中建公司質(zhì)量計(jì)劃示例本

1、中建公司質(zhì)量計(jì)劃示例本 質(zhì) 量 計(jì) 劃 ( ( 示例本 ) 目 錄 1. 工程概況 3 2. 總則 3 3. 組織機(jī)構(gòu)與 管理 職能 3 4. 文件和資料的控制 6 5. 項(xiàng)目合約管理 錯(cuò) 誤 ! 未定義書簽。 6. 物資采購 9 7. 工程分包 11 8. 業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制 12 9. 標(biāo)識和可追溯性 13 10. 施工過程控制 14 11. 監(jiān)視和測量裝置的控制 15 12. 產(chǎn)品防護(hù) 15 13. 記錄的控制 16 14. 培訓(xùn) 17 15. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 18 16. 過程的監(jiān)視和測量 18 17. 不合格品的控制 19 18. 顧客滿意 19 19. 數(shù)據(jù)分析 20 20. 糾

2、正和預(yù)防措施 19 注 注: 目錄中的紅體字是 iso10005:2021 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的必須闡述的內(nèi)容 1. 工程概況 2. 總則 2.1 項(xiàng)目總目標(biāo) l 質(zhì)量目標(biāo): l 工期目標(biāo): 年 月 日開工, 年 月 日竣工 。 l 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo): 2.2 質(zhì)量計(jì)劃說明 2.2.1 主要內(nèi)容和適用范圍 為確保實(shí)現(xiàn)本工程的各項(xiàng)管理目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)理xx公司要求建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目xx公司管理體系文件的實(shí)施性文件,它對為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的管理目標(biāo),對各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過程活動的控制以及記錄作規(guī)定了具體實(shí)施要求。 2.2.2 編制依據(jù) l 工程合同文件(合同號 xx 公司質(zhì)量管理手冊、及相關(guān)程

3、序文件等。 2.2.3 質(zhì)量計(jì)劃的管理 理 質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx、項(xiàng)目經(jīng)理xxx審核后xx公司項(xiàng)目管理部審xx公司主管副總經(jīng)理xxx批準(zhǔn)后生效。 質(zhì)量計(jì)xx公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂由項(xiàng)目經(jīng)理xxx組織進(jìn)行,并執(zhí)行原審批程序。 3. 組織機(jī)構(gòu)與職能 能 3.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖:(注:僅供參考,應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目具體情況繪制) 3.2 崗位 質(zhì)量 職能 能 l 項(xiàng)目經(jīng)理(x x x)xx 公司項(xiàng)目管理部的支持下,組織本項(xiàng)目實(shí)施階段的項(xiàng)目管理策劃。 l 組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行,確保項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； l 組織分解展

4、開項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)； l 組織建立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限； l 審核施工組織設(shè)計(jì)和關(guān)鍵過程施工技術(shù)方案,組織審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； l 組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；xx 公司對項(xiàng)目的授權(quán)范圍內(nèi),批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部的分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；xx 公司對醒目的授權(quán)范圍內(nèi),批準(zhǔn)項(xiàng)目發(fā)生的分包或采購合同； l 批準(zhǔn)項(xiàng)目的物資申請計(jì)劃/物資采購計(jì)劃； l 組織對重大不合格品的評審,批準(zhǔn)對其的處置方案； l 考核評價(jià)各崗位的管理職責(zé)的落實(shí)情況及效果； l 組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作； l 組織項(xiàng)目的內(nèi)部管理評審活動,確定項(xiàng)目實(shí)施量改進(jìn)活動； l 組織工程交付驗(yàn)收。

5、3.2.1 副經(jīng)理/ 現(xiàn)場經(jīng)理(x x x) l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工組織及管理,包括工程進(jìn)度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等； l 組織編制項(xiàng)目季度及月施工生產(chǎn)計(jì)劃； l 組織對合同修訂的評審； l 審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；xx 公司對項(xiàng)目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi),審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果； l 批準(zhǔn)對特殊過程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果； l 組織對一般不合格品的評審,參與對重大不合格品的評審； l 審核項(xiàng)目的物資申請計(jì)劃/物資采購計(jì)劃； l 組織項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測量工作； l 批準(zhǔn)項(xiàng)目采取的糾正、預(yù)防措施； l 組織編制項(xiàng)目施工日志； l 組織工程階段驗(yàn)收工作。 3.2.2 總技術(shù)負(fù)

6、責(zé)人( 總工程師)(x x x) l 組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求,明確本項(xiàng)目工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人 技術(shù)部 工程部 合約部 物資部 責(zé)任工程師 資料工程師 測量工程師 計(jì)劃工程師 經(jīng)營管理 材料工程師 合同管理 設(shè)備計(jì)量員 質(zhì)量工程師 安全工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量安全部 綜合行政部 文秘 l 組織編制施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過程的施工技術(shù)方案； l 審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； l 審核項(xiàng)目施工技術(shù)方案； l 組織圖紙會審,組織設(shè)計(jì)交底,組織與設(shè)計(jì)/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通； l 參與對不合格品的評審； l 審核對不合格品的處置方案； l 組織驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果的符合性； l 參與

7、項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測量工作； l 審核項(xiàng)目的糾正、預(yù)防措施； l 組織項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作； l 組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報(bào)審工作。 3.2.3 合約部/ 合約商務(wù)經(jīng)理(x x x) l l xx 公司合約采購中心組織的業(yè)主合同評審； l 組織業(yè)主合同修訂的評審；xx 公司對項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對分包商的評價(jià)、選擇工作. l 參與或組織審核分包合同和采購合同； l 組織業(yè)主合同交底及向項(xiàng)目相關(guān)人員作分包合同交底； l 組織對進(jìn)場分包商的驗(yàn)證工作； l 組織對分包商的年度評價(jià)工作； l 組織或參加與業(yè)主的溝通工作,及時(shí)將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。 3.2.4 工程部(x

8、xx) l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度、季度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃； l 檢查、統(tǒng)計(jì)施工生產(chǎn)計(jì)劃完成情況； l 定期征求業(yè)主、監(jiān)理對項(xiàng)目施工及其管理的滿意度情況,并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告； l 對業(yè)主方滿意度情況進(jìn)行分析,針對不滿意情況采取糾正手段或糾正措施。 l 匯總編制項(xiàng)目施工日志。 3.2.5 技術(shù)部/ 責(zé)任工程師 (x x x 、x x x 、x x x 、x x x 、x x x) l 參與施工組織設(shè)計(jì)編制； l 編制專業(yè)技術(shù)方案； l 編制作業(yè)指導(dǎo)書,對作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底； l 參加對不合格品的評審,編制處置方案,參與對不合格品處置后的驗(yàn)證； l 參與對進(jìn)場物資的驗(yàn)證； l 組織階段性的工程質(zhì)量驗(yàn)收工作

9、； l 針對不合格品和不符合項(xiàng),制定糾正、預(yù)防措施； l 編制本專業(yè)的施工日志； l 填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄。 3.2.6 質(zhì)量部/ 質(zhì)量工程師 (x x x) l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的分解工作； l 組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗(yàn)收檢查； l 對施工全過程實(shí)施過程監(jiān)視和測量,并做出記錄； l 參加對進(jìn)場物資的驗(yàn)證工作； l 針對施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品,發(fā)出整改通知單/糾正措施記錄； l 參加對不合格品的評審,組織對不合格品處置后的驗(yàn)證； l 收集與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù),定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目副經(jīng)理提出改進(jìn)質(zhì)量管理的意見； l 對糾正和預(yù)

10、防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； l 參加階段性及竣工交付的質(zhì)量驗(yàn)收工作。 3.2.7 技術(shù)部/ 資料工程師(x x x) l 負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件； l 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔； l 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。 3.2.8 物資部/ 材料工程師(x x x) l 組織編制項(xiàng)目物資申請計(jì)劃； l 建立項(xiàng)目物資采購臺帳； l 在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),組織物資采購工作,包括評價(jià)、選擇及再評價(jià)供方,編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃,并保存記錄； l 組織物資進(jìn)場驗(yàn)證,保存驗(yàn)證記錄； l 組織對供應(yīng)商的年度評估工作； l

11、 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識、貯存、發(fā)放及回收的管理。 3.2.9 物資部 部/ 設(shè)備、計(jì)量員(x x x) l 建立項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具設(shè)備臺帳(包括所有分包的)； l 組織對計(jì)量器具設(shè)備的定期檢定,保存檢定記錄/合格證； l 編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃,并組織落實(shí)； l 保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 3.2.10 安全部/ 安全員(x x x) l 組織編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃； l 制訂項(xiàng)目安全管理制度； l 組織項(xiàng)目的安全與文明施工的檢查； l 對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實(shí)施； l 負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見； l 建立項(xiàng)目特殊崗位人員名錄,并保存資

12、格證明文件(復(fù)印件)； l 組織對特殊崗位人員的培訓(xùn)工作； 3.2.11 綜合行政部/ 文秘(xxx) l 簽收、登記來自:業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府以及上級單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件,并向相關(guān)方傳遞； l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。 4. 文件和資料的控制 4.1 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料 文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。 與本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括: l 項(xiàng)目文件,包括:項(xiàng)目管理策劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等。 l 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件,包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

13、程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。 l 合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。 l 圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。 l 外來文件,包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商往來函件、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。 l 外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。 l 質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。 4.2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前,發(fā)文單位須請有關(guān)人員(詳見下表中的規(guī)定)對文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí),應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編

14、制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單,以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時(shí)從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用。 文件和資料的收文和發(fā)放分別由資料工程師xxx機(jī)項(xiàng)目文秘xxx負(fù)責(zé)收發(fā)與登記,填寫收發(fā)文記錄。 4.3 文件和資料的標(biāo)識印章 外來文件,收文單位(項(xiàng)目文秘/資料工程師)應(yīng)在文件上加蓋"收文章'予以標(biāo)識,并注明收文編號和收文日期。 對保留的作廢文件和資料,由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋"作廢'印章予以標(biāo)識。 項(xiàng)目文件和資料的管理職責(zé) 文件類型 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 登記、發(fā)放、存檔 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量安全部 項(xiàng)目總工/ 項(xiàng)目經(jīng)xx公

15、司企管xx公司項(xiàng)目管理部 公司主管副總經(jīng)理 資料工程師 xxx 施工組織設(shè)計(jì) 技術(shù)部 項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)xx公司相關(guān)部門 公司總工 資料工程師 xxx 項(xiàng)目行政文件 項(xiàng)目相關(guān)部門 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 文秘xxx 施工方案 責(zé)任工程師 項(xiàng)目副經(jīng)理/項(xiàng)目總工 項(xiàng)目總工xx公司總工 資料工程師 xxx 分包合同 合約部 合約商務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) 合約估算部xxx 采購合同 物資部 有關(guān)部門會審 項(xiàng)目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) 合約估算部xxx 外發(fā)信函 項(xiàng)目有關(guān)部門 項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目經(jīng)理 文秘xxx 標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件 資料工程師接收 資料工程師xxx 外來文件 文秘接收 項(xiàng)目經(jīng)理批示發(fā)放范圍 文秘xx

16、x 4.4 文件和資料的更改 4.4.1 文件和資料的更改由文件的原編制者負(fù)責(zé),其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時(shí),該文件的主管人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時(shí)更改,并及時(shí)將更改信息通知到文件使用單位。 4.4.2 文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改,手改只能進(jìn)行劃改,不允許壓改。 4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更(工程聯(lián)系單)中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上,并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員(包括分包)。 4.5 文件和資料的作廢、回收及銷毀 作廢文件由發(fā)出部門及時(shí)收回,防止誤用。對作廢文件,由原發(fā)出部門組織銷毀。 4.6 記錄要求 l 收文記錄; l 圖紙收發(fā)記錄 l

17、發(fā)文記錄 l 文件審批記錄 5. 項(xiàng)目合約管理 5.1 合同修訂的評審 合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、工程洽商。合同重大的修訂(如合同條款更改,造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等),由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx/技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx組織,評審中應(yīng)充分考慮: l 更改的技術(shù)可行性； l 更改后對成本的影響； l 更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響； l 更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等。 5.2 對設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)記錄傳遞給項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理 xxx、項(xiàng)目副經(jīng)理 xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人 xxx 和有關(guān)

18、單位。 5.3 合同文件的管理 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目和月臺帳和相關(guān)合同評審記錄。 項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。 項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項(xiàng)目簽訂的物資采購合同文本。 業(yè)主合同實(shí)施過程中,發(fā)生合同雙方對合約的理解不一致時(shí),一般性問題由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx 牽頭同業(yè)主磋商解決,重大問題合約商務(wù)經(jīng)理 xxx 向項(xiàng)目經(jīng) xx 公司合約部門匯報(bào),由項(xiàng)目經(jīng)理xxxxx 公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。 5.4 合同交底 業(yè)主 合同、分包合同簽訂xx公司合約部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底,項(xiàng)目合約部、工程部、技術(shù)部參加。合同交底后,項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx組織填寫合同交底記錄,并發(fā)至相關(guān)人員。 5.5 記錄要求 有關(guān)合同修訂及其評審記錄,由項(xiàng)目合約商務(wù)部存檔,并保存: l 合同評審記錄 l 合同交底記錄 l 設(shè)計(jì)變更及工程洽商記錄 6. 物資管理 6.1 項(xiàng)目 物資的 供應(yīng)方式( 以下方式說明 僅 為示例) 根據(jù)項(xiàng)目策劃,本項(xiàng)目物資供應(yīng)的方式主要為: l 業(yè)主提供的物資,主要包括:所有機(jī)電設(shè)備、