IATF16949管理評審報告已通過新版認證

1、管理評審報告（2017.4 月至 2017.11 月）、評審時間： 2017年12月18日 下午13: 3016: 30、評審主持：運營總監(jiān)評審出席：質(zhì)量部，工藝工程部，制造/設(shè)備部，采購部，供應(yīng)鏈，人事部，財務(wù)部，EHS、評審地點：會議室 四、評審內(nèi)容與要求:1）以往管理評審所采取措施的情況；（上一次改進項目結(jié)果）2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）以下有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：a） 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；b） 質(zhì)量目標（包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；c） 過程績效以與產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；d） 不合格與糾正措施；e） 監(jiān)視和測量結(jié)果；f） 審核結(jié)

2、果與內(nèi)部審核方案有效性的評審。g） 外部供方的績效。4）過程有效性的衡量；（和以上年度績效的比較）5）過程效率的衡量；（OEE質(zhì)量成本，一次合格率等等）目標指標的變更6）不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；7）資源的充分性；8）應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；（共識別了 23個過程，這些過程均都識別了風險和機遇，并制定了相應(yīng)的控制措施，從目前來看其控制措施基本有效）9）過程評審活動的結(jié)果；10）通過風險分析（如 FMEA識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；（未發(fā)生）11）產(chǎn)品符合性；（檢驗項目，產(chǎn)品符合標準，RoHS,REACH）12）對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的

3、評價；13）保修績效；（投訴）14）顧客計分卡評審（在適用情況下）；15）實際使用現(xiàn)場失效與其對安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場）16）產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；五、管理評審主要內(nèi)容（輸入）：5.1 以往管理評審所采取措施的情況；? 2017年4月份管理評審結(jié)果共有1項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;?從外部環(huán)境分析來看，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求，并滿足相關(guān) 方要求，同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭所淘汰，達到或超越相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將 成為影響公司未來

4、體系運行的主要因素。?從內(nèi)部環(huán)境分析來看，隨著外部薄膜電容市場的變化，總部加大了對安亭工廠的投資，將在明年年初轉(zhuǎn)移 一條電動汽車用生產(chǎn)線，同時還批準了在安亭工廠建立研發(fā)團隊，為今后的汽車生產(chǎn)線做準備，目前公司 已陸續(xù)新招聘了 4位研發(fā)、3位質(zhì)量、2位設(shè)備管理方面的人才。5.3 以下有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：5.3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；? 顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的，自 2017年4月至11月份，共收到客戶投訴18件，其 中12件為有效投訴，6件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回，因此默認為滿意。另外11月份收到了來自HQ

5、!肖售的滿意度調(diào)查表，評分結(jié)果為91.2%,完成了 80%的指標。? 相關(guān)方的需求和期望，目前無任何相關(guān)方提出要求和期望。5.3.2 質(zhì)量目標（包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；? 經(jīng)評價2017年4月11月的目標指標完成情況來看，與質(zhì)量相關(guān)的目標主要是毛利率、OEE客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品PPM勺指標完成情況不理想，其余目標基本都能完成指標。? 生產(chǎn)設(shè)備都能按計劃進行保養(yǎng)，并保持日常點檢和維護的工作，設(shè)備保養(yǎng)準時完成率、設(shè)備完好率、 故障停機率等都能完成計劃的目標指標。1 .毛利率指標未達成的改善（運營總監(jiān)）：a.變動毛利率：a.原材料新供應(yīng)商認證（如：保加利亞工廠的材料認證）b

6、.原材料國產(chǎn)化（如：C系列材料國產(chǎn)化、部分 R系列材料國產(chǎn)化）c.替代材料認證（如：70%H弋80喊金屬材料）d.提高人工效率（如：進一步推進落實生產(chǎn)區(qū)域化管理）e.推進自動化（如：離線外觀設(shè)備替代人工外觀）b.固定毛利率：f.優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）g.優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價格產(chǎn)品歐洲訂單轉(zhuǎn)移至東歐工廠、推進高附加值產(chǎn)品系列）c.毛利率：h.以上變動毛利率與固定毛利率提到的措施i.擴大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額2 . OEEf旨標未達成分析和改善（設(shè)備部）：目標為：80%實際達成為：75%原因分析：a.人員操作熟練度不夠（人員流動性大）。b.設(shè)備規(guī)格切換頻繁，

7、穩(wěn)定性差。改善措施：c.穩(wěn)定人員并培訓加強操作技能。d.尋找設(shè)備根本問題并徹底解決。e.重新優(yōu)化部門組織架構(gòu)3 .成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善（生產(chǎn)部）：目標為：普通品3.5%和汽車品為0實際績效為：普通品6.3%汽車品4%原因分析：a.設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定b.外觀人員責任心不強改善措施：c.加強設(shè)備維修力量，強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d.制定拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內(nèi)消化的制度。e.開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng)，使用機器替代人工。4 .產(chǎn)品PPM（普通品）未達標分析和改善（技術(shù)部）：目標為：=500ppm實際達成為：780ppm原因分析：a.打印模糊，無法識別-部分打印機構(gòu)老化b.偏心

8、-產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心改善措施：c.打印模糊-激光代替油墨打印，已購買兩臺激光打印機。d.偏心-優(yōu)化產(chǎn)品厚度5 .客戶投訴未達標分析和改善（CQE：目標為：12件/年實際達成為：16件/年客訴分析：a.無效投訴10起，客戶應(yīng)用不當造成，產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。b.外觀不良6起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導致不良品溢出。改善措施：c.通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。d.工廠內(nèi)部中，加強工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。6 .3.3過程績效以與產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；?過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)7 .3.4不合格與糾正措施；? IATF1

9、6949:2016和ISO9001:2015新版質(zhì)量管理體系自2017年5月份運行以來，對于日常工作中發(fā) 現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項，都 通過糾正預(yù)防措施的實施，使得體系得到了改進和提高。8 .3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；?管代組織每個月進行質(zhì)量月度會議，對各部門年度目標達成情況進行總結(jié)和分析，對于未達標的情況 都需說明原因和制定改進計劃。9 .3.6審核結(jié)果與內(nèi)部審核方案有效性的評審? 總部在9月2528日進行了質(zhì)量管理體系改版運行以來的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門和過程，審核發(fā) 現(xiàn)3個不符合項，并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。? 安亭工廠在11月

10、2730日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核，審核覆蓋了所有部門和過程，審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了22個一般不符合項目，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃，整改措施仍在進行中。? 2017年6月和11月分別實施了產(chǎn)品審核，沒有任何發(fā)現(xiàn)項。從以上結(jié)果來看，能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審，因此內(nèi)審方案是有效的。10 3.7外部供方的績效? 2017年7月和10月，完成了原材料供應(yīng)商的季度評估，評估結(jié)果均為B級或以上。? 2017年4月至11月，進貨檢驗合格率為 99%完成了指標。5.4 過程有效性的衡量；? 公司在2017年4月至11月，完成了策劃的

11、目標指標，達到了策劃的結(jié)果（如生產(chǎn)計劃的達成、制程合格率、客戶交期達成率等）。具體可參見“ FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”5.5 過程效率的衡量；?生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)容量， 過程能力的能力指數(shù)要求達到 CpkA 1.36 ,目前實際非汽車類產(chǎn)品達到 1.91, 汽車類產(chǎn)品達到2.04 ,過程效率的測量符合預(yù)期要求。?體系過程中的目標值（如工程規(guī)范的評審、出貨與時率等），都能按策劃的目標指標達成。 具體可參見“FY18 過程績效測量監(jiān)視記錄”5.6 不良質(zhì)量成本? 2017年4月至11月，不良質(zhì)量成本（COPQ達到5.5%,完成了 7.5%的指標，不良成本控制在有效范圍內(nèi)。5.7 資源的充分性

12、；?公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達到管理目標與指標。5.8 應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；?公司以識別了 23個管理過程的風險與機遇，并確定相應(yīng)的控制措施，從目前來看公司總體運營正常，風 險可控，因此采取的風險控制措施基本有效。5.9 過程評審活動的結(jié)果；? 2017年6月份質(zhì)量部組織管理團隊，對重新識別的23個管理過程進行了再評估，同時針對每個管理過程進行了風險和機遇的識別，并針對所有已識別出的風險制定了相應(yīng)的控制措施。5.10 通過風險分析（如 FMEA識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；?技術(shù)部對產(chǎn)品進行了 FMEA&析，識別了特殊特性和失效模式，并制定了相應(yīng)措施進

13、行控制，把風險降到 最低。5.11 產(chǎn)品符合性；? 2017年11月實施了汽車產(chǎn)品年度的全尺寸檢驗，一共 2個料號，檢驗結(jié)果全部合格；? 2017年6月和11月份分別實施了產(chǎn)品審核，審核結(jié)果全部合格；? 2017年原材料/成品的RoHS / REACH/鹵素檢測結(jié)果全部合格；? FY18年度可靠性試驗計劃 Q1Q坪度共有20個項目，實際完成了 20個項目的可靠性試驗，檢測結(jié)果全部合格?以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、集團內(nèi)部的要求。5.12 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價；? 2017年安亭工廠沒有新增的汽車產(chǎn)品，也沒有與汽車產(chǎn)品相關(guān)的新設(shè)備。

14、計劃在2018年引進新的汽車產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線，目前該項目的前期策劃都由集團總部負責。5.13 保修績效；? 2017年至11月份共收到18起投訴，其中12起為有效投訴，6起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用 不當導致白失效。12起有效投訴中，有 9起都是外觀的問題，1起是電性能的問題，還有 2起為管理類 問題。這12起投訴都按客戶要求提供了 8D報告，并有7起按客戶要求進行了退換貨處理，其余 5起獲得 了客戶的讓步接收。5.14 顧客計分卡評審（在適用情況下）；?目前暫無客戶有此類要求，因此不適用5.15 實際使用現(xiàn)場失效與其對安全或環(huán)境的影響；?公司對8月份收到的1起汽車客戶投訴，采取了 8

15、D方法進行了分析，所有相應(yīng)的措施已經(jīng)全部整改完畢 并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行FMEA析，對該失效模式采取了相對應(yīng)的措施，消除了風險與安全隱患，同時還制定了一份新的作業(yè)指導書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風險。5.16 產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；? FY18年度未修訂過 APQP六、管理評審輸出內(nèi)容：6.1 改進的機會；? 替代材料白認證，70流金屬替代80喊金屬材料? 推進自動化，離線外觀設(shè)備替代人工外觀? 改善打印模糊，激光打印代替油墨打印? 改善產(chǎn)品的偏心問題6.2 質(zhì)量管理體系所需的變更；? 新版IATF16949體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進

16、；? 本公司的質(zhì)量方針、目標將在FY18財政年度完畢后的管理評審中再次進行評審后，將做出適時的變化。6.3 資源需求；?為了能更好的完成公司管理目標與指標，總部擴大了對安亭工廠的投資，引進汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房 和設(shè)施，不斷提高對環(huán)境保護意識和設(shè)施的能力；? 受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再 擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；6.4 當顧客要求不能滿足時，最高管理者應(yīng)確保簡歷文件化的糾正措施計劃；5 / 6?暫未發(fā)生七、管理評審結(jié)論? 本次管理評審，由工廠運營總監(jiān)主持， 會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量目標進行了評價和探討。? 本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001: 2015和IATF16949: 2016新版標準的要求，體系的建立是充分的