內(nèi)部檢查制度

1、內(nèi)部檢查制度 編制： 審核： 批準：北京三精日化有限公司2016年 內(nèi)部檢查是指由質(zhì)量部對企業(yè)內(nèi)部管理設計的健全性與合理性，以及實施的有效性進行的檢查、測試與評價。周期為每年兩次。主要包括企業(yè)資質(zhì)、采購、生產(chǎn)過程、質(zhì)量檢驗、銷售情況、標準執(zhí)行、產(chǎn)品召回、從業(yè)人員以及安全生產(chǎn)的自查。1、 企業(yè)資質(zhì)自查主要包括對企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證以及相關產(chǎn)品的行政許可證的檢查，確保證件合法有效，對于存在變化的要及時進行延續(xù)或變更申報。2、 采購情況自查依據(jù)企業(yè)采購質(zhì)量控制制度檢查企業(yè)合格供貨方目錄和合格供貨方檔案是否完善合理，采購原料索證以及采購表單是否齊全。3、 生產(chǎn)過程自查3.1依據(jù)企業(yè)衛(wèi)生

2、管理制度進行核查廠區(qū)、生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備的衛(wèi)生及消毒情況3.2是否按照物料放行管理制度領用物料并按生產(chǎn)工藝進行物料投放3.3 生產(chǎn)過程中質(zhì)量關鍵控制點是否填寫記錄3.4生產(chǎn)過程中是否出現(xiàn)人流、物流交叉以及原料、半成品、成品交叉現(xiàn)象3.5 生產(chǎn)過程中設備運行以及人員防護情況是否遵循設備設施管理制度和企業(yè)衛(wèi)生管理制度4、質(zhì)量檢驗自查4.1 實驗室檢測設備是否按時進行計量檢測，檢測所需化學試劑是否有效4.2 檢驗員是否具備檢測資格并不定期接受教育培訓4.3 產(chǎn)品檢驗項目依據(jù)企業(yè)標準檢測是否完整，并具有相應的記錄和檢測報告4.4 依據(jù)留樣制度進行留樣4.5 定期進行產(chǎn)品發(fā)證細則中關鍵控制檢驗項的委托檢

3、驗、自行檢驗以及自行檢驗的對比5、依據(jù)不合格品管理制度處置不合格品6、產(chǎn)品標示標識符合化妝品標識管理規(guī)定7、建有詳細完善的銷售臺賬8、嚴格執(zhí)行企業(yè)標準及相關行業(yè)和國家標準9、投訴與召回管理制度的執(zhí)行情況10、建立企業(yè)從業(yè)人員健康管理檔案并定期進行質(zhì)量安全培訓11、定期檢查企業(yè)各項安全措施，保證生產(chǎn)安全。附：企業(yè)內(nèi)部自查表（附后）北京三精日化有限公司2016/3/23企業(yè)內(nèi)部自查表企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期 自查項目序號自查情況自查判定自查不符合項說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.2相關產(chǎn)品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.3實際生

4、產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購進貨查驗落實情況2.1索要供貨方企業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)，建立合格供貨方目錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.2采購重要物資和一般物資索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.3對供貨方定期進行評價，建立供貨方檔案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.4編制和保存相關采購表單和資料符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)

5、自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.6生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.9設備、設施運行情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查判定自查不符合項說明相關產(chǎn)品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設備情況符合規(guī)定 （

6、）不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗的輔助設備及化學試劑情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗員應具備相應能力符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.7委托出廠檢驗情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.8對產(chǎn)品發(fā)證細則中規(guī)定的關鍵控制檢驗項目進行委托檢驗的，委托檢驗的完成情況（不涉及此類檢驗的產(chǎn)品此項可空）符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.9對產(chǎn)品發(fā)證細則中規(guī)定的關鍵控制檢驗項目自行檢驗的，自行檢驗的完成情況（不涉及此類檢驗

7、的產(chǎn)品此項可空）符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.10對產(chǎn)品發(fā)證細則中規(guī)定的關鍵控制檢驗項目自行檢驗的，定期進行檢驗比對的完成情況（不涉及此類檢驗的產(chǎn)品此項可空）符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不合格品管理情況5.1采購不合格重要物資和一般物資的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）5.2不合格半成品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）5.3不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）相關產(chǎn)品標識標注符合情況6.1產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ）6.2生產(chǎn)者的名稱、地址符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（ ）6.1產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定 （ ） 不符合規(guī)定（

8、 ）6.2有等級要求的，需要標注產(chǎn)品等級符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.3生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.4產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.5符合國家相應產(chǎn)品相應標準、標簽標志規(guī)定的情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）相關產(chǎn)品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.2數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.4檢驗合格證號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.6銷售日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.7出貨日

9、期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.8地點符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）標準執(zhí)行情況8.1企業(yè)標準備案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）對消費者投訴登記及記錄處理9.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.2產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.3數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.5投訴問題符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.7處理結果符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.8企業(yè)做出的反應符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）產(chǎn)品召回記錄情況10.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.2批次及數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.3產(chǎn)生的原因符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.4召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.5處理結果的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.6向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員11.1企業(yè)對直接接觸相關產(chǎn)品人員健康管理的相關記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）11.2企業(yè)對