反恐風(fēng)險評價程序新版

1、修改日期2015-12-25反 恐 風(fēng) 險 評 估 程編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1. 目的22. 范圍23. 定義24. 職責(zé)25. 內(nèi)容3,4,56相關(guān)文件5精品資料1、目的：1.1 為確保本司及本司供應(yīng)商 （供應(yīng)鏈）的 C-TPAR 反恐管理體系持續(xù)正常運行， 且流程 和程序符合 C-TPAR 反恐管理的相關(guān)要求，特制訂本程序1.2 驗證本司及本司供應(yīng)商的反恐管理體系是否充分、 有效、 適宜，是否符合 C-TPAP 要 求及客戶要求2、適用范圍：本程序適用于本司及所有與本廠有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商3、定義：為確保本司及本司供應(yīng)商的 C-TPAT 反恐管理活動的流程和程序是否

2、達(dá)到了相關(guān)要求，所作出的系統(tǒng)的、獨立的檢查和風(fēng)險評估。4、職責(zé)權(quán)限4.1 采購、船務(wù)等部門對供應(yīng)商反恐管理活動方面進(jìn)行評估4.2 安全主任對本司反恐管理活動方面進(jìn)行評估4.3 安全主任負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個評估內(nèi)容及過程并編寫風(fēng)險評估總結(jié)報告5、風(fēng)險評估小組由以下人員組成：5.1 供應(yīng)商風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任； 風(fēng)險評估小組成員由采購部、船務(wù)部等相 關(guān)人員擔(dān)任。5.2 本司風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任。6、風(fēng)險評估小組職責(zé)：6.1 評估小組組長職責(zé)：6.1.1 代表評估小組對評估實施管理；6.1.2 確定評估范圍及重點；6.1.3 確認(rèn)評估結(jié)果；6.1.4 確認(rèn)糾正措施、實施計劃及處理結(jié)果；6

3、.1.5 匯總評估結(jié)果，作出評估總結(jié)報告。6.2 評估小組成員職責(zé)：6.2.1 根據(jù)評估組長選定的流程、程序的范圍進(jìn)行風(fēng)險評估；6.2.2 風(fēng)險評估前要重新評估與流程、程序范圍有關(guān)的資料及前次評估記錄；6.2.3 有效地評估所有應(yīng)評估的范圍；6.2.4 根據(jù)記錄和證據(jù)資料及現(xiàn)場考察等確認(rèn)流程和程序是否符合規(guī)定的要求；6.2.5 將評估中的不符合事項向風(fēng)險評估小組匯報。7、評估內(nèi)容及重點：7.1 評估供應(yīng)商的流程和程序是否符合規(guī)定的要求 ,包括但不限于以下重點 :7.1.1 供應(yīng)商原材料產(chǎn)地及運輸7.1.2 供應(yīng)商門衛(wèi)及人員進(jìn)出7.1.3 供應(yīng)商包裝車間7.1.4 供應(yīng)商倉庫7.1.5 供應(yīng)商所

4、送產(chǎn)品的運輸7.1.6 供應(yīng)商反恐體系文件7.2 評估本司各部門的保安行為是否符合流程和程序之要求 , 包括但不限于以下重點7.2.1 本司物理安全設(shè)施 ,包括圍墻、大門及門窗7.2.2 包裝區(qū)7.2.3 成品倉及出貨區(qū)7.2.4 員工及訪客停車區(qū)7.2.5 保安及人員進(jìn)出安全7.2.6 人員信息及 IT 信息及船務(wù)信息安全7.2.7 反恐體系程序文件及記錄7.2.8 員工培訓(xùn)及其反恐意識7.3 評估運輸商的保安行為是否符合流程和程序之要求 , 包括但不限于以下重點7.3.1 運輸商司機安全7.3.2 運輸過程安全7.3.3 卸貨過程安全7.3.4 反恐體系文件8、被評估各部門及供應(yīng)商在評估過

5、程中負(fù)有以下責(zé)任：8.1 與風(fēng)險評估小組積極配合；8.2 提供風(fēng)險評估小組所需的資料及做現(xiàn)場說明等，以便評估順利進(jìn)行；8.3 對評估中不符合項，提出糾正措施；8.5 實施糾正措施并確認(rèn)后，向風(fēng)險評估小組報告。9. 評估過程9.1 現(xiàn)場評估9.1.1 根據(jù)反恐風(fēng)險評估鑒別表，通過詢問、觀察現(xiàn)場和檢查記錄、資料、 文件等方式進(jìn)行評估，并做好記錄；9.1.2 評估過程中要客觀公正地對待評估中發(fā)現(xiàn)的問題；9.2 評估總結(jié)報告評估結(jié)束后，安全主任依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行分析，并結(jié)合當(dāng)前 最新反恐趨勢和要求對反恐體系在本司或本司供應(yīng)商運行的符合性和有效性進(jìn) 行綜合評價，并確認(rèn)不符合項 , 提出糾正措施并編寫評估總結(jié)報告。10、評估結(jié)果的處理： 當(dāng)各部門或供應(yīng)商糾正措施實施完成并報告回復(fù)后，風(fēng)險評估小組組長根據(jù)重新評估情 況，作出相關(guān)處理并通告各負(fù)責(zé)人，評估結(jié)果作為下次評估的參考依據(jù)。11. 此評估活動每年進(jìn)行一次 ,作為本