ISOTS審核首次會(huì)議

1、1會(huì)計(jì)學(xué)ISOTS審核首次會(huì)議審核首次會(huì)議審核小組：審核的計(jì)劃：具體請(qǐng)參見:Team A Team B Team C Team DTeam ETeam F審核的方法：(1)詢問流程，(2)查歷史記錄，(3)現(xiàn)場(chǎng)查看操作是否符合體系和條款要求。對(duì)于以往的歷史資料和記錄我們采取抽樣的方法，因?yàn)槭浅闃樱厝粫?huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)存在有些問題并沒有發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象。對(duì)于提問結(jié)果和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分，請(qǐng)見如下具體的評(píng)分準(zhǔn)則：備注：根據(jù)XX要求對(duì)8分及以下的項(xiàng)目都需要提出整改并開具整改報(bào)告單獨(dú)問題的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)單項(xiàng)要求的符合程度評(píng)價(jià)10要求完全得到落實(shí)8大部分（3/4以上，且無特別風(fēng)險(xiǎn)）符合要求；只有微小的偏差6部

2、分符合要求較大的偏差4不足以符合要求嚴(yán)重的偏差0不符合要求客戶要求：*新項(xiàng)目SOP時(shí),供應(yīng)商質(zhì)量能力至少達(dá)到B級(jí)86分*SOP+6后，質(zhì)量能力評(píng)審達(dá)到A級(jí)定級(jí)符合率（%）定級(jí)說明AEP=90具備質(zhì)量能力B80=EP90有條件具備質(zhì)量能力CEP80不具備質(zhì)量能力注：結(jié)果中不出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，采用科學(xué)取整。定級(jí)規(guī)定定級(jí)規(guī)定供應(yīng)商自審需按照Formel-Q 7.0/VDA 6.3(2010)進(jìn)行供應(yīng)商自審結(jié)果80%時(shí)，將被降為C供應(yīng)商自審結(jié)果和客戶審核員過程審核結(jié)果分?jǐn)?shù)偏差大于3分，客戶保留要求供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的權(quán)利自審報(bào)告不采用Formel-Q表格，第一次給8分要求供應(yīng)商每年至少進(jìn)行兩次自審（上、下半

3、年各一次并且覆蓋所有產(chǎn)品組及過程），并將報(bào)告提交給SVW&FAW-VW , , , , ,供應(yīng)商自審（供應(yīng)商自審（SL） 上?？蛻魧?duì)供應(yīng)商自審的特殊要求上?？蛻魧?duì)供應(yīng)商自審的特殊要求過程過程審核（審核（VA）過程過程審核星號(hào)提問共有審核星號(hào)提問共有：14個(gè)個(gè)5.1：是否只和批準(zhǔn)并具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商合作？5.4：針對(duì)采購范圍是否經(jīng)過了認(rèn)可？5.5：針對(duì)采購范圍約定的質(zhì)量是否得到了保障？6.1.1：是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.2.1：在生產(chǎn)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息？6.2.3：使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求？6

4、.2.4：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制和管理？6.3.2：員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？6.4.2：通過使用的測(cè)量和檢測(cè)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.5.3：一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對(duì)原因進(jìn)行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性？6.5.4：對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期開展審核？6.6.1：在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶要求？7.1：顧客在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過程方面的要求是否得到滿足？7.3 是否保障了供貨？P5 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理P6 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)P7 顧客關(guān)懷，顧客關(guān)懷，顧客滿意度，顧客滿意度，服務(wù)服務(wù)星號(hào)提問小結(jié)：星號(hào)提問小結(jié)：-A級(jí)：-

5、 *提問被評(píng)為6分 及6分以上- *提問被評(píng)為4分不能為“A”級(jí)- *提問被評(píng)為0分不能為“A”級(jí)-B級(jí)：- *提問被評(píng)為4分B級(jí)的最低要求-C級(jí)：- *提問被評(píng)為0分一定評(píng)為“C”級(jí)Formel Q 7 審核結(jié)果評(píng)價(jià)由由 A 級(jí)降至級(jí)降至 B 級(jí)的理由，即使符合率級(jí)的理由，即使符合率 EPN 90%： P2至P7中至少一個(gè)過程要素或工序的E1 En符合率 80%；P6中至少一個(gè)分要素至少一個(gè)分要素(EU1-EU7): 過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物料資源，效率，過程結(jié)果，運(yùn)輸搬運(yùn)的符合率 80%； 至少至少一個(gè)帶一個(gè)帶“* ”號(hào)的提問被評(píng)為號(hào)的提問被評(píng)為 4 分分；至少一個(gè)過程審核的問題被

6、評(píng)為至少一個(gè)過程審核的問題被評(píng)為0分分；根據(jù)通用方法的評(píng)估，如過程責(zé)任，目標(biāo)取向，交流，風(fēng)險(xiǎn)取向70%。 FQF 7中由中由 A 級(jí)降至級(jí)降至 B 級(jí)的補(bǔ)充的降級(jí)規(guī)則，即使符合率級(jí)的補(bǔ)充的降級(jí)規(guī)則，即使符合率 EPN 90%： 缺少依據(jù)ISO/TS 16949或VDA 6.1的體系認(rèn)證；在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了 “B”級(jí)缺陷或一個(gè)系統(tǒng)性的級(jí)缺陷或一個(gè)系統(tǒng)性的 “C”級(jí)缺陷級(jí)缺陷；在客戶直接供應(yīng)商的供應(yīng)鏈審核過程中，如果對(duì)分供方的評(píng)級(jí)為“黃色”，說明在供應(yīng)鏈中存在直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況會(huì)導(dǎo)致直接供應(yīng)商的降級(jí)。Formel Q 7 審核結(jié)果評(píng)價(jià)降至降至 C 級(jí)的理由，即使符合

7、率級(jí)的理由，即使符合率 EPN 80%： P2至P7中至少一個(gè)過程要素或工序E1 En符合率 70%；P6中至少一個(gè)分要素如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物料資源，效率，過程結(jié)果，運(yùn)輸搬運(yùn)的符合率 70%至少一個(gè)帶至少一個(gè)帶“*”號(hào)的提問被評(píng)為號(hào)的提問被評(píng)為0分分 FQF 7中降至中降至C 級(jí)的補(bǔ)充的降級(jí)規(guī)則，即使符合率級(jí)的補(bǔ)充的降級(jí)規(guī)則，即使符合率 EPN 80%： 由于供應(yīng)商的過失，在生產(chǎn)開始（SOP）之前不能履行項(xiàng)目中確定的目標(biāo)期限以及投資/改進(jìn)計(jì)劃；在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn) “A”級(jí)缺陷，或一個(gè)系統(tǒng)性的級(jí)缺陷，或一個(gè)系統(tǒng)性的 “B”級(jí)缺陷；級(jí)缺陷；驗(yàn)證驗(yàn)證D/TLD 零件的一個(gè)

8、提問被評(píng)為零件的一個(gè)提問被評(píng)為“否否”在客戶直接供應(yīng)商的供應(yīng)鏈審核過程中，如果對(duì)分供方的評(píng)級(jí)為“紅色”，說明在供應(yīng)鏈中存在直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況會(huì)導(dǎo)致直接供應(yīng)商的降級(jí)。 后續(xù)降至后續(xù)降至 C 級(jí)的原因：級(jí)的原因： 拒絕落實(shí)整改計(jì)劃，或整改計(jì)劃遲遲未落實(shí)；自審 =85%）時(shí)，才能從“C”級(jí)升到”B”級(jí)。備注：每年進(jìn)行兩次D/TLD審核。每年3月和9月底前向VW提交報(bào)告。D/TLD 審核審核 除了質(zhì)量管理體系的一般要求之外，供應(yīng)商還必須提供 D/TLD - 零件的質(zhì)量證明文件，并至少存檔 15 年。 質(zhì)量證據(jù)文件還包括按計(jì)劃進(jìn)行的行動(dòng)、人員的選擇和培訓(xùn)、檢驗(yàn)設(shè)備的適宜性以及過程能力調(diào)查和

9、往來信件。Formel Q 7 的評(píng)價(jià)現(xiàn)狀評(píng)審?fù)耆弦笫遣环弦蠡虿粔蚍弦蠓褚酝^程審核發(fā)現(xiàn)：19個(gè)不符合項(xiàng)，根據(jù)客戶要求對(duì)8分及以下的項(xiàng)目都提出整改并開具整改報(bào)告。2013年10月及2014年1月體系審核發(fā)現(xiàn)：6個(gè)不符合項(xiàng)。詳見附件！Remark：請(qǐng)各審核小組特別關(guān)注上次的審核發(fā)現(xiàn)。注意事項(xiàng)：1）對(duì)于每一個(gè)審核小組，我們歡迎新的審核員積極參與到此次審核中；2）此次審核的時(shí)間可能會(huì)做細(xì)微的調(diào)整；3）對(duì)于此次被審核的部門，需要做好接受審核的準(zhǔn)備，同時(shí)被審核人員也無需緊張，做到以輕松的心態(tài)來應(yīng)對(duì)此次審核。對(duì)于審核員的提問，只要正常的回答就好；4) 在對(duì)D/TLD零件存檔責(zé)任進(jìn)行審核時(shí)，請(qǐng)

10、大家將審核的內(nèi)容記錄在審核報(bào)告中。5) 根據(jù)今年TUV審核老師提出的要求，過程審核需要按照流程圖中定義的過程展開，因此每個(gè)審核小組需要按照agenda提交相應(yīng)過程的審核記錄。6）對(duì)于此次審核發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)大家在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成，并能夠舉一反三；7）對(duì)于末次會(huì)議，我們初步定于2015.XX.XX 下午下午13:00點(diǎn)點(diǎn)舉行?？蛻粢螅?新項(xiàng)目SOP時(shí),供應(yīng)商質(zhì)量能力至少達(dá)到B級(jí)86分*SOP+6后，質(zhì)量能力評(píng)審達(dá)到A級(jí)定級(jí)符合率（%）定級(jí)說明AEP=90具備質(zhì)量能力B80=EP90有條件具備質(zhì)量能力CEP80不具備質(zhì)量能力注：結(jié)果中不出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，采用科學(xué)取整。定級(jí)規(guī)定定級(jí)規(guī)定過程過程審核（審核（V

11、A）過程過程審核星號(hào)提問共有審核星號(hào)提問共有：14個(gè)個(gè)5.1：是否只和批準(zhǔn)并具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商合作？5.4：針對(duì)采購范圍是否經(jīng)過了認(rèn)可？5.5：針對(duì)采購范圍約定的質(zhì)量是否得到了保障？6.1.1：是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.2.1：在生產(chǎn)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息？6.2.3：使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求？6.2.4：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制和管理？6.3.2：員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？6.4.2：通過使用的測(cè)量和檢測(cè)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.5.3：一旦與產(chǎn)品和過程要求不符