2013年度安全評價過程控制實施細則(DOC)

1、行業(yè)編碼：安全評價過程控制記錄項目名稱： 承擔部門：評價部 項目負責人： 項目編號：ZKPJ-2013-北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司2013 年 月 日目錄1、評價項目信息表（表一）2、風險分析記錄表（表二）3、評價工作任務書（項目實施計劃）（表三）4、與項目單位溝通記錄（表四）5、項目資料收集清單記錄（表五）6、評價人員現(xiàn)場檢查表（表六）7、不符合項目告知書（表七）8、項目整改報告書（表八）9、存在問題復查記錄（表九）10、項目事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）11、安全評價報告審核記錄（表十一）12、影像資料和評價報告審核稿（光盤）填表人:日期:評價項目信息表（表-）項目名稱地址聯(lián)系人電話

2、評價類別預評價（）驗收評價（）現(xiàn)狀評價（）專項評價（）基本情況地理位置：周邊環(huán)境：土地使用情況：法人性質(zhì)：技術來源：成熟程度：設計/施工/監(jiān)理單位：產(chǎn)業(yè)政策：裝置設施的安全狀況（安全距離、生產(chǎn)現(xiàn)狀、有無重大安全隱患）：安全機構設置及人員配備狀況：評價目的：企業(yè)要求備注風險分析記錄表（表二）日月評審記錄|7否|7是|7否|7是是|7否|7是5|7否|7是|7否|7是指費收)0市可(兒靠萬可不|77/|靠如可目一O亠一一口芻一/(價：行評價可被導不|7止少進需|7行不|7行可會議 決疋有主冃O、一?m認行頁致可聽究，研目“樂項的討他Mz濟評眾經(jīng)對人制辻會控經(jīng)與效分析結(jié)論O意同不意同宀簽人責負RH立

3、日評安O意同不*7意同宀簽人責負RH立O量質(zhì)O意同不*7意同宀簽人責負控過O意同不意同O意意同字簽理經(jīng)總O意同不意同注：（）內(nèi)同意劃，不同意劃X。評價工作任務書（項目實施計劃）（表三）評價項目名稱：評價及總完成時限：2013年 月 日2013年 月 日任命文件：根據(jù)公司有關規(guī)定，經(jīng)公司研究決定， 任命同志為本次評價的項目負責人。要求在規(guī)定的時間內(nèi)，按照評價項目概況、評價范圍等程序完成評價報告， 項目組人員如下表。公司技術負責人：2013年 月日項目實施計劃：現(xiàn)場勘察時間為2013年 月 日 月 日，初稿完成時間為2013年 月 日月日，內(nèi)部審核時間為月 日月 日，技術審核時間為月 日月 日，過

4、程控制跟蹤審核時間為2013年 月 日 月 日，出 版時間為2013年 月 日月 日，外部審核，完成備案。安評師編號姓名專業(yè)承擔的主要工作任務備注123456專家情況編號姓名專業(yè)技術職務專業(yè)聯(lián)系電話備注12345項目負責人簽字：計劃審核人（技術負責人）簽字：過控負責人簽字：2013年 月 日注：一類評價范圍的項目，項目組成員不得少于5人，二類評價范圍的不得少于4人。與項目單位溝通記錄（表四）評價項目名稱：月 日聯(lián)系人聯(lián)系電話/手機內(nèi)容反饋意見溝通人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日項目資料收集清單記錄（表五）評價項目名稱序號資料名稱

5、與原件對照12345678910n被評 價單 位提供資 料審 查及收集人簽字日期2013年 月日企業(yè)負責人簽字安評部長簽字確認：說明：n代表資料序號?，F(xiàn)場勘查記錄表（現(xiàn)場檢查表）（表六）序號填寫內(nèi)容檢查項目實際情況檢查結(jié)果現(xiàn)場勘查人（安評師、專家）簽字：被評價單位負責人簽字：日期:2013年 月日注：根據(jù)各行業(yè)實際情況確定表格格式，詳見作業(yè)指導書，不得少于2人，項目負責人必須參加，現(xiàn)場實際勘查記錄必須加入。不符合項目告知書（表七）應貴單位委托，北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司安全評價組于2013年_月日對貴單位進行安全評價檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題詳見下表，請貴單位認真整改以上 問題后，將整改情況

6、及時反饋給我公司。序號不符合項依據(jù)的標準、規(guī)范備注123456789101112評價單位安全檢杳人：（簽字、單位蓋章）被評單位安全負責人：（簽字、單位蓋章）公司技術負責人簽字：公司過控負責人簽字：2013年 月日說明：表格不夠可另附頁，該告知書被評單位和中礦基業(yè)安全防范技術公司各保留一份，公司地址：北京市朝陽區(qū)和平里西街1號院C號樓，郵 編：100029，電話：01082031339/1556傳真：01082031315轉(zhuǎn)8001。不符合項目整改報告（表八）我單位根據(jù)北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司安全評價組提出的不符合項目進行了整改，具體整改情況如下表：序號不符合項目描述整改情況描述及整改結(jié)

7、果12345678910111213141516被評價單位:（簽字、蓋章）2013年 月 日不符合項目整改復查記錄（表九）項目名稱項目負責人復查時間：2013年 月日存 在 問 題整 改 情 況未 整 改 到位 的 隱 患及 整改計劃復查結(jié)論評價機構復查人員簽字：企業(yè)方代表簽字：技術負責人簽字：過控負責人簽字：注：本通知單一式兩份，評價機構和企業(yè)方各一份事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：煤礦（井工）數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）水患火災通風、瓦斯煤塵頂板爆破機電運輸安全管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因 進行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn) 工

8、作的建議（可另附頁）典型案例說明與分 析 （沒有相關情況的 可不填）（可另附頁）聯(lián)系人及電話:事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：煤礦（露天）聯(lián)系人及電話:量隱患分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）水患邊坡穿爆運輸機電安全管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）聯(lián)系人及電話:行業(yè)：金屬非金屬地下礦山企業(yè)數(shù)量隱患分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）安全管理提升運輸系統(tǒng)通風系統(tǒng)排水系統(tǒng)采掘系

9、統(tǒng)充填系統(tǒng)供配電系統(tǒng)爆破頂板支護安全標志其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：尾礦庫聯(lián)系人及電話:量隱患分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）壩體穩(wěn)定排滲體失效、降效排洪能力高處墜落機電安全管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因 進行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn) 工作的建議（可另附頁）典型案例說明與分 析（沒有相關情況的 可不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）聯(lián)系人及電話:行業(yè)：陸上石油天然氣開采企業(yè)量隱患

10、分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）區(qū)域規(guī)劃總圖平面工藝技術設備儀表自控電氣建構筑物安全防護設施消防設施公用工程第三方破壞安全管理其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：危險化學品企業(yè)聯(lián)系人及電話:量隱患分類一般事故隱患數(shù)量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù)量（條）安全管理廠區(qū)作業(yè)環(huán)境總圖布置工藝技術設備儀表自控電氣公用工程系統(tǒng)生產(chǎn)輔助系統(tǒng)建（構）筑物消防（氣放）設施職業(yè)衛(wèi)生安全防護設施其他合計對隱患產(chǎn)生的原因

11、進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：危險化學品企業(yè)聯(lián)系人及電話:典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：冶金企業(yè)聯(lián)系人及電話:隱患分類一般事故隱患 數(shù)量（項）重大事故隱患 數(shù)量（項）整改措施建議 數(shù)量（條）安全管理起重或吊運咼溫液態(tài)金屬重罐 （包）的設備煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送等各環(huán)節(jié)其他易燃易爆和有毒有害氣體的 生產(chǎn)、運輸、儲存和使用等燒結(jié)及球團設備工藝系統(tǒng)高爐及相關設備工藝系統(tǒng)（鐵水 預處理、熱風爐、鐵水鐵渣運輸 處理、煤粉制備與噴吹）煉鋼爐及相關設備工藝系統(tǒng)（轉(zhuǎn) 爐、電爐、

12、精煉爐及連鑄）軋制、精整及涂鍍設備工藝系統(tǒng)焦爐及化產(chǎn)設備工藝系統(tǒng)制氧設備工藝系統(tǒng)安全標志、監(jiān)控報警、聯(lián)鎖和自 動保護裝置廠址、廠房、設備布局及通道動力供應與管線其他合計對隱患產(chǎn)生的原因進行深入的 分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工作的建議（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：冶金企業(yè)聯(lián)系人及電話:典型案例說明與分析（沒有相 關情況的可不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：火力發(fā)電企業(yè)聯(lián)系人及電話:量隱患分類一般事故隱患數(shù) 量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù) 量（條）燃料系統(tǒng)鍋爐系統(tǒng)汽輪機及熱力發(fā)電機及電力熱工系統(tǒng)水工、化學水處理安全管理消防系統(tǒng)合計對隱患產(chǎn)生

13、的原因進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：其他企業(yè)典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）事故隱患排查統(tǒng)計分析表（表十）行業(yè)：其他企業(yè)量隱患分類一般事故隱患數(shù) 量（項）重大事故隱患數(shù)量（項）整改措施建議數(shù) 量（條）合計對隱患產(chǎn)生的原因進 行深入的分析（可另附頁）對本行業(yè)安全生產(chǎn)工 作的建議（可另附頁）典型案例說明與分析（沒有相關情況的可 不填）（可另附頁）聯(lián)系人及電話:評價報告審核記錄（表十-）項目報告校核人：名稱需要修改的內(nèi)容：1.評價依據(jù)是否充分有效：是（）；否（）2.危險有害因素識別是否全面：是（）；否（

14、）3.評價單元劃分是否合理：是（）；否（）4.評價方法選擇是否適當：是（）；否（）內(nèi)部5.對策措施是否可仃：是（）；否（）審核6.結(jié)論是否正確：是（）；否（）7.格式是否符合要求：是（）；否（）8.文字是否準確：是（）；否（）審核意見：審核結(jié)論：審核人簽字：2013年 月曰需要修改的內(nèi)容：1.現(xiàn)場收集的有關資料是否齊全：是（）；否（）2.現(xiàn)場收集的有關資料是否有效：是（）；否（）3.危險有害因素識別是否充分：是（）；否（）4.評價方法是否合理：是（）；否（）技術5.對策措施是否有針對性：是（）；否（）負責 人審6.結(jié)論是否正確：是（）；否（）核7.格式是否符合要求：是（）；否（）8.文字是否準

15、確：是（）；否（）審核意見：審核結(jié)論：審核人簽字：2013年 月曰1.是否進行了風險分析：是（）；否（）2.是否編制了項目實施計劃：是（）；否（）過控負責3.是否進行了報告校核、審核:是（）；否（）4.記錄是否完整：是（）；否（）人審5.紙質(zhì)記錄和影像資料是否滿足過程控制要求:是（）；否（）核審核意見：審核結(jié)論：審核人簽字：2013年 月曰注：需要修改的內(nèi)容表格不夠用可另加入附頁，報告校核人員不限，內(nèi)審必須是項目組以外人員。此表需蓋三份章安全評價機構安全評價工作業(yè)績表項目編號：ZKPJ-2013-項目完成時間2013年 月 日注：1此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。2.要填寫

16、工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。機構名稱北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司合同編號評價項目概況項目名稱所在地區(qū)評價類別預評價 驗收評價口現(xiàn)狀評價口 其他安全評價項目審批機關職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設項目是口否口資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學品是口否口是否生產(chǎn)劇毒化學品是口 否口所屬業(yè)務類別（代碼）參加評價人員情況姓名職業(yè)證書編號資質(zhì)等級承擔的主要工作簽名項目負責人評價人員是否到現(xiàn)場勘查是否口是否能夠如實反映安全狀況是口否口是否在規(guī)定的時間完成評價報告是否口評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德是口否口指出項目的安全隱患多少項提出隱患治理建議措施多少項安全評價機構安全評價工作業(yè)績表項目編號：ZKPJ-2013-

17、項目完成時間2013年 月 日注：1此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。被評價單位意見 和建議（蓋章）2013年月日安全評價機構安全評價工作業(yè)績表項目編號：ZKPJ-2013-項目完成時間2013年 月 日注：1此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。機構名稱北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司合同編號評價項目概況項目名稱所在地區(qū)評價類別預評價 驗收評價口現(xiàn)狀評價口 其他安全評價項目審批機關職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設項目是口否口資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學品是口否口是否生產(chǎn)劇毒化學品是口 否口所屬業(yè)務

18、類別（代碼）參加評價人員情況姓名職業(yè)證書編號資質(zhì)等級承擔的主要工作簽名項目負責人評價人員是否到現(xiàn)場勘查是否口是否能夠如實反映安全狀況是口否口是否在規(guī)定的時間完成評價報告是否口評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德是口否口指出項目的安全隱患多少項提出隱患治理建議措施多少項安全評價機構安全評價工作業(yè)績表項目編號：ZKPJ-2013-項目完成時間2013年 月 日注：1此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。被評價單位意見 和建議（蓋章）2013年月日安全評價機構安全評價工作業(yè)績表項目編號：ZKPJ-2013-項目完成時間2013年 月 日注：1此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。2.要填寫工整，內(nèi)容完整，及時歸檔。機構名稱北京中礦基業(yè)安全防范技術有限公司合同編號評價項目概況項目名稱所在地區(qū)評價類別預評價 驗收評價口現(xiàn)狀評價口 其他安全評價項目審批機關職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設項目是口否口資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學品是口否口是否生產(chǎn)劇毒化學品是口 否口所屬業(yè)務類別（代碼）參加評價人員情況姓名職業(yè)證書編號資質(zhì)等級承擔的主要工作簽名項目負責人評價人員是否到現(xiàn)場勘查是否口是否能夠如實反映安全狀況是口否口是否在規(guī)定的時間完成評價報告是否口評價人員是否