珠海香洲區(qū)吉大園林管理所

1、珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所2014 年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況第二部分2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預算財政撥款收入支出決算表四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表五、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出情況表第三部分 2014 年度部門決算情況說明第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所 是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局 下屬事業(yè)單位，主要職責如下工作：一、負責情侶路、迎賓路、翠景路、九洲大道等城區(qū) 136 萬平方米園林綠化養(yǎng)護工作，主要包括 151 萬平方米綠地、 9000

2、 平方米的時花種植工作、 15378 株行道樹的養(yǎng)護、九洲大道 5 公里綠化帶護欄的維護工作；二是負責轄區(qū)內(nèi)的綠化改造、 提升工程及春節(jié)、 五一、國慶等節(jié)日擺花業(yè)務的承接、設計、預結(jié)算及現(xiàn)場施工工作；三是負責斗門苗圃、金鼎苗圃、變電站苗圃160 畝苗木的生產(chǎn)工作。第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱： 珠海市香洲區(qū) 吉大園林管理所單位：萬元收入支出項目行決算數(shù)項目 ( 按功能分類 )行決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款11352.35一、一般公共服務30其中：政府性基金286.39二、外交31二、上級補助收入3三、國防32三、事業(yè)收入4四、公共安全33其中：財政專戶管理資金5

3、五、教育34四、經(jīng)營收入6六、科學技術35五、附屬單位繳款7七、文化體育與傳媒36六、其他收入8八、社會保障和就業(yè)379九、醫(yī)療衛(wèi)生3810十、節(jié)能環(huán)保3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務401687.4812十二、農(nóng)林水事務4113十三、交通運輸4214十四、資源勘探電力信息等事務4315十五、商業(yè)服務業(yè)等事務4416十六、金融監(jiān)管等事務支出4517十七、地震災后恢復重建支出4618十八、國土資源氣象等事務4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資管理事務4921二十一、儲備事務支出5022二十二、國債還本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合計251352.35本年支出合計54

4、1687.48用事業(yè)基金彌補收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27519.64年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56184.512857合計291871.99合計581871.99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。25 行 =（ 1+3+4+6+7+8 ）行； 29 行 = （ 25+26+27 ）行； 54 行 =（ 30+31+ 52 ）行； 58 行 =（ 54+55+56 ）行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū) 吉大園林管理所單位：萬元項目本年支出合基本支項目支上繳上經(jīng)營支對附屬單位支出功能分類計出出級支出出補助支出科目編碼科目名稱欄次123456類款項1687.481073.93

5、613.55合計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1687.481073.93613.5521201城必鄉(xiāng)社區(qū)管理事務25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.162120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.1621208國有土地使用權出讓安排的支出86.3986.392120803城市建設支出86.3986.39注：本表反映部門本年度各項支出情況。表三公共預算財政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元支出功能分類科上年結(jié)本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和科目名稱轉(zhuǎn)和結(jié)本年收入目編碼基本支結(jié)余余合計項目支出出類款

6、項欄次123=4+5456=1+2-3合計519.641265.961601.091073.93527.16184.51212城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.641265.961601.091073.93527.16184.5121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生519.641240.961576.091073.93502.16184.512120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生619.641240.961576.091073.93502.16184.51注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。3 欄 =（ 4+5 ）欄； 6 欄 =（

7、 1+2-3 ）欄。表四政府性基金預算支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元上年本年支出支出功能分類科結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)和科目名稱本年收入目編碼和結(jié)基本支項目支結(jié)余合計余出出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計086.3986.390212城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.3986.3921208國有土地使用權出讓收入安86.3986.39支出2120803城市建設支出86.3986.39注：本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。3 欄 =（ 4+5 ）欄； 6 欄 =（ 1+2-3 ）欄。表五“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元

8、因公出國公務用車購“三公” 經(jīng)公務接待費項目（境）費 支置及運行維費支出支出出護費支出支出功能分科目名稱合計小計小計小計類科目編碼欄次1=2+3+4234類 款項合計49.5848.361.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.5848.361.2221205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生49.5848.361.222120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生48.5848.361.22注：本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。1欄 =（2+3+4）欄。第三部分2014年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我所 2014 年度收入總計 1352.35 萬

9、元，支出總計 1687.48 萬元。二、公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度公共預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 519.64 萬元，本年收入 1352.35 萬元，本年支出 1687.48 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 184.51 萬元。公共預算財政撥款支出主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1393.99 萬元。三、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明2014 年，有總?cè)藬?shù) 159 人（在編 18 人，編外 132 人，退休 9 人），“三公” 經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算 49.58 萬元，比上年減少 4.03 萬元，下降 8 % 。（一）公務用車購置及運行維護費決算48.36萬元

10、。 公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的 98% ，比上年減少41.23 萬元，下降 54%。下降的主要原因是：一是今年沒有購買公務用車，二是維修汽車貨比三家，三是合并人員出行，減少重復。開支內(nèi)容包括：公務用車運行維護費48.36 萬元。本單位開支公共預算財政撥款的公務用車保有量為 19 輛，其中：小車 1 輛、的士頭 2 輛、農(nóng)夫車 2 輛、摩托車 1 輛、作業(yè)車 13 輛（包括垃圾車 3 輛、淋水車 2 輛，吊車 1 輛，打藥車 1 輛，貨車 6 輛），平均每輛車 2.55 萬元 / 年運

11、行維護費。車輛運行維護支出主要用園林綠化養(yǎng)護管理的業(yè)務生產(chǎn)工作的所需燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。（二）公務接待費決算1.22 萬元。開支內(nèi)容包括： 主要是公務活動工作性用餐，如用于綠化提升工程購買飯盒。占三公經(jīng)費總額的0.2% ，減少 2.89 萬元 ,下降 70 % 。下降原因主要是基本不用于各類公務接待及員工用餐， 只用于工作加班用餐及員工出差購苗用餐。（三）本年度我所無公務出境，無公務出境接待費用。第四部分2013 年度取得的主要事業(yè)成效我所現(xiàn)有總?cè)藬?shù)159 人（在編 20 人，編外 130 人，退休 9 人）。主要負責情侶路、迎賓路、翠景路、九洲大道等城區(qū) 138 萬園林綠化

12、養(yǎng)護工作。 2014 年, 我所在區(qū)城管局的直接領導下，干部職工按照“共創(chuàng)文明城市、 共建幸福家園” 創(chuàng)文部署，全所人員加班加點、全力以赴，扎實工作，出色地完成了各項工作任務。積極推進“美麗香洲 100 天行動計劃”，為我市創(chuàng)建全國文明城市、作出了應有的貢獻。，主要完成工作情況如下：一、緊跟創(chuàng)文步伐全力抓好了綠化整治及改造施工工作2014 年是我市創(chuàng)文沖刺之年，我所按照區(qū)城管局的工作部署，以高度的責任感， 全力以赴，圓滿完成了綠化整治及綠化改造施工任務：（一） 完成了節(jié)日景點擺花工作。 春節(jié)、國慶、迎航展及澳門回歸十五周年， 我所分別在拱北口岸廣場、 水灣頭路口及迎賓南路隧道口布置了主題擺花景

13、點。全年共擺放鮮花 9.3 萬盆。（二） 完成迎賓路中間帶鮮花換種工作。 我所一年來進行了 8 次換花工作，累計換種鳳仙花等應節(jié)鮮花 32 萬盆。（三） 完成了翠景路綠化美化提升工程。 該工程是落實“美麗香洲 100 天”共種植木棉、紅花銀樺等喬木 113 株，簕杜鵑、黃槐球等灌木 136 株，紅繼木、亮葉朱蕉等色塊45750 袋，臺灣草 2500平方米（四）完成了情侶中路西側(cè)標準帶綠化景觀提升工作。種植雞蛋花、大葉紫薇等開花喬木148 株，桂花等開花灌木（含竹類） 3200 盆，軟枝黃蟬、勒杜鵑等色塊28270 袋。（五）完成了竹苑社區(qū)公園綠化美化提升工程。該工程種植錦葉欖仁、大葉紫薇、紅花

14、紫荊等開花喬木470 株；小葉紫薇、桂花、紅花簕杜鵑等開花灌木 （含竹類）1937 袋；色塊袋苗 34630 袋；臺灣草 3000 平方米。（六）完成了驛站綠化遮擋施工工作。對海天驛站觀景平臺和新建的海灣驛站、海霞驛站進行綠化遮擋加種工作，填土10 立方米，種植老人、葵秋楓等喬木81 株，勒杜鵑、黃金榕等灌木1175盆，青皮竹等竹類 450 叢，鋪草 2450 平方米。（七）完成情侶中路門前三包綠化改造提升工作。種植紅車木、散尾葵等小喬木 433 株，大紅花、勒杜鵑等灌木 6528盆，毛竹600 叢，蜘蛛蘭、銀邊草等色塊 325 平方米。（八）完成了“海鷗”臺風搶險及綠化恢復任務。 9月15日

15、，臺風“海鷗”吹襲海南，臺風過后，我所出動全所人員，加班加點，奮力抗災，用了十天時間全面完成抗臺風綠化恢復工作。共清理垃圾150 噸，補種喬木 16 株、灌木 8000 多叢，扶正喬木 160株、清理斷枝斷葉 85車。（九）完成了 105 國道南溪村段綠化整治工程。 9 月 30 日下午，接上級通知，要求四個園林所在國慶節(jié)日期間完成105 國道綠化整治工程。共種植垂葉榕 1604 棵，龍船花 5800 盆。二、高標準嚴要求全面完成了道路綠化養(yǎng)護工作我所負責香洲城區(qū)情侶路、 迎賓路、九洲大道三條主干道的綠化養(yǎng)護，面積 136 萬 M 2。一年來， 我們始終堅持規(guī)范化、 標準化管理，狠抓落實、嚴格

16、把關，出色地完成了衛(wèi)生保潔、草地養(yǎng)護、植物修剪等工作。（一）完成了衛(wèi)生保潔工作。 管理股91 個崗位堅持每天早上 8 點前把綠地內(nèi)的生活垃圾清理完畢。3 臺垃圾車每天分區(qū)域循環(huán)清運，及時清運生活垃圾和枯枝干葉，確保日產(chǎn)日清。春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、航展、創(chuàng)文檢查等重大節(jié)日重要活動期間，安排全天候值班保潔，確保了我所綠地保潔工作全面到位， 時刻保持干凈整潔。全年共清理垃圾4 千多噸。（二）做好了草地養(yǎng)護工作。 草坪面積占我所綠地面積70% 以上，草坪的管養(yǎng)質(zhì)量直接關系到整體綠化效果。春夏季雨水充足、雜草伺機瘋長，我們采取“適時打草、天天除雜”的措施，加強管養(yǎng)，始終保持草地青綠平整。 全年打草 2-3 次，打草總面積達 180萬 M2。（三）做好了喬灌木修剪工作。 根據(jù)不同的苗木生長狀況，安排不同次數(shù)的修剪工作。年初開春時對軟枝黃蟬、洋金鳳等進行重修剪，每月對黃金葉、福建茶等綠籬生長較快的進行適度輕修剪，確保各路段苗木造型美觀。 此外對各路段的喬木干枯枝、 低垂影響到行人及遮擋交通標志的樹枝也進行了及時修剪， 同時加大迎賓南路大王椰子枯枝的修剪清理力度， 每周集中清理一次，盡力消除安全隱患。今年共修剪喬木 1.6 萬株次、灌木 20 萬叢次、色塊 70 萬 M 2。（四）做好了施肥和淋水工作。 植物生長好不好，關鍵在肥水。開春后， 我們進行