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文檔簡介

1、北京德眾國良環(huán)??萍加邢薰疚募l(fā)放、回收記錄序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-01序號文件名稱編號分發(fā)號版本/狀態(tài)發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期簽回日期 部門: 記錄人:受控文件清單 序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-02序號文件名稱編號版本/狀態(tài)備注 部門: 文件類型:文件復(fù)制記錄序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-03序號文件名稱編號版本/狀態(tài)復(fù)印份數(shù)復(fù)印人領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)印時間備注部門: 記錄人:文件更改申請序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-04文件名稱編號版本/狀態(tài)更改位置及原因:申請人:日期:更改前內(nèi)容: 申請人:日期:更改審查意見:審核人:日期:審批意見:審

2、批人:日期:文件銷毀申請序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-05文件名稱編號版本/狀態(tài)份數(shù)銷毀原因:申請人:日期所在部門意見: 審批人:日期綜合部意見: 審批人:日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見:審批人:日期管理者代表意見: 審批人:日期文件借閱記錄序號: 編號:DZGL/QR-4.2.3-06序號文件名稱編號版本/狀態(tài)借閱人領(lǐng)導(dǎo)審批借閱時間歸還時間備注部門: 記錄人:記錄清單序號: 編號:DZGL/QR-4.2.4-01序號記錄名稱編號保存期限使用部門保管部門備注部門: 審核: 記錄人:記錄歸檔清單序號: 編號:DZGL/QR-4.2.4-02記錄名稱編 號存檔部門存放地點保管期限月 份頁 數(shù)備 注月

3、 份頁 數(shù)備 注172839410511612年 月 月 合計總頁數(shù): 頁。記錄借閱登記表序號: 編號:DZGL/QR-4.2.4-03借閱時間記錄名稱編號借閱人歸還日期說明部門: 記錄人:記錄移交清單序號: 編號:DZGL/QR-4.2.4-04記錄名稱編號數(shù)量備注移交人:日期:交出部門: 經(jīng)理:接收人: 日期:接收部門: 經(jīng)理:管理評審計劃 序號: 編號:DZGL/QR-5.6-01 評審時間年月日 到 年 月 日地點評審目的:評審依據(jù):評審內(nèi)容:參加部門/人:各部門需準(zhǔn)備工作要求:編制: 審核: 批準(zhǔn): 管理評審記錄序號: 編號:DZGL/QR-5.6-02 時間地點記錄人參加部門/人:

4、會議記錄:管理評審簽到表序號: 編號:DZGL/QR-5.6-03 會議日期會議時間地點序號部門姓名職務(wù)簽到備注管理評審報告序號: 編號:DZGL/QR-5.6-04 評審日期地 點參加部門/人:評審目的:評審內(nèi)容:評審結(jié)論:改進、糾正/預(yù)防措施及責(zé)任部門:編制: 審核: 批準(zhǔn):培訓(xùn)簽到表序號: 編號:DZGL/QR-6.2-01 培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教師序號部門姓名職務(wù)簽到培訓(xùn)記錄表序號: 編號:DZGL/QR-6.2-02 培訓(xùn)人員姓名: 所屬部門: 培訓(xùn)時間: 培訓(xùn)教師: 培訓(xùn)地點:公司會議室培訓(xùn)內(nèi)容:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識、2008版質(zhì)量手冊??荚u記錄: 記錄人: 時間:考評結(jié)論

5、: 考評人: 時間:培訓(xùn)申請單序號: 編號:DZGL/QR-6.2-03 培訓(xùn)申請部門質(zhì)量管理部培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)需求理由、目的和要求:培訓(xùn)需求內(nèi)容:培訓(xùn)方式和時間:部門經(jīng)理意見:簽字: 日期:主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字: 日期:總經(jīng)理意見:簽字: 日期:備注:年度培訓(xùn)計劃序號: 編號:DZGL/QR-6.2-04 培訓(xùn)時間參訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期: 設(shè)備儀器配置申請單序號: 編號:DZGL/QR-6.3-01 設(shè)施名稱配置數(shù)量型號/規(guī)格申請日期使用部門主要技術(shù)性能:用途說明:市場調(diào)研情況: 采購員: 日期:生產(chǎn)供應(yīng)部意見:經(jīng)理:質(zhì)量管理部意見:經(jīng)理:技術(shù)部意見:經(jīng)理:總經(jīng)理:

6、 主管領(lǐng)導(dǎo): 部門經(jīng)理: 申請人: 設(shè)備儀器檢修計劃序號: 編號:DZGL/QR-6.3-03 序號設(shè)施(設(shè)備)名稱設(shè)施編號檢修內(nèi)容檢修時間檢修人備注批準(zhǔn): 審核: 編制: 編制時間: 設(shè)備儀器報廢單序號: 編號:DZGL/QR-6.3-04設(shè)施名稱設(shè)施編號型號/規(guī)格使用部門啟用日期設(shè)備原值(元/臺)累計折舊(元)殘值(元)報廢原因:申請人: 日期:設(shè)備使用部門意見: 經(jīng)理: 日期:經(jīng)理: 日期:經(jīng)理: 日期:審批意見:主管領(lǐng)導(dǎo): 日期:審批意見:總經(jīng)理: 日期:儀器設(shè)備明細表 序號: 編號:DZGL/QR-6.3-05 名稱編號安裝位置型號廠家備注電話聯(lián)系人類別: 制表人: 編制時間: 年

7、月 日 設(shè)備儀器日常保養(yǎng)項目表序號: 年 月 編號:DZGL/QR-6.3-06設(shè)施名稱設(shè)施編號使用部門保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注保 養(yǎng) 人注:保養(yǎng)后,用“”表示日保;“”表示周保;“”表示月保;“”表示季保;“”表示年保;“×”表示異常,應(yīng)在異常欄內(nèi)予以詳細記錄設(shè)備儀器驗收表 序號: 編號:DZGL/QR-6.3-07 名稱 廠家規(guī)格 型號隨機附件說明書合格證工具零配件其他設(shè)備試機情況: 設(shè)備使用人:使用部門意見: 經(jīng)理:管理部門意見: 設(shè)備管理員:部門意見:經(jīng)理:備注:設(shè)施管

8、理表 序號: 編號:DZGL/QR-6.3-08 名稱編號規(guī)格型號驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)性能指標(biāo)隨機附件和文件維修記錄備注設(shè)備儀器封存(啟用)申請表序號: 編號:DZGL/QR-6.3-09 設(shè)施名稱設(shè)備編號型號/規(guī)格申請日期使用部門封存/啟用主要技術(shù)性能:封存/啟用說明:備注:公司領(lǐng)導(dǎo)意見:總經(jīng)理/副總經(jīng)理:辦公室意見:經(jīng)理:項目部意見:經(jīng)理:主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn): 申請人: 低值易耗品報廢單序號: 編號:DZGL/QR-6.3-10 名稱編號型號/規(guī)格啟用日期使用部門申請日期報廢原因:使用部門意見:管理員: 日期:使用部門意見:經(jīng)理: 日期: 申請人: 物資采購合同評審表序號: 表格編號

9、:DZGL/QR-6.3-11合同類別采購合同編號設(shè)備名稱使用部門供方名稱供方營業(yè)執(zhí)照號評審內(nèi)容1. 供貨商是否具有相應(yīng)資質(zhì)、供貨能力及信譽。2. 擬采購的物資或設(shè)備其規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、采購數(shù)量是否明確。3. 價格、交付方式、交貨期限、驗收條件、違約責(zé)任等合同條款是否合理。4. 其他要求評審意見采購員項目部門經(jīng)營部辦公室 總經(jīng)理管理員經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理質(zhì)量計劃實施情況檢查表 序號: 編號:DZGL/QR-7.1-01質(zhì)量計劃項目名稱:執(zhí)行部門:實施情況:檢查結(jié)論:檢查:日期:批準(zhǔn):日期:對該項措施實施的驗證:驗證:日期:部門質(zhì)量計劃 序號: 編號:DZGL/QR-7.1-02 項目名稱計

10、劃日期年月日年月日質(zhì)量目標(biāo):計劃內(nèi)容:實施方案:編制: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:項目建議書序號: 表格編號:DZGL/QR-7.3-01編制:審核:批準(zhǔn):項目評審報告序號: 編號:DZGL/QR-7.3-03項目名稱項目負責(zé)人項目實施階段評審日期參加評審部門/人:評審內(nèi)容:存在問題及改進措施:評審結(jié)論:改進措施驗證:備注:評價結(jié)果作為附件予以保存編制: 審核: 批準(zhǔn): 供方評定記錄序號: 編號:DZGL/QR-7.4-01 供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼質(zhì)量保證能力(包括體系、設(shè)備、人員、檢測能力):進貨檢驗結(jié)果(包括樣品檢測及小試檢測):信譽及售后服務(wù):評定結(jié)論: 主

11、管領(lǐng)導(dǎo):編制: 審核: 批準(zhǔn): 合格供方名單序號: 編號:DZGL/QR-7.4-02 供方名稱序號物資類別 供品名稱等級/規(guī)格備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 供方業(yè)績評定表序號: 編號:DZGL/QR-7.4-03供方名稱地址郵政編碼產(chǎn)品/類別電話/傳真聯(lián)系人質(zhì)量得分(占60%):(合格批次/到貨總批次)×60質(zhì)量評分:交貨期(占20%)(按期到貨的批次/到貨總批次)×20質(zhì)量評分:其他(占20%)(包括價格、包裝、售后服務(wù)等)質(zhì)量評分:總評分及處理建議: 辦公室負責(zé)人:日期:主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽名:日期:編制: 審核: 批準(zhǔn):臨時采購要求單日期: 編號:DZGL/QR-7.4

12、-04 序號:序號名稱規(guī)格數(shù)量申購部門/人要求審核:批準(zhǔn): 月采購計劃 序號: 編號:DZGL/QM-7.4-05 序號類別物資名稱規(guī)格數(shù)量等級單價(元)金額(元)供方名稱備注123456789合計金額:批準(zhǔn): 審核: 編制: 日期: 類別:1類為重要物資,2類為一般物資,3類為輔助物資 供方現(xiàn)場評定記錄序號: 編號:DZGL/QR-7.4-06供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼設(shè)備能力:評定結(jié)論:評定人員: 職務(wù):日期:人員能力:檢測能力:體系能力: 記錄: 審核; 批準(zhǔn):物資采購合同評審表序號: 表格編號:DZGL/QR-7.4-07合同類別采購合同編號供方名稱供方營業(yè)執(zhí)照號采購

13、物資采購員評審內(nèi)容評 審 意 見采購員生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)部質(zhì)量管理部財務(wù)部總工程師主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1 、供貨商是否具有相應(yīng)資質(zhì)、供貨能力及信譽。2、擬采購的物資或設(shè)備其規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、采購數(shù)量是否明確。3、價格、交付方式、交貨期限、驗收條件、違約責(zé)任等合同條款是否合理。4、其他要求北京順鼎安消防科技有限公司計量校準(zhǔn)計劃序號: 編號:DZGL/QR-7.6-02序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格精度等級計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注編制:審核: 批準(zhǔn):內(nèi)校記錄表序號: 編號:DZGL/QR-7.6-03 設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級設(shè)備編號生產(chǎn)廠家環(huán)境條件校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)所用設(shè)備:校準(zhǔn)記錄:校準(zhǔn)結(jié)論

14、及有效期:校準(zhǔn):復(fù)檢:年度內(nèi)審計劃序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-01審核目的:審核范圍: 審核準(zhǔn)則(依據(jù)):審核組成成員:審核安排:備注編制: 審核: 批準(zhǔn):內(nèi)部審核計劃序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-02審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核日期審核日程安排部門(標(biāo)準(zhǔn)要求)時間第1組第2組首次會議末次會議編制:日期:批準(zhǔn):日期: 內(nèi)審檢查表序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-03 受審部門受審核部門接待人時間審核內(nèi)容、方法條款標(biāo)準(zhǔn)記錄評估審核員: 復(fù)核: 批準(zhǔn):首、末次會議簽到表序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-04姓名部門職務(wù)簽到時間備注不合格報告/糾正措施

15、處理單 序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-05 責(zé)任部門生產(chǎn)供應(yīng)部部門負責(zé)人王大川不合格來源純化水檢測經(jīng)辦人周云不合格事實陳述: 09年3月9日,質(zhì)量管理部檢測人員進行純化水日常檢測,純化水酸堿度項目不合格。部門負責(zé)人: 日期:原因分析: 部門負責(zé)人: 日期:糾正措施計劃:部門負責(zé)人: 日期:管理者代表: 日期:糾正措施完成情況:部門負責(zé)人: 日期:糾正措施驗證:管理者代表: 日期:不合格項分布表序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-06部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.

16、48.5合計 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告序號: 編號:DZGL/QR-8.2.2-07審核目的:審核范圍:審核準(zhǔn)則:審核組成員:審核日期:審核綜述:審核結(jié)論:報告發(fā)放范圍:編制:日期:審批:日期:原材料檢驗報告序號: 編號:DZGL/QR-8.2-01產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號規(guī)格數(shù)量請驗單位取樣日期檢測日期等級檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗結(jié)果 檢驗結(jié)論:檢驗員:年 月 日審核:年 月 日不合格品處理單序號: 編號:DZGL/QR-8.2-04名稱批號規(guī)格數(shù)量不合格原因:質(zhì)量管理部: 日期:處理措施:技術(shù)部經(jīng)理: 日期:生產(chǎn)供應(yīng)部意見:生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理: 日期:批準(zhǔn):總工程師: 日期:處理措施執(zhí)行情

17、況:管理部: 日期: 返工、返修單序號: 編號:DZGL/QR-8.3-02 產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批號規(guī)格/型號數(shù) 量返工時間返工返修內(nèi)容及檢測項目:技術(shù)部經(jīng)理:生產(chǎn)操作記錄:操作人員:生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理:檢驗結(jié)果:檢驗員:質(zhì)量管理部經(jīng)理:備注信息聯(lián)絡(luò)處理單序號: 編號:DZGL/QR-8.4-01發(fā)出部門發(fā)出人時間接收部門接收人時間信息摘要:發(fā)出部門意見:簽名:日期:接受部門意見:簽名:日期:備注預(yù)防措施處理單 序號 : 編號:DZGL/QR-8.5-01責(zé)任部門部門負責(zé)人信息來源經(jīng)辦人潛在不合格事實陳述:部門負責(zé)人: 日期:原因分析:部門負責(zé)人: 日期:預(yù)防措施計劃:部門負責(zé)人:日期:管理部/管理者代表:日期:預(yù)防措施完成情況:部門負責(zé)人: 日期:預(yù)防措施驗證: 管理部: 日期:改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表 序號: 編號:DZGL/QR-8.5-02處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果 編制:忠告性通知發(fā)布記錄表序號: 編號:DZGL/QR-8.5.

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