煤炭管理制度

1、煤炭管理制度第一部分總則1.1 煤炭做為公司生產(chǎn)所需的第一大宗消耗原材料，加強(qiáng)煤炭采購質(zhì)量和計(jì)量全過程的管理，對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)操作，提高產(chǎn)量，降低產(chǎn)品成本有著至關(guān)重要的作用。1.2 根據(jù)公司的實(shí)際情況，根據(jù)煤炭采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方管理、驗(yàn)收程序、計(jì)量要求、煤場(chǎng)管理、煤炭結(jié)算、考核獎(jiǎng)罰等制定本制度。第二部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1 根據(jù)公司鍋爐的結(jié)構(gòu)原理和生產(chǎn)工藝方面的要求，對(duì)煤炭的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定。2.2 燃料煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目接收標(biāo)準(zhǔn)沒收標(biāo)準(zhǔn)頻率提供部門讓步接收條件發(fā)熱量48004000每批龍宇公司每降低100 大（大卡）化驗(yàn)室卡扣 10元/ 噸硫含量1.82.01 次/批每超 0.05% 扣（ %）3 元/噸

2、水份810每車按超出部 分同（ %）比例扣除；粒度目測(cè)無明顯雜物等每車龍宇公司有明顯塊 狀和煤場(chǎng)管理雜物扣 13 元員/ 噸監(jiān)督部門企管部公用工區(qū)企管部公用工區(qū)注：對(duì)集團(tuán)內(nèi)部所供煤炭硫含量分析頻率可控制在1 次/500 噸。第三部分煤炭供方的管理3.1 對(duì)煤炭供方的選擇除滿足QG/YD0301-2007采購供方的管理制度相關(guān)要求外，盡量遵循“同質(zhì)比價(jià)、定礦采購、主輔結(jié)合、加強(qiáng)統(tǒng)籌”的原則。3.2 對(duì)于煤炭的供方可通過選擇確定1 2 家主要供方， 1 3 家輔助供方，公司可根據(jù)煤炭需求量，首先安排主要供方采購，當(dāng)煤炭供應(yīng)緊張時(shí)可安排輔助供方采購。3.3 簽訂相應(yīng)合同。 合同條款要細(xì)致、 周全和規(guī)

3、范， 無漏洞。合同中的煤價(jià)應(yīng)由公司價(jià)委會(huì)決定， 煤價(jià)的構(gòu)成一般包括出礦價(jià)（含稅） + 出境費(fèi)（雜費(fèi)） + 運(yùn)費(fèi)。個(gè)人或部門均無權(quán)擅自與供方簽訂煤炭價(jià)格。3.4 供銷部要時(shí)刻掌握供方煤炭供應(yīng)運(yùn)作的相關(guān)情況， 煤炭市場(chǎng)行情和國家宏觀調(diào)控政策， 以便及時(shí)準(zhǔn)確地制定對(duì)策， 確保和提高公司的利益。3.5 對(duì)在煤炭中摻假、 摻水等有損我公司利益的供方，連續(xù)兩次即取消其供方資格。第四部分驗(yàn)收程序4.1 采購煤炭的驗(yàn)收采取GB/T2828-1987抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 供銷部煤場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)部化驗(yàn)室進(jìn)行取樣，取樣時(shí)應(yīng)與供銷部煤場(chǎng)管理人員、企管部和公用工區(qū)有關(guān)人員共同進(jìn)行隨機(jī)抽取，以確保取樣的公正性、合

4、理性和科學(xué)性。4.3 化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照分析操作規(guī)程和分析標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時(shí)分析，不得無故漏項(xiàng)，并注明分析結(jié)論，即合格或不合格，并經(jīng)生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.4 由于特殊情況， 當(dāng)存在對(duì)不合格煤炭讓步接收時(shí)，經(jīng)企管部、供銷部等職能部門按照燃料煤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成書面接收協(xié)議，必須經(jīng)過主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可接收并辦理入庫手續(xù)。4.5 供銷部對(duì)所負(fù)責(zé)的驗(yàn)收項(xiàng)目做到一車一驗(yàn)一測(cè)，不得無故漏車，并及時(shí)以書面形式通知化驗(yàn)室在【煤炭化驗(yàn)報(bào)告單】上注明驗(yàn)收結(jié)果。4.6 【煤炭化驗(yàn)報(bào)告單】一式五份，生產(chǎn)副總、企管部、供銷部、公用工區(qū)和本部門各一份。4.7 對(duì)于不合格的煤炭供銷部要及時(shí)將相關(guān)信息以書面的形式反饋給供方

5、， 供方應(yīng)在得到相關(guān)信息后3 個(gè)工作日內(nèi)給于確認(rèn)，逾期將視為同意。4.8 企管部根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果和公司規(guī)定的結(jié)算制度，做好結(jié)算臺(tái)帳。4.9 化驗(yàn)室對(duì)不合格樣品保留時(shí)間為30 天，以備復(fù)查。4.10 煤炭驗(yàn)收流程圖供方運(yùn)來煤炭，煤場(chǎng)管理員通知化驗(yàn)室和公用工區(qū)煤場(chǎng)管理員、化驗(yàn)室和公用工區(qū)按規(guī)范共同取樣化驗(yàn)室將驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)果匯總后，生產(chǎn)主管確認(rèn)簽字不合格合格接收供銷部向供方反饋質(zhì)量信息，并督促其改進(jìn)連續(xù)三次未改進(jìn)的，取消其供方資格主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)接收沒收第五部分計(jì)量原則5.1 對(duì)進(jìn)廠煤炭要進(jìn)行過磅計(jì)量，計(jì)量單據(jù)包括過磅單、電子磅打印單等。過磅時(shí)必須有司磅員、監(jiān)磅員、公用工區(qū)人員同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)并簽字。5

6、.2 煤炭運(yùn)輸車輛必須攜帶所采購礦的過磅單，交由過磅員確認(rèn)和保存。5.3 如公司計(jì)量數(shù)與運(yùn)輸車輛攜帶的過磅單存在差異時(shí)，應(yīng)以小數(shù)量計(jì)量。5.4 重車過磅時(shí)， 過磅員一定要查看司乘人員是否下磅，是否有其它重物等。嚴(yán)格按照規(guī)定除車皮重量。5.5 企管部及時(shí)聯(lián)系定期校磅，保證磅的靈敏性和準(zhǔn)確性，監(jiān)磅員時(shí)常檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有舞弊的電子器材和其它導(dǎo)致計(jì)量不準(zhǔn)確的器物等。第六部分煤場(chǎng)管理6.1 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)煤場(chǎng)管理制度，確保煤場(chǎng)管理科學(xué)有序。6.2 煤場(chǎng)工作人員在目測(cè)無異議時(shí)，通知卸車。6.3 煤場(chǎng)工作人員對(duì)于已卸車經(jīng)化驗(yàn)不符合要求的煤炭及時(shí)通知國龍物流進(jìn)行處理。6.4 正常情況下煤場(chǎng)存煤滿足倉庫定額管理要求

7、。6.5 煤場(chǎng)管理員要做好進(jìn)煤、出煤和存煤的日計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到日清周核月盤點(diǎn)。第七部分煤炭結(jié)算供銷部根據(jù)合同單價(jià)、隨車煤炭數(shù)量和磅差，填寫好內(nèi)部的 煤炭結(jié)算單 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)企管部。企管部根據(jù) 煤炭結(jié)算單 上注明的磅差和化驗(yàn)結(jié)果確定本批結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額，報(bào)送財(cái)務(wù)部。供銷部每月27 日負(fù)責(zé)通知供方開具有效結(jié)算發(fā)票，企管部審核后交與供銷部。供銷部接到發(fā)票后29日前把發(fā)票抵扣聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)部。供銷部及時(shí)粘貼發(fā)票記賬聯(lián)， 部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)企管部確認(rèn)。 無誤后并報(bào)主管副總審批。預(yù)算外需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。供銷部根據(jù)審批后的發(fā)票，辦理有關(guān)入庫手續(xù)，報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核查簽字，辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求、 企管部傳遞的同批結(jié)算單、入庫手續(xù)等內(nèi)容進(jìn)行核查簽字。常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)供銷部辦理 轉(zhuǎn)賬支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)部辦理掛帳手續(xù)單 ，部門負(fù)責(zé)人簽字第八部分考核及獎(jiǎng)罰8.1 對(duì)在驗(yàn)收的過程中無故發(fā)生分析漏項(xiàng)或漏車的情況的，對(duì)責(zé)任人罰款20 50 元/ 次。8.2 過磅單簽字必須完全，否則每少一人簽字罰過磅員20元/ 次。8.3 煤場(chǎng)標(biāo)識(shí)和管理臺(tái)帳不完善的，對(duì)責(zé)任人罰款20 元/次。8.4 發(fā)現(xiàn)與供方相互勾結(jié)， 損害公司利益的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除調(diào)離崗位外，全公司通報(bào)批評(píng)，還要處于 500 1000 元的罰款，直至解