檢驗(yàn)控制程序(亂)

1、聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗(yàn)控制程序編號(hào)QP09版本A1審核批準(zhǔn)頁(yè)次1/71.目的為了使投入生產(chǎn)的原材料符合品質(zhì)要求；為了在生產(chǎn)過(guò)程中防止不良品的產(chǎn)生并得以控制；為使送與顧客的產(chǎn)品符合其要求甚至使顧客滿意特制定本程序。2.范圍本程序文件適用并包括進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。3.權(quán)責(zé)由品管部制定該程序，相關(guān)部門予以配合執(zhí)行之，參照流程圖作業(yè)。4.進(jìn)料檢驗(yàn)4.1適用范圍進(jìn)料檢驗(yàn)適用于外發(fā)加工后回廠的物品（如外發(fā)過(guò)UV、過(guò)PP光膠、裱卡等物品）及未列入免栓的其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料。無(wú)需檢驗(yàn)之原材料及輔料詳見(jiàn)免檢物料一覽表。4.2作業(yè)內(nèi)容4.2.1收貨人員核對(duì)加工單、送貨單,看清品名數(shù)量

2、是否相符.品名數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后將送貨單復(fù)印一份給品管部作為檢驗(yàn)的依據(jù)(.若生產(chǎn)特急使用，來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)的，可由初始加工部門的制程品管同時(shí)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)和加工巡檢,但仍需填寫進(jìn)料抽樣報(bào)告表)。4.2.2經(jīng)檢驗(yàn)判定后的物品懸掛“進(jìn)料檢驗(yàn)指示卡”。5.制程檢驗(yàn)5.1適用范圍適用于本公司每一生產(chǎn)工序之首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)。5.2制程檢驗(yàn)權(quán)責(zé)5.2.1生產(chǎn)部執(zhí)行首件核對(duì)檢驗(yàn)和自主檢驗(yàn)。 5.2.2制程品管執(zhí)行巡回檢驗(yàn)。5.3作業(yè)內(nèi)容5.3.1開(kāi)單人員根據(jù)發(fā)印單要印的品名通知樣品室找出與之對(duì)應(yīng)的樣品，開(kāi)單人員自行核對(duì)無(wú)誤后再將發(fā)印單分發(fā)給相應(yīng)部門。5.3.2版房主管對(duì)要流到印刷的版面進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)檢

3、查，對(duì)照發(fā)印單內(nèi)容要求是否與所制版面一致,參照制版檢驗(yàn)規(guī)范，將檢查確認(rèn)結(jié)果記錄在所附給的發(fā)印單上,未經(jīng)檢查確認(rèn)簽名的版面不得流往印刷,版房主管不當(dāng)班時(shí)可由相應(yīng)的拼版師傅代理其主管檢查核對(duì)。5.3.3后序各加工部門按本部門的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，機(jī)組長(zhǎng)認(rèn)真核對(duì)所提供的樣稿和附件，參照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行首件檢查。做貨過(guò)程中對(duì)員工的作業(yè)要不斷地巡回監(jiān)督并自主檢查，將品質(zhì)存在的問(wèn)題記錄在稿袋聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗(yàn)控制程序編號(hào)QP09版本A1頁(yè)次2/7里的發(fā)印單上（即黃色發(fā)印單）。5.3.4各制程品管依照相關(guān)制程檢驗(yàn)規(guī)范和抽樣計(jì)劃數(shù)量進(jìn)行巡回檢查，并把檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在制程品質(zhì)巡查報(bào)告表上。5.3

4、.5檢驗(yàn)之嚴(yán)重不合格品則依“不合格品控制程序”與“糾正與預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。5.3.6生產(chǎn)后，機(jī)組長(zhǎng)應(yīng)填寫半成品指示卡予以標(biāo)示。沒(méi)有半成品指示卡標(biāo)示的半成品不得流往后工序加工。有特別品質(zhì)異常的，該部門品管應(yīng)在指示卡上予以注明，以提示后工序注意。根據(jù)異常的嚴(yán)重情況可參照“糾正預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。6.最終檢驗(yàn)6.1適用范圍本廠所有的加工工序都已經(jīng)完成等待打包出貨的成品。包括彩盒 、彩卡、說(shuō)明書等成品。6.2權(quán)責(zé)6.2.1FQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)合格狀況作放行處理決定。6.2.2品管部主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作最終審查判定。6.3作業(yè)內(nèi)容6.3.1 FQC按最終檢驗(yàn)規(guī)范的要求并結(jié)合最終抽樣計(jì)劃表進(jìn)行

5、抽樣檢驗(yàn)，確保所出貨的品質(zhì)符合顧客要求。將檢驗(yàn)的情況填入“最終抽樣檢驗(yàn)報(bào)告表”中。6.3.2檢驗(yàn)合格的成品，在“成品標(biāo)簽”上蓋上品質(zhì)OK章后方可打包出貨。若在抽檢中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不良現(xiàn)象應(yīng)匯報(bào)給主管，征求其處理辦法。7.附件7.1檢驗(yàn)程序流程圖7.2免檢物料一覽表7.3最終抽樣計(jì)劃表7.4進(jìn)料檢驗(yàn)指示卡7.5 FQC合格品印章8.相關(guān)記錄8.1進(jìn)料抽樣報(bào)告表8.2進(jìn)料退貨單8.3制程品質(zhì)巡查報(bào)告表8.4最終抽樣檢驗(yàn)報(bào)告表聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司檢驗(yàn)控制程序之附件一編號(hào)QP09版本A1頁(yè)次3/7檢 驗(yàn) 程 序 流 程 圖權(quán)責(zé)流程參照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)記錄收貨人員品管品管收貨人員生產(chǎn)/品管生產(chǎn)品管生產(chǎn)/

6、品管品管點(diǎn)收檢驗(yàn)判定 OK NG 退貨 特許放行 返工 檢驗(yàn) OK入 庫(kù)生 產(chǎn)首件確認(rèn)NG 判 定 調(diào)機(jī) OK 生產(chǎn) OK 再判定 巡檢 剔除懸掛標(biāo)簽 NG OK 分開(kāi)加工 下一工序成品檢驗(yàn) NG判定OK 特許放行 返工 NG出貨 報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范不合格品制程序發(fā)印單參照樣品或制程檢驗(yàn)規(guī)范制程控制程序制程檢驗(yàn)規(guī)范糾正與預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序最終檢驗(yàn)規(guī)范送貨單/訂購(gòu)單進(jìn)料抽樣報(bào)告表信息聯(lián)絡(luò)處理單進(jìn)料退貨單制程品質(zhì)巡查報(bào)告表不合格糾正預(yù)防單制程品質(zhì)巡查報(bào)告表半（成）品指示卡最終檢驗(yàn)報(bào)告表聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司檢驗(yàn)控制程序之附件二編號(hào)QP09版本A1頁(yè)次4/7免

7、 檢 物 料 一 覽 表編號(hào)品名/規(guī)格編號(hào)品名規(guī)格1白電油24手袋繩2洗車水25手挽配件3天那水26車臘4酒精27藍(lán)圖紙5磨光油28繪圖紙6吸塑油29膠水7水油30啤刀8耐磨油31啤線9油墨32打包帶10防干劑33封箱膠紙11水斗水3412噴粉3513調(diào)墨劑3614洗車牛奶3715保護(hù)膠3816消版液3917顯影水4018顯定液4119噴膠4220鋅版（PS版）4321機(jī)油4422磨光鋅片4523草球46聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司檢驗(yàn)控制程序之附件三編號(hào)QP09版本A1頁(yè)次5/7最終抽樣計(jì)劃表批量數(shù)樣本代字樣本代字樣本數(shù)品質(zhì)允收水準(zhǔn)正常檢驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)0.40.651.01.52.54.0

8、6.5AcReAc ReAc ReAcReAc ReAc ReAcRe1-2526-5051-90ABCAADABC全檢8130 10 10 11 21 22 391-150151-280281-500DEFEFGDEF2032500 10 11 21 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 8501-12001201-32003201-10000GHIHIJGHI801252001 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2210001-3500035001-150000150001以上JKLKLLJKL3155008002 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2214 1521 2221 22注：1本檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃表作為成品最終檢驗(yàn)之抽樣依據(jù)。2 顧客在沒(méi)有做特殊要求的情況下，我廠參照4.0允收水準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。如果整批產(chǎn)品或大部分都存在某種瑕疵，或在檢驗(yàn)時(shí)超過(guò)允收水準(zhǔn)，則視當(dāng)時(shí)具體情況征求品管主管或更高層人員的意見(jiàn)做出處理判定。如果顧客提供抽樣計(jì)劃并要求按照特殊的允收水準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，則依顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)。3 若有要求進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)的則按加嚴(yán)檢驗(yàn)的要求進(jìn)行。聯(lián)升柯式印刷刷制品（深圳）