安全資料及內(nèi)業(yè)資料管理細(xì)則

1、安全資料及內(nèi)業(yè)資料管理細(xì)則一、總則1、內(nèi)業(yè)資料是真實記述和反映工程項目建設(shè)和管理等活動的歷史記錄，是在過程管理和控制活動中所形成的有組織的文件和資料，是質(zhì)量信譽(yù)評價、竣工交付、施工索賠和結(jié)算等工作的基礎(chǔ),內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量的好壞將對項目施工全過程控制起到關(guān)鍵性的作用,并為加快發(fā)展現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)以及更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要條件和科學(xué)依據(jù)。 2、內(nèi)業(yè)資料管理是工程項目管理工作的重要組成部分,體現(xiàn)了工程項目的管理水平.為全面推動和加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料管理工作,不斷提高內(nèi)業(yè)資料管理水平和質(zhì)量，確保內(nèi)業(yè)資料真實完整和規(guī)范,滿足本項目質(zhì)量控制和管理工作的需要,達(dá)到精細(xì)化管理，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定工程質(zhì)量信譽(yù)

2、評價的需要,結(jié)合項目實際，特制定本細(xì)則。二、組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 1、項目經(jīng)理對本項目的資料管理工作全面負(fù)責(zé)，項目總工對內(nèi)業(yè)資料管理具體負(fù)責(zé),其他項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各職能部門負(fù)責(zé)人、各作業(yè)層分別按照各自分工負(fù)責(zé)各分管范圍內(nèi)內(nèi)業(yè)資料管理工作。 2、為加強(qiáng)對內(nèi)業(yè)資料管理，成立內(nèi)業(yè)資料管理領(lǐng)導(dǎo)小組. 3、管理職責(zé);（1）管理小組職責(zé)：監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和幫助內(nèi)業(yè)資料相關(guān)部門和人員做好各項具體工作，定期組織內(nèi)業(yè)資料檢查考評,及時處理解決內(nèi)業(yè)資料管理中存在的主要問題.(2）工程部是整理工程施工技術(shù)資料的主要責(zé)任部門,負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更和施組、工藝等各種施工技術(shù)資料的收集、整

3、理和管理工作。 （3)質(zhì)量管理部是整理工程施工質(zhì)量檢驗資料的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理、檢驗、監(jiān)督檢查等質(zhì)量資料的收集、整理、保管和所有技術(shù)、質(zhì)量資料的歸檔工作，并負(fù)責(zé)與監(jiān)理、業(yè)主和質(zhì)檢站相關(guān)質(zhì)量方面的往來文件。（4）安全環(huán)保部是整理安全、環(huán)保資料的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)安全、環(huán)保相關(guān)資料的形成、收集、整理和保管工作。(5）試驗室是整理工程原材料和過程檢驗、試驗資料等質(zhì)量保證資料的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)各種質(zhì)保資料和試驗管理臺帳、各種檢驗、試驗資料的形成、收集、整理和保管工作.(6)測量組是本工程項目施工測量工作的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)測量管理臺帳、交接樁記錄、復(fù)測資料和各種過程測量資料的形

4、成、收集、整理和保管工作。(7）其他業(yè)務(wù)部門按照業(yè)務(wù)分工分別負(fù)責(zé)施工設(shè)備、施工用電、工程物資、工程合同、工程計劃、工程計價、人力資源、職工培訓(xùn)、辦公用品等相關(guān)內(nèi)業(yè)資料的產(chǎn)生、收集、整理和保管等工作.（8)生產(chǎn)分部職責(zé)：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工程日志和其他原始記錄等內(nèi)業(yè)資料的形成、積累等工作.3、 內(nèi)業(yè)資料管理原則 內(nèi)業(yè)資料整理遵循“及時、準(zhǔn)確、真實、規(guī)范、完整”的原則,即：  1）及時：及時填寫，及時簽字，及時整理，及時歸檔。  2)準(zhǔn)確:內(nèi)容準(zhǔn)確無誤,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3）真實:與實際相符合，不弄虛作假，真實可信.  4)規(guī)范:填寫規(guī)范，保管規(guī)范. 

5、; 5）完整：資料填寫要完整、系統(tǒng)，符合相關(guān)要求.四、內(nèi)業(yè)資料的主要內(nèi)容1、涉及安全、質(zhì)量、環(huán)境和項目管理等方面的法律法規(guī)、地方政府及上級管理文件等。 2、設(shè)計圖紙、變更設(shè)計、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)以及其它檢驗與試驗規(guī)程等技術(shù)類文件。 3、與設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位、地方政府往來的文、函,各方會商紀(jì)要(記錄）。4、施工組織設(shè)計、開工報告、施工圖現(xiàn)場核對記錄、施工日志、地質(zhì)勘察資料、監(jiān)控量測、質(zhì)量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與試驗包括原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明和試(檢）驗報告，施工試驗報告，功能試驗報告，施工檢測設(shè)備及計量器具的校驗資料等、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等。&#

6、160;5、項目策劃書、實施性施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底；各種預(yù)案、環(huán)境保護(hù)方案、特殊施工方案、工程施工技術(shù)總結(jié)等.6、施工進(jìn)度報表、進(jìn)度分析、施工驗工計價、各類統(tǒng)計臺帳、責(zé)任成本分析、責(zé)任成本統(tǒng)計等。7、特殊崗位人員資質(zhì)證和特種作業(yè)人員操作證.8、成果資料：竣工文件（包括地畝、環(huán)保水保）、技術(shù)總結(jié)、科研總結(jié)、項目管理總結(jié)、勞務(wù)分包管理總結(jié)、項目評價、責(zé)任成本分析及總結(jié)、驗工計價與決算、竣工驗收報告、工程竣工驗收證書、工程質(zhì)量驗收證書、工程環(huán)保水保驗收證書等。9、其它相關(guān)內(nèi)業(yè)管理資料.五、各部門內(nèi)業(yè)資料管理1、施工技術(shù)資料（1）施工組織設(shè)計的審批手續(xù)齊全，符合施工要求，施工方案切實可行

7、;有可行的質(zhì)量保證措施，有可行的工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施，工序之間的交接合理;各單項施工組織設(shè)計齊全，按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計組織施工；施工組織設(shè)計及施工方案臺帳清晰；（2）項目組織機(jī)構(gòu)健全、合理,并有報批審查. （3)施工進(jìn)度計劃和網(wǎng)絡(luò)計劃上報及時，相互對應(yīng)，針對性強(qiáng)，滿足總工期要求，具有可操作性，并有切實可行的保證措施,報批審查手續(xù)齊全,資料存檔完整；（4)進(jìn)場施工機(jī)械設(shè)備和施工材料報批及時；（5）技術(shù)交底齊全，交底措施有針對性、可行性;（6）開工報告資料齊全，報批手續(xù)完備；（7）監(jiān)理例會、局指例會資料收集齊全、完備；(8)施工圖紙復(fù)核資料準(zhǔn)確，反饋及時；（9)設(shè)計變更工作及時,按規(guī)定程序

8、辦理；（10)施工日志記錄準(zhǔn)確、齊全,符合要求，各項原始記錄齊全。 2、質(zhì)量管理資料（1)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全，人員分工清晰、責(zé)任明確;（2）質(zhì)量管理規(guī)章制度齊全、完善,操作性強(qiáng)；（3）質(zhì)量管理臺帳清晰、內(nèi)容全面、詳盡;（4）質(zhì)保資料齊全，上報或報驗及時；（5）工程日志、鉆孔記錄、灌注記錄等原始資料記錄及時、真實、齊全，規(guī)范；（6）檢驗批資料齊全，報驗和審核及時；（7）工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及具體措施;(8）過程質(zhì)量控制有序可控,“三檢制"執(zhí)行情況良好。 3、試驗資料 （1)試驗室經(jīng)過審查批準(zhǔn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)。（2）試驗室人員符合要求，持證上崗，分工明確,崗位職責(zé)

9、明確并上墻。（3)試驗室管理規(guī)章制度齊全、完善，操作性強(qiáng)。（4）試驗、計量設(shè)備標(biāo)定及時,標(biāo)定證書齊全、有效， （5）試驗設(shè)備及管理臺帳清晰、內(nèi)容詳盡. （6）試驗資料填寫規(guī)范、齊全，報驗及時，并通過審查批復(fù)4、安全資料（1)組織機(jī)構(gòu):結(jié)合本項目部實際情況，按照相關(guān)要求建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理機(jī)構(gòu)；編寫各部門、各崗位安全職責(zé)及安全責(zé)任制;將專職、兼職安全員資料進(jìn)行歸檔及建立安全人員管理臺賬.做好安全管理人員信息登記,人員如有變動時，將立即更改，上報上級部門及監(jiān)理單位。并將各部門、各崗位職責(zé)分別懸掛上墻,嚴(yán)格落實各部門、各崗位職責(zé)。 （2）安全保證體系 

10、;:建立以安全生產(chǎn)副經(jīng)理的生產(chǎn)指揮、安全管理保證體系；以項目公會主任為首的群眾監(jiān)督保證體系;以安全環(huán)保部為主的專業(yè)安全管理控制、監(jiān)督檢查保證體系等，保證項目部安全工作的正常開展。（3）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)、考核辦法：將建立的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解,每個季度按照相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行一次考核，對存在管理不足之處加以完善,且加強(qiáng)安全管理,努力達(dá)到安全生產(chǎn)管理目標(biāo).(4)安全生產(chǎn)管理制度 ：根據(jù)相關(guān)法律，結(jié)合業(yè)主、監(jiān)理工程師要求與工程實際情況制定安全管理制度匯編，加強(qiáng)項目部安全管理，控制存在的風(fēng)險。制定各類施工管理制度及辦法，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)工作的勞動保護(hù)、改善勞動條件，保證勞動者在生產(chǎn)過程中的安全

11、和健康嚴(yán)格貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。設(shè)置嚴(yán)格的安全獎懲制度，對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的施工隊伍及個人給以獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者,給予嚴(yán)肅處理,提高員工的安全意識,積極開展安全工作，確保安全生產(chǎn)。(5）各類安全操作規(guī)程：結(jié)合實際情況，按照工種,編寫各類安全操作規(guī)程,將編寫的操作規(guī)程進(jìn)行簽發(fā)，已文件形式發(fā)布至各施工隊及班組，加強(qiáng)員工的操作意識，減少安全事故的發(fā)生.  （6）安全技術(shù)保證措施 :同工程技術(shù)部共同編寫安全施工方案、安全保證措施，根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)

12、度和施工情況，及時在重要工序施工前做好方案和保證措施及應(yīng)急預(yù)案的編制，降低施工的危險性。對施工現(xiàn)場存在安全隱患/問題，編寫詳細(xì)的安全技術(shù)交底，如交通安全、施工用電、防汛、消防安全及森林防火等存在較大危險的項分批或施工現(xiàn)場進(jìn)行交底,做到人人接受交底。 （7）危險源于環(huán)境因素： 隨本工程施工進(jìn)度動態(tài)管理,編寫危險源清單和環(huán)境清單，并建立危險源辨識清單、風(fēng)險評價表、重要危險源預(yù)控措施，編寫環(huán)境目標(biāo)管理方案、環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素預(yù)控措施.  （8)各類應(yīng)急預(yù)案：結(jié)合工程特點(diǎn)及施工現(xiàn)場及生活區(qū)存在的危險源編寫了安全應(yīng)急預(yù)案匯編，并將各類預(yù)案簽發(fā)至相關(guān)人員,組織學(xué)習(xí)，針

13、對業(yè)主及監(jiān)理工程師特別要求的應(yīng)急預(yù)案,編寫完成后并組織演練,加強(qiáng)員工的應(yīng)急反應(yīng)能力.針對應(yīng)急預(yù)案,做相應(yīng)的實用性分析，及時修改應(yīng)急預(yù)案中與實際情況不符內(nèi)容或重新編寫現(xiàn)階段相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,保證應(yīng)急預(yù)案的使用性、合理性.  (9）會議記錄、教育記錄、檢查整改記錄 : 對定期的安全例會、安全專題會、文件傳達(dá)部署等會議進(jìn)行記錄,形成會議紀(jì)要并簽發(fā)到各部門及施工隊,將會議精神、要求及時傳達(dá)到各部門及施工隊，嚴(yán)格落實會議紀(jì)要所提問題。參加業(yè)主及監(jiān)理組織會議，會議中強(qiáng)調(diào)的安全內(nèi)容，回項目部后及時將會議精神上報領(lǐng)導(dǎo)或通報下屬單位,有記錄、有交代、有匯總,會議內(nèi)容涉及部門、人員較多時立即組織相

14、關(guān)人員召開安全會議，形成會議紀(jì)要簽發(fā)，保證安全工作得到有效落實。 結(jié)合現(xiàn)場的安全實際情況,合理編寫培訓(xùn)、教育材料，對安全意識低、操作能力低,違章人員（或班組）進(jìn)行安全培訓(xùn)、教育,并做詳細(xì)的教育培訓(xùn)記錄。對每名新進(jìn)場員工進(jìn)行安全培訓(xùn),考核合格，方可上崗.且要求各施工隊,每日組織班前安全活動，形成記錄，每月上交安全環(huán)保部進(jìn)行檢查。 對每月大檢查、不定期檢查、每日巡查等都形成檢查記錄,對存在安全隱患/問題，已想相關(guān)部門及各施工隊下發(fā)安全隱患/問題整改通知單，嚴(yán)格按照整改通知單上要求及時間督促其整改閉合，以保證我部的安全生產(chǎn)。對未按要求整改者,或存在嚴(yán)重安全隱患問題部門及施工隊下發(fā)

15、罰款單。 要求每名專職安全人員每日填寫安全日志，記錄每日安全情況,每日將巡查情況上報部門主任及項目主要領(lǐng)導(dǎo)，確保安全工作無盲區(qū).將上述資料有序歸檔,形成詳細(xì)臺賬，做到有據(jù)可依，有證可查,保證安全管理工作的開展。4、測量資料 （1）測量設(shè)備檢定及時，檢定證書齊全、有效。(2）測量人員符合要求，持證上崗，崗位職責(zé)明確。（3）測量管理制度和實施細(xì)則健全，操作性強(qiáng). (4）測量管理臺帳清晰、內(nèi)容詳盡。 （5)測量資料填寫規(guī)范、齊全，報驗及時，并通過審查批復(fù)。 (6）交接樁記錄、復(fù)測、聯(lián)測成果及日常測量資料真實、準(zhǔn)確、齊全,有效。 5、物資管理

16、資料 （1）進(jìn)場物資質(zhì)保證書齊全、有效。 （2）主材及原材料進(jìn)場檢驗及時，標(biāo)識明確.（3）進(jìn)場物資臺帳清晰、內(nèi)容詳盡。(4）測量資料填寫規(guī)范、齊全,報驗及時,并通過審查批復(fù)。 6、機(jī)電管理資料 （1）進(jìn)場機(jī)械、電力設(shè)備臺帳清晰、內(nèi)容詳盡；（2)進(jìn)場機(jī)電設(shè)備證書齊全、有效，并按規(guī)定檢驗有效； （3)機(jī)電設(shè)備進(jìn)場報驗及時、標(biāo)識明確; （4）機(jī)電設(shè)備管理制度健全、可操作性強(qiáng); (5）特種設(shè)備及重點(diǎn)設(shè)備有專項管理辦法，并有定期檢查記錄。 7、經(jīng)營管理資料 (1）合同評審、報批資料完整、程序規(guī)范，同時建立相應(yīng)合同履

17、約資料，并做到臺帳清晰、合同專用章完整；(2）及時、準(zhǔn)確上報建設(shè)單位、局指及公司計劃統(tǒng)計報表，并做到填寫規(guī)范、臺帳清晰；（3）根據(jù)工程進(jìn)度及時收集已完合格工程驗工計價所需的各種簽證、檢查記錄資料，并進(jìn)行及時歸檔;（4)按合同計價原則及建設(shè)單位驗工計價要求及時建立驗工計價資料,合同履約與完成投資情況反映真實,并建立系統(tǒng)、全面的驗工計價臺帳。 8、生產(chǎn)調(diào)度資料（1)項目部下達(dá)的周、月、季度施工進(jìn)度報表資料歸檔完整；(2)現(xiàn)場實際周、月、季度施工進(jìn)度完成情況反饋資料歸檔齊全、清晰、完備； (3）天氣、水文、潮汐等自然條件資料日常記錄詳盡、完整； （4)工地施工生產(chǎn)各分項

18、工程主要節(jié)點(diǎn)、完工時間臺帳記錄詳盡. 9、辦公室資料 （1）項目部各種公文格式準(zhǔn)確，行文規(guī)范. （2）項目部公文的發(fā)文、收文辦理規(guī)范及時有效.   （3)項目部公文的歸檔分類清楚、完整、查找快捷。 （4）項目部公文的翻印、撤銷手續(xù)齊全、規(guī)范。 （5)項目部內(nèi)部各種會議的會議記錄、簽到表完整，存放有序。 （6）各級領(lǐng)導(dǎo)視察的影像資料編排有序，保存完好,拷貝安全. （7)大事記記錄及時、準(zhǔn)確、字跡清楚。   六、內(nèi)業(yè)資料管理的基本要求 1、項目部各職能部門及各

19、作業(yè)分部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況和項目管理要求，及時組織搜集、記錄、整理和形成各類資料,并按照檔案管理有關(guān)規(guī)定和貫標(biāo)要求及時登記存檔，需移交或上報的資料要及時移交和上報。 2、各類資料要確保及時、真實、可靠、完整,手寫內(nèi)容要字跡工整，填寫規(guī)范、簽字齊全,所有原始記錄不得隨意修改或亂涂亂畫,保持資料的整潔性。 3、內(nèi)業(yè)資料要分類明確、卷內(nèi)目錄詳盡，及時歸檔.所有資料（含圖紙)必須及時做好收文、發(fā)文和借閱登記。4、施工技術(shù)資料的收集必須隨施工進(jìn)度同步進(jìn)行，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整理和編撰工作，施工日志必須每天填寫，隱蔽工程檢查證在檢查合格后填寫，資料收集、整理每半月進(jìn)行一次;竣工文件、技

20、術(shù)總結(jié)、科研總結(jié)、項目管理總結(jié)、勞務(wù)分包管理總結(jié)、項目評價、責(zé)任成本管理總結(jié)等資料完成和上報時間按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5、各部門、作業(yè)分部應(yīng)對各自單位所形成文件資料的真實性負(fù)責(zé)，特別是與工程質(zhì)量關(guān)系密切的資料，要有專人負(fù)責(zé)復(fù)核和審查，所有數(shù)據(jù)要做到準(zhǔn)確無誤。施工資料要與檢驗批資料、施工日志及監(jiān)理日志對應(yīng).相互有關(guān)聯(lián)或交叉的內(nèi)容必須保持一致，不得相互矛盾。  6、施工技術(shù)資料主要項目執(zhí)行國家、行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定格式,無統(tǒng)一規(guī)定的，可根據(jù)需要自行擬定，監(jiān)理單位有具體要求時，按其規(guī)定辦理。7、所有施工技術(shù)資料必須采用碳素墨水書寫(測量記錄手簿采用鉛筆記錄除外)，嚴(yán)禁采用圓珠筆記錄

21、和簽字;當(dāng)采用打印機(jī)打印時，應(yīng)采用針式打印或符合歸檔規(guī)定的激光打印。8、文字材料除有特殊要求的以外,一律采用不低于70克的A4白紙;圖紙原則上按施工設(shè)計圖的規(guī)格，當(dāng)業(yè)主另有規(guī)定除外。 9、各級責(zé)任部門都必須妥善保管所有的施工技術(shù)資料，采取有效措施防止資料丟失、霉潮、蟲蛀、鼠啃等；對涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等玩忽職守造成資料不合格的，追究相關(guān)人員責(zé)任。 10、所有資料都必須分類建檔,按順序裝盒裝柜管理,建立資料總臺帳、卷內(nèi)目錄。 11、各部門、作業(yè)分部必須指派專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理工作，工程部、質(zhì)量部、等部門必須配備專職資料員，其他部門可根據(jù)實際需要配備專職或兼職資料員,具體做好內(nèi)業(yè)資料的整理和保管工作。 12、各作業(yè)分部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視各類施工記錄的填寫和收集整理工作，認(rèn)真指導(dǎo)和幫助現(xiàn)場值班技術(shù)員或其他有關(guān)人員正確填寫施工記錄，并加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,保證原始記錄的準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性。 13、對業(yè)主、監(jiān)理