安全生產(chǎn)檢查卡

1、安全生產(chǎn)督查卡大項檢查依據(jù)小項檢查標準（內(nèi)容）查 點是否×責任人1安全管理總體要求各單位應(yīng)成立由本單位安全生產(chǎn)第一責任人為主任的安全生產(chǎn)委員會，并建立安委會等工作例會制度。1成立由本單位安全生產(chǎn)第一責任人為主任的安全生產(chǎn)委員會。每半年至少召開一次由本單位安全第一責任人主持的安委會會議。查安委會成立文件。抽查安委會紀要。設(shè)置具有安全監(jiān)督職能的部門，配備專職安全監(jiān)督管理人員和滿足工作需要的裝備。2從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全監(jiān)督部門由本單位總經(jīng)理直接管理。查機構(gòu)設(shè)置文件。2建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制3建立健全覆蓋本單位全體人員和崗位

2、的安全生產(chǎn)責任制。4安全生產(chǎn)責任明確安全第一責任主要職責，包含但不限于安全生產(chǎn)法規(guī)定的7項職責。按照“黨政同責，一崗雙責”要求，明確書記安全生產(chǎn)職責。3組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程5每年年初以文件形式發(fā)布一次本單位有效制度、規(guī)程清單。查制度發(fā)布清單文件。4組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃6主要負責人、分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導、生產(chǎn)部門負責人參加具備國家安監(jiān)總局確認資質(zhì)的培訓機構(gòu)的培訓，取得合格證書。查證書和人員訪談。7制定、發(fā)布年度安全生產(chǎn)培訓計劃，并嚴格執(zhí)行。查安全生產(chǎn)培訓計劃和培訓檔案。8每年至少對工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人進行一次培訓和考試，對具備資格人員名單以文

3、件發(fā)布。查考試試卷和文件。9每年對部門負責人及專業(yè)技術(shù)人員進行一次安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試。查考試記錄和試卷。10新進生產(chǎn)人員必須經(jīng)安全工作規(guī)程考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。轉(zhuǎn)崗的生產(chǎn)人員必須進行相應(yīng)安全技術(shù)教育培訓，經(jīng)考試合格后，方可上崗。查人資人員情況、培訓檔案、人員訪談11對生產(chǎn)人員進行心肺復蘇急救，滅火器材、正壓呼吸器使用等全員培訓?，F(xiàn)場訪談。5保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施12足額提取和使用安全費用，持續(xù)改善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件。訪談，查閱制度。13每年年初組織編制年度的反事故技術(shù)措施計劃和安全技術(shù)勞動保護措施計劃，并以文件形式發(fā)布。查“兩措”計劃文件和執(zhí)行情況。為員工創(chuàng)造符合標準的生

4、產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和條件14在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置醒目、規(guī)范的安全警示標志。查現(xiàn)場安全標志。15為員工配備足夠、合格勞動防護用品，建立發(fā)放管理臺賬。查配備標準、管理臺賬，訪談。16定期開展作業(yè)場所危害因素監(jiān)測并公示?，F(xiàn)場查看危害公示內(nèi)容。6督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患17領(lǐng)導人員部署并參加“六打六治”打非治違、二十五項反措、春秋季安全大檢查，防汛、防寒防凍等特殊時期安全檢查。不符合項建立整改臺賬，督辦。查主要領(lǐng)導部署、參加安全檢查情況，查整改臺賬。18落實重大事項領(lǐng)導到場要求，明確各級領(lǐng)導到場具體內(nèi)容。建立特殊時期值班和到崗到位要求，并嚴格執(zhí)行。按規(guī)定到場，協(xié)調(diào)解決問題，做好

5、到場記錄。查閱制度、記錄規(guī)范。19建立隱患排查治理臺賬，對重大隱患跟蹤督辦。查閱資料。7組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案20建立應(yīng)急管理制度，明確應(yīng)急管理職責、工作制度，完善應(yīng)急管理機制。查制度和應(yīng)急管理委員會機構(gòu)。21建立完善的應(yīng)急預案體系。發(fā)布綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置方案。查應(yīng)急預案體系框架和應(yīng)急預案。22應(yīng)急預案按要求經(jīng)過評審完善后，報送地方安全監(jiān)督部門和行業(yè)監(jiān)管部門、二級單位備案。查評審文件和備案批復文件。23按計劃開展專項預案和現(xiàn)場處置方案演練。主要負責人要定期參加演練。查閱演練計劃，抽查演練記錄。8及時、如實報告生產(chǎn)安全事故24建立安全事件管理和信息報送相關(guān)制度，

6、明確管理要求和報送程序。查閱制度。9安全例行會議25每月召開一次由本單位總經(jīng)理主持，有關(guān)部門負責人及安全監(jiān)督管理人員參加的安全分析會。查制度條款、安全分析會記錄、任務(wù)督辦單。26每月召開一次由安全監(jiān)督部門負責人主持，三級安全網(wǎng)成員參加的安全網(wǎng)工作例會。查制度條款、安全網(wǎng)會議記錄和工作督辦單。27每周有一次不少于1小時安全日活動。安全日活動由班長（副班長）主持，班組全體成員參加。安全記錄規(guī)范。抽查安全活動記錄。28每天召開班前班后會，總結(jié)，部署工作任務(wù)的同時，總結(jié)部署安全工作。查制度條款和會議記錄。29公司領(lǐng)導、部分負責人、安全監(jiān)督人員每月至少參加一次班組安全日活動，并由本人簽名。10重大危險源

7、管理30建立重大危險源安全管理制度。對本單位的危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識，確認重大危險源。31對確認的重大危險源登記建檔并報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和上級主管單位備案。32重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。制定重大危險源應(yīng)急救援專項預案和現(xiàn)場處置方案。查現(xiàn)場33對員工進行重大危險源方面的安全教育和培訓，包括應(yīng)急預案的培訓。查安全教育培訓記錄，現(xiàn)場人員訪談。34每年至少組織進行一次重大危險源事故應(yīng)急救援演練。查演練記錄資料，現(xiàn)場人員訪談。11特種設(shè)備和特種作業(yè)管理35各單位必須嚴格執(zhí)行特種作業(yè)管理要求，特種作業(yè)人員持證上崗。36建立本單位特種作業(yè)人員和特種設(shè)備管理檔案。12上級要求落實

8、外包工程安全管理情況37建立外包工程合同管理制度，外單位承包本單位技改工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、運行服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、等級檢修和維修等工作納入到外包工程管理。查合同管理、外包工程安全管理制度。38外包工程必須同時簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。合同中明確安全協(xié)議是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。查安全協(xié)議條款。39建立外包工程資質(zhì)審查表，包含項目名稱、資質(zhì)審查情況，審查人簽字。查資質(zhì)審查表40發(fā)包單位必須對外包工程人員進行三級安全教育，并考試合格。查閱外來人員安全教育臺賬。41承包單位現(xiàn)場工作人員必須配備統(tǒng)一合格的安全帽和服裝，使用的安全帶必須檢驗合格。現(xiàn)場抽查。42特殊工種作業(yè)

9、人員合格證必須在有效期內(nèi)。特種設(shè)備、施工機械、安全工器具、安全防護設(shè)施必須經(jīng)具備檢驗資質(zhì)部門檢驗合格，并在有效期內(nèi)。抽查外包工程管理臺賬?！斑吜闵⑿隆北∪醐h(huán)節(jié)管理43結(jié)合實際，明確“邊零散新”等薄弱環(huán)節(jié)管理要求， 加強管理。對加班、夜班作業(yè)建立申報制度。查閱管理要求。44嚴格執(zhí)行安規(guī)要求，辦理合格工作票，工作票相關(guān)人員履職盡責。抽查票種、安措及工作負責人到場。建立違章連帶和“四個1”罰則情況45按照集團公司公司加強外包工程安全管理要求，建立本單位執(zhí)行“四個1”罰則的具體條款并落實。環(huán)保設(shè)施和節(jié)能改造安全管理46成立環(huán)保和技能改造安全管理組織機構(gòu)，明確職責，組織環(huán)保和節(jié)能改造安全管理工作。查閱通

10、知落實情況47依據(jù)集團公司環(huán)保和節(jié)能改造工程安全檢查標準，完善本單位安全檢查標準。在開工前一個月內(nèi)，進行自查自糾。查閱本單位自查自糾和整改情況。典型事故案例的了解及本單位預防措施情況482016年3期事故快報組織學習并汲取教訓。查閱班組安全活動記錄?，F(xiàn)場人員隨機訪談。49對照有關(guān)事故通報暴露問題，開展了本單位針對性排查。重點抽查觸電、高空墜落、火災等事故排查整改情況。針對防止火災事故，是否分區(qū)域、分系統(tǒng)開展了專項預案、現(xiàn)場處置方案的完善。各崗位人員熟悉崗位區(qū)域內(nèi)相關(guān)火災現(xiàn)場處置方案?；馂牡认嚓P(guān)處置方案進行了推演或演練，可操作性強。查閱排查檔案。HSE體系建設(shè)情況50各級領(lǐng)導堅持領(lǐng)導承諾，帶頭組織參與體系建設(shè)。所有部門和員工都要參與到體系建設(shè)中。訪談。了解理念、方針以及不同崗位人員對職責范圍內(nèi)的安健環(huán)要素的掌握和理