生產(chǎn)工藝參數(shù)管理制度

1、生產(chǎn)工藝（參數(shù)）管理制度1范圍本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝（參數(shù)）管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)革新等內(nèi)容。本制度適用于三廠生產(chǎn)中的工藝及參數(shù)管理。2組織職責(zé)2.1全廠工藝管理由公司生產(chǎn)技術(shù)部管理，其他各部門配合，生產(chǎn)分管領(lǐng) 導(dǎo)主管。2.2生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間技術(shù)員對車 間工藝管理負(fù)責(zé)。2.3對生產(chǎn)中工藝異常問題，由生產(chǎn)技術(shù)部和廠部共同進行分析，提出改 進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的QC等活動。2.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝參數(shù)的審核，對涉及生產(chǎn)

2、技改工藝輔材 采購計劃進行審核。3工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.1三廠各車間、工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的 工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項目負(fù)責(zé)人或 主管人員組織編寫試行報告，由生產(chǎn)技術(shù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。3.3對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由廠部、車間技術(shù)人員制定，生 產(chǎn)技術(shù)部組織其它部室配合進行審核。3.4 生產(chǎn)技術(shù)部對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離 控制范圍的情況及時進行糾正。4 工藝變更4.1 工藝變更范圍包括： 生產(chǎn)能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數(shù)改變、指 標(biāo)測

3、試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料 （配煤方案）的改變等。4.2 工藝變更程序：4.2.1 進行工藝變更時，需由車間技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員或車間主任）提出 詳細(xì)工藝方案，以書面形式報生產(chǎn)技術(shù)部，并按照工藝變更管理制度中要 求填寫工藝變更審批單。4.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部接到工藝變更報告后，組織廠部及車間管理人員共同進 行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.3 工藝變更后，由安健環(huán)部負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時進行修訂4.2.4 對重大工藝變更，直接由廠技術(shù)負(fù)責(zé)人制定技術(shù)方案，并由生產(chǎn)技 術(shù)部組織廠部技術(shù)管理人員及其它配合單位共同論證，報公司批準(zhǔn)后組織 實施。5

4、生產(chǎn)過程管理5.1 生產(chǎn)技術(shù)部為不合格品的歸口管理部門。5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由生產(chǎn)技 術(shù)部分管負(fù)責(zé)人評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)質(zhì)檢單位 對不合格半成品或成品進行標(biāo)識控制與跟蹤。5.3 對生產(chǎn)中的不合格品， 車間應(yīng)查明原因， 并制訂有效糾正和預(yù)防措施， 技術(shù)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。5.4 關(guān)鍵過程管理：5.4.1 關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。5.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參 數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，生產(chǎn)技術(shù)部定期檢 查。5.4.3 關(guān)鍵過程的能力達不到要

5、求時，由生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)廠部、車間組 織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng) 組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任 者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行 公司生產(chǎn)安全管理制度。6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司對口管理部門并組織搶險，重大以上事 故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。7 工藝質(zhì)量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記 錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機修） ，工序能力分析記錄，工藝月度總 結(jié)，工藝變更文件等。7.2 工藝質(zhì)量記錄要求：7.2.1 記錄要求真實、準(zhǔn)確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。7.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化。723記錄有誤時允許及時杠改，杠改率W 3%。7.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管：工藝記錄由車間工藝員負(fù)責(zé)收集保管，生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量分部人員對工藝質(zhì)量進行記錄由負(fù)責(zé)人保管。8 獎懲辦法8.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵