企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組概述

1、企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程圖及說明書目錄封面1目錄2前言3企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念5一基本概念：5二企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的原則5三企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組后的變革6劉服公司業(yè)務(wù)運作流程重組方案7一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述7二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運作流程描述9結(jié)束語39前言在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱3C因素：n 顧客(Customer)：Ø 隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是

2、渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴展，市場的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。Ø 因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。Ø 有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。n 變革(Change)：Ø 科技進步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。Ø 而科技的進步，必然帶來生產(chǎn)（管理）工具的革命，從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時，若不跟隨時代的變革而變革，企業(yè)就會失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動力。n 競爭(Competition)：Ø 市場發(fā)展

3、漸趨成熟，那種僅憑“物美價廉”的商品就能在競爭中穩(wěn)操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，Ø 企業(yè)必須做到以下四點：按合同及時交貨或新產(chǎn)品及時上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品成本；售前咨詢服務(wù)及售后維護、升值服務(wù)，即能夠提供獨占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù),才能夠贏得競爭。Ø 市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機制和組織結(jié)構(gòu)。鑒此，本公司

4、公司按SCMSWXE200002合同的規(guī)定，對某某服裝公司管理現(xiàn)狀進行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營活動中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺的企業(yè)運作管理模型，這種模型的設(shè)計首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運作流程重組開始。企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的概念一基本概念：企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(Business Process Reengineering,簡稱BPR) 是對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等

5、表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣?。二企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組的原則：n 徹底性的重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設(shè)計。n 徹底性的重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程要達到以下目的：Ø 橫向動態(tài)集成，實行團隊作業(yè)方式；Ø 縱向壓縮組織，使組織扁平化；Ø 權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；Ø 推行并行工程進行業(yè)務(wù)運作。n 在重組時本著以下兩個原則：Ø 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的

6、工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運作效率。Ø 鉗制性原則：保證系統(tǒng)運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實現(xiàn)零缺點管理。三企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組后的變革：正如一個帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。n 工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令

7、相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強大能力，企業(yè)的運作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。n 信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強。n 動態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要

8、信息，但是卻無法對業(yè)務(wù)運作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實行自動檢測（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進行檢測），以確保該單證可被正常執(zhí)行。n 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。 劉服公司業(yè)務(wù)運作流程重組方案 本公司公司根據(jù)“面對現(xiàn)實，爭取未來”的方針以及前述的原則，對某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方

9、案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：一、 劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述：業(yè)務(wù)類型序號步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價格并向客戶報價（超出報價范圍口頭請示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認報價后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量

10、搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購員面料：工礦產(chǎn)品購銷合同輔料：采用傳真通知進口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進口采購合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進口信用證開證申請單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關(guān)手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進口備案、報關(guān)所需所有單證進口來料1售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面

11、輔料清單和其它所需單證交報關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理進口來料備案和進口報關(guān)手續(xù)報關(guān)部人員備案和進口報關(guān)所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時要求對方補供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己 計算用）4面輔料到貨，倉庫驗收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢測人員面料檢查報告面料縮率試驗技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗測試報告6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經(jīng)理批準付款業(yè)務(wù)部面輔料采

12、購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計劃部門安排生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計劃進度生產(chǎn)計劃部計劃員月生產(chǎn)計劃（無規(guī)定格式）一周技術(shù)計劃3根據(jù)生產(chǎn)計劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運及出口報關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計劃部、單證員預(yù)

13、裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3根據(jù)實際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)計劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運計劃生產(chǎn)計劃部、計劃員一周出運貨物表5根據(jù)出運計劃準備單據(jù)并通知報關(guān)部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運委托和出口報關(guān)委托手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口貨運委托和報關(guān)所需所有單證7根據(jù)實際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8成品發(fā)貨出運生產(chǎn)計劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報關(guān)部報關(guān)員成品出庫單9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票

14、、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口報關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財務(wù)部會計銀行水單、出口合同3根據(jù)實際進口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進口報關(guān)單、銀行進口付匯申請單4根據(jù)進出口報關(guān)情況進行海關(guān)核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進口報關(guān)單、出口報關(guān)單和核銷手冊二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運作流程描述流程圖符號說明：符號 說明表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程制作樣衣（建立）客戶檔案詢價單一、出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 樣衣管理流程 分供方檔案查詢面輔

15、料料率表技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料采購詢價及報價確認 否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算 是 歷史銷售記錄查詢 否費用因素費用和利潤預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部價格因素報價單(內(nèi)部） 否 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門 否報價終止評審?fù)ㄟ^ 否 是 是報價單 詢報價終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報價確認 否 是出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計劃管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入詢價單。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、 如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入面輔料料率表。同時，在面輔料料率

16、表中輸入額定工費 工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計算加工成本的依據(jù)，最后報技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，則進入樣衣管理流程。同時，制作面輔料料率表，確定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出面輔料詢價單，分供方根據(jù)面輔料詢價單進行報價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)面輔料料率表中各項面輔料的基礎(chǔ)料率，計算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本÷額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，

17、計算出單件加工成本。然后進行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時輸入各項面輔料的來源（進口/國內(nèi)采購、進口/國內(nèi)來料）。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在費用和利潤預(yù)算表中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預(yù)計毛利潤和毛利潤率。6、 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成報價單（內(nèi)部）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將報價單（內(nèi)部）送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改報價單（內(nèi)部）或組成報價的內(nèi)容，直至審核通過。然

18、后，制作出口銷售業(yè)務(wù)評審表，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的出口銷售業(yè)務(wù)評審表，系統(tǒng)將自動生成正式報價單（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。n 如果客戶接受報價單，系統(tǒng)可直接生成出口銷售合同。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂出口銷售合同。n 如果客戶對報價單不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。8、 對于評審未通過的出口銷售業(yè)務(wù)評審表，有兩種處理方法：n 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負責(zé)以書面方式通知客戶。n

19、如果決定繼續(xù)修改報價單（內(nèi)部），外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報價。9、 系統(tǒng)可自動生成出口銷售合同匯總。如果出口銷售合同需要變更，需制作出口銷售合同變更/終止通知單（中英文），經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。10、國內(nèi)銷售合同的處理方法同出口銷售合同，合同文本可為中文或英文。說明：1、出口銷售合同、進口采購合同、國內(nèi)采購合同和服裝加工合同的變更和終止都有合同變更/終止通知單,其余部分單證的變更有變更通知單。2、所有的變更都要制作合同變更/終止通知單或變更通知單，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人

20、決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程 面輔料顏色搭配表成品數(shù)量搭配表 技術(shù)部 面輔料用量匯總 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購 是 否 國內(nèi)來料應(yīng)收明細進口來料應(yīng)收明細 國內(nèi)采購計劃表 進口采購計劃表外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購資金使用計劃匯總 進口采購合同 國內(nèi)采購合同 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部 進口信用證開證申請書shenqingshu 申請書 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程 流程說明：1、 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入成品數(shù)量搭配表；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入面輔料顏色搭配表。同時根據(jù)進口/國內(nèi)采購，或進口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分別

21、從面輔料料率表中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查 詢，確定采購或來料明細：n 如果進行國內(nèi)或進口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進行修改，并生成進口來料應(yīng)收明細和國內(nèi)來料應(yīng)收明細，直接進入面輔料收貨管理流程。n 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料

22、代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)采購數(shù)量進行修改，并生成進口采購計劃表和國內(nèi)采購計劃表。3、 根據(jù)進口采購計劃表和國內(nèi)采購計劃表，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認的或調(diào)低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細信息由進口采購計劃表和國內(nèi)采購計劃表直接帶入，分別制作進口采購合同和國內(nèi)采購合同，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂進口采購合同和國內(nèi)采購合同。5、 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進口采購合同制作進口信用證開證申請書，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。6、 進入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評定流程面輔料分供方檔案成品檢

23、驗報告采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢驗報告成品分供方檔案合格分供方評定審批表計劃部質(zhì)量管理部 分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài) 取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部流程說明：1、 由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入面輔料分供方檔案。2、 由計劃部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入成品分供方檔案。3、 采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計劃部向質(zhì)量部分別提供面輔料分供方檔案和成品分供方檔案，并填寫合格分供方評定審批表，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格

24、分供方評定審批手續(xù)。4、 質(zhì)量管理部根據(jù)面輔料分供方檔案、成品分供方檔案、分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄和合格分供方評定審批表，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入合格分供方名單、非合格分供方名單和取消分供方名單（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。5、 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)成品檢驗報告或面輔料檢驗報告中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。四、面

25、輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程進口 否進口來料應(yīng)收明細 是進口采購合同進口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案備案費用登錄進出口費用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進口貨物到港通知 進口貨物到港情況匯總進口貨物到港通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 進出口費用匯總表報關(guān)費用登錄進口報關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進口報關(guān)情況匯總進口面輔料動態(tài)查詢 生成財務(wù)應(yīng)付進口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 進出口費用匯總表銀行費用登錄會計部 貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料庫存管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括

26、國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用國內(nèi)采購合同或國內(nèi)來料應(yīng)收明細，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。2、 如果面輔料的來源是進口（包括進口采購和進口來料），則根據(jù)進口面輔料不同的提供方式進行備案工作：n 如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用進口采購合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。確認后生成進口料件備案清單；n 如果是進口來料，系統(tǒng)自動提供進口來料應(yīng)收明細，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進口來料發(fā)票的實際情況對自動提供的進口料件備案清單進行修改和確認。3、 外貿(mào)

27、業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的進口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進行備案。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的進口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進行備案。對海關(guān)備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成進出口費用匯總表。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口采購的發(fā)票和進口來料的發(fā)票進行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運通知和/或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準備情況，調(diào)用進口采購合同或進口來料應(yīng)收明細，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作進口貨物到港通知單。系統(tǒng)根據(jù)進口貨物到港通知單自動生成進口貨物到港情況匯總。6、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、進口發(fā)票和進口報關(guān)單等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進口報關(guān)和其

28、它進口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進口報關(guān)資料，自動生成進口報關(guān)情況匯總和進口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量-已進口面輔料數(shù)量=可進口面輔料數(shù)量）。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口報關(guān)費用的發(fā)票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成進出口費用匯總表。7、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。完成進口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進口付匯核銷手續(xù)。對進口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成進出口費用匯總表。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用進口貨物到港通知單，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其做

29、收貨準備。9、 如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)補料單或退料單制作貨物到廠通知單。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購合同，憑采購合同制作貨物到廠通知單。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料明細箱單面輔料暫收單倉庫面輔料檢驗通知單計劃部 面輔料檢驗計劃匯總檢驗 否 是 緊急放行審批單緊急放行 計劃部 同意 是 不同意 否 進出口費用匯總表外部檢驗費用登錄面輔料檢驗報告 質(zhì)量管理部 點數(shù)點數(shù)質(zhì)量管理部倉庫其它合格 是 質(zhì)量管理部 否不合格面輔料處置

30、審批單單2單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級使用面輔料降級使用審批單/ 采購部退料單倉庫面輔料點收單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單采購部國內(nèi)采購運費登錄會計部退料損失單生產(chǎn)計劃管理流程面輔料庫存查詢 流程說明：1、 面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細箱單。2、 倉庫根據(jù)貨物到廠通知單， 對面輔料進行暫收，制作面輔料暫收單，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。3、 計劃部根據(jù)倉庫的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確

31、定是否檢驗，并制作面輔料檢驗通知單傳遞給質(zhì)量管理部。n 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數(shù)，并制作面輔料點收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點收單備注中詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。n 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點收單制作面輔料驗收單。4、 對需檢驗的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的面輔料檢驗通知單，自動生成面輔料檢驗計劃。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗進度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗緊急放行：n 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作面輔料緊急放行審批單報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進行點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點

32、收單。n 對沒有緊急放行的面輔料進行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具面輔料檢驗報告。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結(jié)果和費用登錄。5、 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點收單。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點收單制作面輔料驗收單。6、 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作面輔料降級使用審批單。經(jīng)審批同意后通知倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作面輔料點收單。外貿(mào)業(yè)

33、務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點收單制作面輔料驗收單。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作補料單，則憑此單重新進入面輔料收貨管理流程。7、 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作退料單，進行退料，通知倉庫作退料確認。（銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。）n 如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。n 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作退貨損失單交會計部扣減應(yīng)付款項。9、 會計部根據(jù)面輔料驗收單進行財務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中

34、進行國內(nèi)采購運費登錄。10、 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。說明：1、 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。 2、 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。3、 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 六、生產(chǎn)計劃管理流程出口銷售管理流程服裝加工計劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格分供方檔案查詢服裝加工詢價及報價確認計劃部生產(chǎn)計劃匯總查詢 計劃部服裝加工合同生產(chǎn)進度表面輔料補供單

35、加工廠領(lǐng)料通知單計劃部技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認樣倉庫扣減應(yīng)付面輔料出庫確認生產(chǎn)管理流程流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷售合同制作服裝加工計劃書（內(nèi)容包括最高加工費、交期計劃、面輔料準備情況以及工藝技術(shù)資料準備情況等），并傳遞給計劃部。2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽等級等，并進行服裝加工詢價, 制作服裝加工詢價單。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進行篩選和確認，選定合適的加工廠。3. 計劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同。4. 服裝加工合同

36、簽訂后，由計劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進度表，并自動生成生產(chǎn)計劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計劃部根據(jù)服裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑加工廠領(lǐng)料通知單進行面輔料出庫確認。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計劃部制作面輔料補供單，倉庫根據(jù)面輔料補供單為工廠補發(fā)料。同時，如果由于加工廠原因補發(fā)料的，將面輔料補供單交會計部扣減應(yīng)付款項。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7. 轉(zhuǎn)

37、入生產(chǎn)管理流程。 七、成品庫存管理流程生產(chǎn)管理流程 庫 外 返 庫成品點收單倉庫 工 外 加工廠留存成品檢驗返工通知單 返 庫內(nèi)返工 工 否品牌不合格成品處置單成品檢驗報告質(zhì)量管理部 可修 不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工通知單接受產(chǎn)品 合格 拒收 庫內(nèi)返工 否 可修 是 成品檢針報告質(zhì)量管理部 客戶原因不合格 否 合格 是同意發(fā)貨成品入庫單 倉庫 是產(chǎn)品讓步接收讓步接收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是成品驗收單 計劃部 否 不合格品入庫確認成品明細裝箱單 計劃部 不合格成品損失登錄單生成財務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計部成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運管理流程流程說明：1、 倉庫根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況

38、，清點成品明細數(shù)量后制作成品點收單，并交質(zhì)量管理部。2、 質(zhì)量管理部根據(jù)成品點收單對成品進行質(zhì)檢，并出具成品檢驗報告。3、 如果成品檢驗合格，則由質(zhì)量管理部進行檢針，并出具成品檢針報告。4、 如果成品初次檢驗不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗返修通知單將不合格品退還加工廠進行庫外返工或在倉庫進行返工。由庫管員確認后，庫外返工自動扣減點收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單：5、 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，

39、并在不合格成品損失登錄單中進行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進行記錄。6、 如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費。7、 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。n 如果客戶同意產(chǎn)品降價后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用處理；n 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計劃部辦理不合格品

40、入庫確認手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用處理；8、 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發(fā)運：n 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，收回不合格品貨款；n 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進行檢針，出具成品檢針報告。9、 質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運的不合格品進行檢針，出具成品檢針報告。n 如果檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認，并填寫成品驗收單及成品明細裝箱單，生成財務(wù)應(yīng)付；n 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針返修通知單將不合格品退還加工廠或車間進行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： Ø 如果再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認，并填寫成品驗收單及成品明細裝箱單，生成財務(wù)應(yīng)付；&