質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書

1、程序文件 Q/ZH.QESP-02 記錄控制程序質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 附表三、文件受控方案一、 現(xiàn)狀描述單從現(xiàn)有文件的版本號(hào)來看，所有的文件自從拿到證書以后幾乎都沒有升版過，現(xiàn)場(chǎng)很多流程和作業(yè)存在缺失和不規(guī)范，每半年一次的內(nèi)審和管理評(píng)審的記錄也沒有。整個(gè)質(zhì)量管理體系沒有得到有效執(zhí)行，談不上持續(xù)改進(jìn)！21世紀(jì)是質(zhì)量的年代，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，持續(xù)改進(jìn)勢(shì)在必行！與國(guó)際接軌的ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通

2、過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場(chǎng)。新版ISO9001:2015版的換班工作，需在2008版換證后再運(yùn)行1年以上才會(huì)過渡到新的版本。文件化管理是體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊(cè)、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1份管理手冊(cè)、16份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個(gè)職能部門，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時(shí)間較早，雖經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應(yīng)，同時(shí)結(jié)合內(nèi)外審觀

3、察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容，部分文件修訂后將全面實(shí)施培訓(xùn)。質(zhì)量是品牌的基礎(chǔ)，質(zhì)量是素質(zhì)的體現(xiàn)，質(zhì)量是市場(chǎng)的保證。二、 推進(jìn)目標(biāo)2.1凡事有標(biāo)準(zhǔn)2.2凡事有章可循2.3凡事有人負(fù)責(zé)2.4凡事有監(jiān)督2.5凡事有案可查2.6凡事有改進(jìn)三、 必要的資源3.1人力投入3.1.1高層主管的支持3.1.2管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)3.1.3質(zhì)控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4體系員負(fù)責(zé)管理、實(shí)施3.1.5各職能部門主管或骨干成員參與3.2硬件投入3.2.1電腦3.2.2打印機(jī)3.2.3文件夾3.2.4紙張3.2.4看板、標(biāo)語(yǔ)牌3.3 軟件支持3.3.1OA辦公系統(tǒng)四、 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃4.1 成

4、立ISO推進(jìn)小組4.2 展開小組培訓(xùn)4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件補(bǔ)充和修訂4.5 二階程序文件評(píng)審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.4 三階程序文件補(bǔ)充與修訂4.5 三階程序文件評(píng)審4.6 三階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.7 三階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.8 四階記錄表單補(bǔ)充、修訂、統(tǒng)一編號(hào)、受控4.9 文件管理電子化五、 后期持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)5.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控5.2 設(shè)計(jì)與開發(fā)、更改的控制5.2 供應(yīng)商質(zhì)量的管理5.3 原材料檢驗(yàn)?zāi)芰Φ母采w5.4 不合格品的控制5.5 糾正措施、預(yù)防措施5.6 內(nèi)部審核5.7 管理

5、評(píng)審的深入 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表（注：預(yù)計(jì)項(xiàng)目開始時(shí)間 ）序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間輸出資料備注1成立ISO推進(jìn)小組計(jì)劃實(shí)際2小組培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際3制定文件控制方案計(jì)劃實(shí)際4二階程序文件編寫文件修訂、增補(bǔ)計(jì)劃實(shí)際文件評(píng)審計(jì)劃實(shí)際文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)際5三階程序文件編寫文件修訂、增補(bǔ)計(jì)劃實(shí)際文件評(píng)審計(jì)劃實(shí)際文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)際6四階記錄表單統(tǒng)一編號(hào)受控建立記錄表單清單計(jì)劃實(shí)際統(tǒng)一編號(hào)、受控計(jì)劃實(shí)際制定表單的消耗計(jì)劃計(jì)劃實(shí)際7文件管理電子化計(jì)劃實(shí)際附表一、ISO推進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu)附表二、培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間是否考核考核方式培訓(xùn)效果備注培訓(xùn)實(shí)施

6、時(shí)間1ISO小組2ISO小組3ISO小組培訓(xùn)簽到表序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）質(zhì)量意識(shí)一、填空題1.質(zhì)量的定義 。2.缺陷的定義 。3.質(zhì)量來源 。4.質(zhì)量存在于產(chǎn)品的 、 、 、 等。5.質(zhì)量是 和 出來的，而不是被 出來的。6.行動(dòng)與規(guī)定的一致性重點(diǎn)體現(xiàn)在 、 。7.顧客滿意的定義 。8.顧客分類 、 。二、問答題1.如何才能做到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，請(qǐng)簡(jiǎn)述自己的觀點(diǎn)。2.請(qǐng)結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容淺談規(guī)程一致的重要性。ISO9001:2008基礎(chǔ)知識(shí)一、填空題1.ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的來源 、 、 、 。2. ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的包括 、 、 、 。3. 質(zhì)量管理發(fā)展的階段包括 、 、 、 。

7、4. ISO的定義 。5.質(zhì)量的定義 。6. ISO 9001質(zhì)量管理體系文件包括 、 、 、 。7. ISO 9001質(zhì)量管理體系文件的目標(biāo)包括 、 、 、 。8.質(zhì)量管理的八大原則： 、 、 、 、 、 、 、 。二、問答題 1.請(qǐng)結(jié)合自己的工作職責(zé)闡述推行質(zhì)量管理體系的益處？2.請(qǐng)結(jié)合自己的工作職責(zé)提出本部門體系建設(shè)的意見或建議？文件控制流程方案確認(rèn)記錄表方案名稱擬定人日期審核日期日期批準(zhǔn)日期審核人員意見（建議）： 批準(zhǔn)人員意見（建議）：擬定人員修訂內(nèi)容：方案結(jié)論 簽署人：附表四、質(zhì)量管理體系二階程序文件編寫計(jì)劃序號(hào)文件編號(hào)文件名稱編寫部門編寫責(zé)任人責(zé)任部門主管計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間狀態(tài)備注1234567891011121314151617附表五、文件評(píng)審計(jì)劃表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱評(píng)審主持人編寫責(zé)任人與會(huì)部門（初步定義）截止時(shí)間12345678910111213141516文件評(píng)審記錄表文件編號(hào)文件名稱修訂單位修訂人評(píng)審日期主持人評(píng)審參加人員： 評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審意見或建議：評(píng)審結(jié)論簽署人：文件評(píng)審會(huì)議簽到表序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）文件發(fā)布通知單（ 第 號(hào) ）下列質(zhì)量管理體系程序文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，予以發(fā)布實(shí)施。文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：文件編號(hào)：