企業(yè)內(nèi)部審批流程示例

1、.審批流ERP系統(tǒng)內(nèi)一、請購單一）、生產(chǎn)用物料：1.1、生產(chǎn)用原材料（主輔料、化工）1.1.1、由計劃部生物管下達(dá)請購單1.1.2、由計劃部經(jīng)理審核 -沈浩1.1.3、由營運總監(jiān)終審 -王總監(jiān)原材料請購成品請購1.2、生產(chǎn)用耗材1.2.1、由生產(chǎn)部專員下達(dá)請購單1.2.2、由生產(chǎn)部經(jīng)理審核 -沈xx1.2.3、由營運總監(jiān)終審 -沈浩生產(chǎn)耗材請購1.3、技術(shù)部試樣材料請購1.3.1、由技術(shù)部下達(dá)請購單1.3.2、由技術(shù)部經(jīng)理審核 -管xx1.3.3、由技術(shù)部最高主管核準(zhǔn)（終審）-袁xx1.4、國貿(mào)部材料請購1.4.1、由國貿(mào)部下達(dá)請購單1.4.2、由國貿(mào)部副總終審 -倪xx二）、非生產(chǎn)用物料：2

2、.1、設(shè)備五金請購2.1.1、由設(shè)備部專員下達(dá)請購單2.1.2、由設(shè)備部經(jīng)理審核 -夏xx2.1.3、由設(shè)備部最高主管核準(zhǔn)（終審）-袁xx設(shè)備五金請購二、采購訂單一）、采購部采購：1.1、由采購部采購下達(dá)采購訂單1.2、由采購部經(jīng)理審核 -楊xx1.3、由采購部最高主管核準(zhǔn)（終審） -沈xx二）、國貿(mào)部采購：2.1、由國貿(mào)部下達(dá)采購訂單 2.2、由國貿(mào)部最高主管核準(zhǔn)（終審） -倪xx 三、銷售訂單3.1、由客服部專員下達(dá)銷售訂單3.2、由客服部經(jīng)理審核 （終審） -侯xx四、生產(chǎn)指令單4.1、由計劃部生物管下達(dá)生產(chǎn)指令單4.2、由工藝部審核 -施xx4.2、由計劃部經(jīng)理審核 （終審） -沈xx

3、五、采購入庫單5.1、由倉儲部專員制單5.2、由倉儲部經(jīng)理審核（終審） -王xx六、調(diào)撥單6.1、生產(chǎn)用原材料（主輔料、化工）6.1.1、由倉儲部專員制單6.1.2、由計劃部統(tǒng)計審核（終審） 6.2、半成品、成品6.2.1、由計劃部統(tǒng)計制單6.2.2、由倉儲部專管員審核（終審） 七、銷售發(fā)貨單 7.1、由客服部專員制單7.2、由客服部經(jīng)理審核 （終審） -侯xxxERP系統(tǒng)外一、 合同評審單按現(xiàn)有流程二、 超領(lǐng)單1.1、由生產(chǎn)部專員制單1.2、由生產(chǎn)部經(jīng)理審核1.3、由計劃部審核1.4、由計劃部最高主管核準(zhǔn)（終審）-沈xx三、 委外加工1.1、由計劃部提出申請1.2、由品控部、技術(shù)部審核1.3

4、、由技術(shù)部最高主管核準(zhǔn)（終審）-袁xxx四、 新供應(yīng)商選擇（五金、原材料、委外、運輸） 審核（訂單超過五萬，建議成立審議通過后供應(yīng)商評審小組，確認(rèn)供應(yīng)商）五、 行政總務(wù)用品 （OA）2.2.1、由行政部專員下達(dá)請購單2.1.2、由行政部經(jīng)理審核 2.1.3、由行政部最高主管核準(zhǔn)（終審）-伍xx2.1.4、采購部執(zhí)行（請購單必須填寫好規(guī)格型號、單價、總價，采購部必須在預(yù)算范圍內(nèi)和具體的規(guī)格型號下執(zhí)行采購）六、 IT用品 （OA）6.2.1、由網(wǎng)管填制請購單6.1.2、由IT主管審核 6.1.3、由總裁辦核準(zhǔn) 6.1.4、由王總（終審）6.1.4、采購部執(zhí)行（請購單必須填寫好規(guī)格型號、單價、總價，采購部必須在預(yù)算范圍內(nèi)和具體的規(guī)格型號下執(zhí)行采購）七、 ERP權(quán)限 （OA）7.2.1、由業(yè)務(wù)人員填制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的ERP權(quán)限申請單（ERP遠(yuǎn)程操作申請單）7.1.2、由部門最高主管審核 7.1.3、ERP主管執(zhí)行 -丁xx八、 生產(chǎn)物料檔案添加 （OA） 1.1、各部門填單申請 1.2、技術(shù)部審核1.3、財務(wù)部審核 1.4、E