包頭市泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社奶山羊新建項(xiàng)目可研報(bào)告

1、 奶山羊繁育養(yǎng)殖基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 包頭市泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社二一三年三月項(xiàng) 目 名 稱：包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社奶山羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社法定代表人：袁曉冬 聯(lián)系電話行性研究單位：包頭市咨詢投資公司可行性研究報(bào)告總負(fù)責(zé)人：張利梅工程師可行性研究編制人員：張保軍注冊咨詢工程師趙一兵注冊造價(jià)工程師馬曉巖高級(jí)工程師鄭 麗工程師 趙 峰 工程師劉滿福 會(huì)計(jì)師劉 鵬 會(huì)計(jì)師目 錄第一章 合作社基本情況- 11.1 合作社概況- 1第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景- 32.1 必要性分析 - 3 2.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)

2、域發(fā)展規(guī)劃的需要 - 32.1.2 完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要- 42.1.3 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收的需要- 52.2 優(yōu)勢分析 - 62.3 市場分析- 72.3.1 市場供求現(xiàn)狀及前景分析- 72.3.2 市場競爭優(yōu)勢分析- 102.3.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析- 102.4 合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況- 11第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案-123.1 項(xiàng)目建設(shè)方案-123.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模-123.3 項(xiàng)目主要品種-123.4 主要建設(shè)內(nèi)容-143.5 項(xiàng)目環(huán)保措施-173.6 項(xiàng)目組織與管理-19第四章 投資估算與資金來源-234.1 總投資估算-234.2 項(xiàng)目資金來源-24 4.3 財(cái)政補(bǔ)貼資金使

3、用和管理-254.4 自籌資金的使用和管理-25第五章 效益分析-255.1 經(jīng)濟(jì)效益-255.1.1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算-255.1.2 總成本及經(jīng)營成本估算-265.1.3 財(cái)務(wù)效益分析-27 5.1.4 成員增收情況-285.2 社會(huì)及生態(tài)效益- 285.2.1 帶動(dòng)農(nóng)戶增收效果分析- 29第六章 用奶山羊生產(chǎn)巴氏滅菌奶- 30 附 錄一、附表：附表1：財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表附表2：投資估算匯總表附表2-1：設(shè)施投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技措施投資明細(xì)表附表2-4：流動(dòng)資金測算表附表3：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表4：盈余及盈余分配表附表4-1：

4、經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附表4-2：成本費(fèi)用測算表二、附圖：附圖1：項(xiàng)目區(qū)位示意圖附圖2：平面布局圖三、附件：附件1：合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證附件2：合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）附件3：合作社成員大會(huì)或代表大會(huì)申報(bào)項(xiàng)目的決議附件4：自籌資金證明 附件5：項(xiàng)目申報(bào)二年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件6：環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項(xiàng)目、加工項(xiàng)目）附件7：其它相關(guān)材料第一章 合作社基本情況 第一章 合作社基本情況1.1 合作社概況包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立于2010年9月9日在包頭市九原區(qū)工商行政管理局正式注冊，取得農(nóng)民專業(yè)

5、合作社法人營業(yè)執(zhí)照（注冊號(hào)150207NA000043X），完成了由社會(huì)團(tuán)體向經(jīng)濟(jì)實(shí)體的轉(zhuǎn)變，注冊資本50萬元。合作社主要業(yè)務(wù)范圍是羊、牛飼養(yǎng)、銷售；乳制品深加工；一般經(jīng)營項(xiàng)目：對成員進(jìn)行養(yǎng)殖等技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，引進(jìn)新建設(shè)、新品種；舉辦技術(shù)培訓(xùn)、示范，開展技術(shù)交流，合作社內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作；采購和供應(yīng)經(jīng)營成員所需生產(chǎn)資料，向成員提供有關(guān)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、銷售信息。九原區(qū)泉玉養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有社員120人，主要分布在九原區(qū)薩如拉辦事處一隊(duì)養(yǎng)殖小區(qū)。合作社位于九原區(qū)薩如拉辦事處一隊(duì)養(yǎng)殖小區(qū)，是九原區(qū)周邊一個(gè)較大的飼草料基地之一，養(yǎng)殖區(qū)總面積92畝。養(yǎng)殖區(qū)有農(nóng)戶62戶，120人，現(xiàn)有奶牛218頭。合作

6、社農(nóng)戶長期以來一至從事種養(yǎng)結(jié)合的經(jīng)營模式，對種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，養(yǎng)殖區(qū)一班人充分調(diào)動(dòng)牧戶的積極性，以“合作社”為平臺(tái)，確立養(yǎng)殖區(qū)今后產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路，利用養(yǎng)殖區(qū)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，發(fā)展草原生態(tài)畜牧業(yè)，可直接帶動(dòng)62戶農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，解決45勞動(dòng)力的就業(yè)問題。九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社以農(nóng)戶社員為主，不受地域限制，入股自愿，退股自由，股息分紅。2010年9月合作社已吸納入股社員62人，成員出資額30萬元，其中理事長袁曉冬出資20萬元。合作社農(nóng)牧民成員62人，農(nóng)民成員比例為100%。合作社建有包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社章程和完善的管理制度，健全的組織機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)制。以獨(dú)立的法人單

7、位開展購銷業(yè)務(wù)，建有獨(dú)立的銀行賬戶和財(cái)會(huì)賬簿；合作社按照成員與合作社業(yè)務(wù)交易量（額）依比例量化為每個(gè)成員所有的份額，并為每個(gè)社員設(shè)置了個(gè)人賬戶，可分配盈余額按交易額一定的比例返還給社員。并明確規(guī)定，在第一個(gè)生產(chǎn)年度內(nèi)，合作社成員在享受股息分紅后，可參與合作社年終收益后的第二次利潤分配，合作社成員年純收入較當(dāng)?shù)胤浅蓡T農(nóng)民純收入高出40%以上。2010年9月包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社召開了全體成員大會(huì)，討論并審議通過了包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社10000只奶山羊繁育養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目申報(bào)議案，社員一致同意用自籌資金及合作社的公積金購買關(guān)中奶山羊、建飼養(yǎng)棚圈、建辦公場所等，新建一座10

8、000只奶山羊繁育養(yǎng)殖基地。包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社法人代表袁曉冬，男，現(xiàn)年42歲，大專文化?，F(xiàn)任泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社理事長。袁曉冬有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營包頭市九原區(qū)利民農(nóng)牧業(yè)科技公司連續(xù)5年盈利無虧損。他有很強(qiáng)的組織管理和協(xié)調(diào)能力，對市場及營銷有較深刻的研究。合作社法人的學(xué)識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績等方面的資歷證明，他有能力承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)，并能順利完成項(xiàng)目的經(jīng)營和管理工作。泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社理事長本人無銀行欠資，沒有經(jīng)營企業(yè)破產(chǎn)經(jīng)歷；沒有拖欠社員工資、福利和養(yǎng)老保險(xiǎn)金。合作社和法人社會(huì)形象和誠信良好，沒有不良記錄。專業(yè)合作社配備行政管理人員5人，其他營業(yè)員、飼養(yǎng)人員

9、、獸醫(yī)、配種員等長期工作人員17人（90%具有5年以上的養(yǎng)殖飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)），人員素質(zhì)高，年齡結(jié)構(gòu)合理，項(xiàng)目組織運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富。同時(shí)依據(jù)中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法制定了專業(yè)合作社章程和章程實(shí)施細(xì)則。建立健全了民主管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度和各類人員崗位責(zé)任制和專業(yè)合作社成員大會(huì)、成員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等制度，逐步完善規(guī)范了專業(yè)合作社運(yùn)行機(jī)制。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景2.1 必要性分析2.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要現(xiàn)階段，國家正在實(shí)施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略將對西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多的優(yōu)惠政策和扶持，并將不斷的加大建設(shè)投資力度。國家明確提出農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

10、是我國農(nóng)業(yè)逐步走向現(xiàn)代化的現(xiàn)實(shí)途徑之一，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要組成部分。國務(wù)院總理溫家寶指出：“加快發(fā)展畜牧業(yè)是新階段推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)”。2009年中央一號(hào)文件提出增加畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū))項(xiàng)目投資，加大信貸支持力度，落實(shí)養(yǎng)殖場用地等政策。 我國是養(yǎng)羊大國，奶山羊生產(chǎn)在我國畜牧業(yè)，乃至農(nóng)業(yè)發(fā)展中占有一定的地位，改變傳統(tǒng)的奶業(yè)生產(chǎn)方式，發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)，是優(yōu)化羊群結(jié)構(gòu)、改善人民生活水平，提高奶山羊養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)先措施和必經(jīng)途徑，發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)不僅可以促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，而且有利于畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于農(nóng)業(yè)進(jìn)步、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收，有利于社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，有利于

11、生態(tài)環(huán)境的改善。西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)中明確指出，要大力發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，進(jìn)一步壯大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛養(yǎng)殖、奶山羊養(yǎng)殖特色種養(yǎng)以及加工等幾個(gè)具有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，做大做強(qiáng)牛羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)、馬鈴薯等幾個(gè)有特色、有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。但是局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。只有通過改良地方品種，發(fā)展多種禽畜養(yǎng)殖，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，才能從根本上調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)戰(zhàn)略重點(diǎn)的實(shí)施。因此，建立規(guī)?；⒓s化、科學(xué)化的奶山羊繁

12、育基地完全符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策和畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.1.2 完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要奶山羊養(yǎng)殖業(yè)是一項(xiàng)周轉(zhuǎn)快、效益高的產(chǎn)業(yè)，它承農(nóng)啟工，既可完成糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又可帶動(dòng)乳制品業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，對于調(diào)整和優(yōu)化九原區(qū)養(yǎng)殖區(qū)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將起到直接的作用。飼草料是奶山羊的主要飼料，奶山羊排出的糞便又可以作為有機(jī)肥施用于飼草料基地，對于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有積極的促進(jìn)作用。此外，通過本項(xiàng)目的推廣示范、引導(dǎo)和輻射，可大大加快畜牧業(yè)和乳制品深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，在更大規(guī)模上使農(nóng)、工結(jié)合，相互促進(jìn)，相得益彰，進(jìn)而

13、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為九原區(qū)乃至全市的經(jīng)濟(jì)再上一個(gè)新臺(tái)階起到重要的推動(dòng)作用。2.1.3 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收的需要從中央到地方都把大力發(fā)展家畜養(yǎng)殖業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的重要措施，為此，全區(qū)確立了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展思路：依靠龍頭企業(yè)帶動(dòng)，依托農(nóng)業(yè)優(yōu)勢資源，把改善家畜產(chǎn)品品質(zhì)、擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模、提高經(jīng)營管理水平和深度加工為重點(diǎn)，力爭用幾年時(shí)間建成全市養(yǎng)殖業(yè)大區(qū)，使養(yǎng)殖業(yè)成為農(nóng)民增收的主要來源。項(xiàng)目區(qū)多年來一直以飼草、經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)為主，經(jīng)濟(jì)效益較低。為改變這一局面，區(qū)政府決定圍繞發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和走產(chǎn)業(yè)化、質(zhì)量效益型生態(tài)農(nóng)業(yè)的道路，切實(shí)把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建立在適應(yīng)市場

14、需求和增加農(nóng)民收入的基礎(chǔ)上，把強(qiáng)化發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和切入點(diǎn)，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)體系，在穩(wěn)定發(fā)展種植業(yè)的同時(shí)，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)為重點(diǎn)的家畜養(yǎng)殖業(yè)，使奶山羊養(yǎng)殖成為我區(qū)乳制品深加工的有力保證，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出一定的貢獻(xiàn)。目前從總體上來看，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖奶山羊的數(shù)量少，飼養(yǎng)技術(shù)不科學(xué)，且奶山羊品種為生長速度慢、繁殖率較低的品種，畜群周轉(zhuǎn)慢，商品率低，經(jīng)濟(jì)效益較低，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入。通過引進(jìn)關(guān)中奶山羊，在我區(qū)飼養(yǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；新品種、新技術(shù)的引進(jìn)促使飼養(yǎng)手段不斷完善和飼養(yǎng)水平不斷提高。由于關(guān)中奶山羊適應(yīng)性廣

15、、抗病力強(qiáng)、養(yǎng)殖成本較低，轉(zhuǎn)化為乳制品深加工的速度較快，本項(xiàng)目實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)較高的經(jīng)濟(jì)效益增加農(nóng)牧民收入。同時(shí)，本項(xiàng)目為廣大農(nóng)牧民帶來大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，并使季節(jié)閑置勞動(dòng)力得到充分的利用，有利于人民生活水平的提高。2.2 優(yōu)勢分析根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市及九原區(qū)三級(jí)政府的有關(guān)精神，包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社引進(jìn)奶山羊產(chǎn)業(yè)是繼奶牛業(yè)之后發(fā)展的富民產(chǎn)業(yè)。該養(yǎng)殖專業(yè)合作社在資金、技術(shù)、防疫工作上都有保證。關(guān)中奶山羊是目前我國培育的最優(yōu)秀的奶山羊品種，在世界上也是非常著名。經(jīng)過多學(xué)科的系統(tǒng)研究和精心選育而成的。關(guān)中奶山羊具有體格大、產(chǎn)奶量高、繁殖力強(qiáng)、遺傳性穩(wěn)定、適應(yīng)性廣河雜交改良地方山羊效果顯著等

16、特點(diǎn)。養(yǎng)羊業(yè)是我區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是包頭市主要的養(yǎng)殖基地。據(jù)統(tǒng)計(jì)從2005年以來九原區(qū)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，把發(fā)展養(yǎng)殖與推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、扶貧工程和招商引資相結(jié)合，養(yǎng)殖覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，飼養(yǎng)管理水平進(jìn)一步提高，養(yǎng)殖業(yè)正在由小規(guī)模、大群體向科學(xué)化養(yǎng)殖和規(guī)?；?jīng)營方向轉(zhuǎn)變。 本項(xiàng)目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營，在整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，飼料種植區(qū)為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎(chǔ)畜種由工作人員進(jìn)行飼養(yǎng)和日常管理，擁有健全科技服務(wù)體系的良種繁育基地提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)形成一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)包頭市九原區(qū)薩如拉辦事處養(yǎng)殖區(qū)一隊(duì)，距市區(qū)20管理

17、。交通十分便利，運(yùn)輸方便，通訊狀況良好。電信基礎(chǔ)設(shè)施齊全，通訊能力和網(wǎng)絡(luò)通訊規(guī)模快速增長，無線電通訊能力發(fā)展迅速，因特網(wǎng)連接國內(nèi)外，具有良好的通訊環(huán)境。便利的交通、快捷的通訊為項(xiàng)目的建設(shè)以及今后的經(jīng)營創(chuàng)造了良好的條件。2.3 市場分析2.3.1 市場供求現(xiàn)狀及前景分析隨著人民生活水平的不斷提高，人們越來越重視營養(yǎng)的攝入和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整。鮮奶是高蛋白、低脂肪視頻，營養(yǎng)價(jià)值高，是改善人們膳食結(jié)構(gòu)的理想視頻，而作為鮮奶中的上品，純綠色、無污染的鮮羊奶在我區(qū)的產(chǎn)量比重十分低，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們收入和購買力的大幅度提高和對綠色食品的認(rèn)識(shí)和了解不斷深入，人們對高質(zhì)量乳制品市場的需求也越來越大

18、。目前我國的肉食消費(fèi)比重中，鮮奶所占比例小，我國人口眾多，人均增加1kg鮮奶，全國就增加120萬噸，而目前我國的鮮奶產(chǎn)品不到850萬噸，因此現(xiàn)有的鮮奶生產(chǎn)規(guī)模還遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需求，在今后長時(shí)間內(nèi)，鮮奶仍將暢銷不衰，有著良好的廣闊的市場前景。奶山羊的養(yǎng)殖是很有發(fā)展?jié)摿Φ模谌珖磥硭急憩F(xiàn)的是一副蒸蒸日上的景象，正確的了解奶山羊的發(fā)展前景，尋找更多的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。奶山羊產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)也許你還不知道，在我國東南沿海，每公斤鮮羊奶售價(jià)高達(dá)1016元，而每年全國各地從陜西調(diào)出的奶山羊種羊達(dá)20萬只左右！陜西省是全國傳統(tǒng)的奶山羊主產(chǎn)區(qū)，關(guān)中地區(qū)是全國最大的奶山羊良種生產(chǎn)基地，奶山羊的存欄數(shù)、產(chǎn)奶量一直居

19、全國第一。鮮羊奶營養(yǎng)豐富、膽固醇含量低等特點(diǎn)，將愈來愈受到消費(fèi)者的青睞，國內(nèi)外市場對鮮羊奶需求旺盛。 2005年陜西省奶山羊存欄180多萬只，占全國奶山羊存欄總數(shù)的一半，羊奶產(chǎn)量28.4萬噸，占全國羊奶總產(chǎn)量101萬噸的28。目前陜西全省已有富平、涇陽、臨潼等縣區(qū)年存欄10萬只以上，為做大做強(qiáng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)奠定了非常好的基礎(chǔ)。據(jù)調(diào)查，陜西省的奶山羊以關(guān)中奶山羊?yàn)橹?，具有體格大、產(chǎn)奶量高、繁殖力強(qiáng)、耐粗飼和適應(yīng)性廣等特點(diǎn)，平均每只產(chǎn)奶量600公斤左右，最高達(dá)1200公斤，西北農(nóng)林科技大學(xué)培育的沙能奶山羊，是十分獨(dú)特和珍貴的奶山羊品種資源，現(xiàn)已推廣到包括臺(tái)灣、香港、澳門在內(nèi)的全國各省區(qū)，并出口到泰國。這

20、些都表明，我省是全國奶山羊良種飼養(yǎng)最多的省份。當(dāng)今奶山羊之所以受到青睞，關(guān)鍵是養(yǎng)殖投資少、周期短、見效快。母羊一般9月齡就可以配種，14月齡可以產(chǎn)奶收益；1只奶山羊投資僅300多元，年純收入500元左右。一個(gè)4口之家，養(yǎng)10只奶山羊，年純收入就可達(dá)到5000元，人均收入千元以上。 從消費(fèi)角度講，羊奶含有與人奶相同的上皮細(xì)胞生長因子，和人奶的蛋白質(zhì)形態(tài)相似，脂肪球大小與人奶相同，可更容易、更完全地被人體吸收。羊乳營養(yǎng)全面，適用于不同人群，以暖胃、健腎、保肝、護(hù)脾等功效而被世界公認(rèn)，被譽(yù)為綠色保健營養(yǎng)佳品、天然高級(jí)補(bǔ)品。隨著大眾生活水平的逐步提高和對健康的日益重視，羊奶的市場以及羊奶制品的消費(fèi)量快

21、速增長，已經(jīng)顯示出旺盛的需求趨勢。 羊奶是營養(yǎng)最均衡最全面的食品之一，含有較牛奶更豐厚的鈣，蛋白質(zhì)，氨基酸，維生素，礦物質(zhì)，無機(jī)鹽等營養(yǎng)成分。國際營養(yǎng)學(xué)界譽(yù)為“奶中之王”，羊奶的脂肪顆粒體積為牛奶的三分之一，更利于人體吸收，并且長期飲用羊奶不會(huì)引起發(fā)胖。羊奶中的維生素及微量元素明顯高于牛奶，美國、歐洲的部分國家均把羊奶視為營養(yǎng)佳品。山羊產(chǎn)業(yè)潛力巨大、前景廣闊，應(yīng)該作為促進(jìn)農(nóng)民增收，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的朝陽產(chǎn)業(yè)來抓，我區(qū)引進(jìn)奶山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目目前條件具備、時(shí)機(jī)成熟，加快發(fā)展是十分可行的?？偟膩碚f，就是要大力推行“企業(yè)合作社農(nóng)戶”、“合作社實(shí)體農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，從養(yǎng)殖、銷售、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，做到

22、環(huán)環(huán)緊扣，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、市場化運(yùn)作。 當(dāng)今奶山羊之所以受到青睞，關(guān)鍵是養(yǎng)殖投資少、周期短、見效快。母羊一般9月齡就可以配種，14月齡可以產(chǎn)奶收益；1只奶山羊投資僅300多元，年純收入500元左右。一個(gè)4口之家，養(yǎng)10只奶山羊，年純收入就可達(dá)到5000元，人均收入千元以上。2.3.2 市場競爭優(yōu)勢分析本著“面向市場、依靠科技，打造品牌，帶動(dòng)農(nóng)戶”的發(fā)展思路，立足肉羊繁育基地建設(shè)。通過規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，專業(yè)化、現(xiàn)代化的技術(shù)，努力構(gòu)建草畜肉一體化農(nóng)業(yè)基地。本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位西北農(nóng)林科技大學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)羊場高級(jí)畜牧師王惠生等根據(jù)多年生產(chǎn)、科研和推廣工作的經(jīng)驗(yàn)，從奶山羊的選育、繁殖、飼料、飼養(yǎng)管

23、理、山羊奶生產(chǎn)、山羊奶加工開發(fā)利用等多方面的經(jīng)驗(yàn)成果。技術(shù)依托單位先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家、陜西省、自治區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、模式化育肥技術(shù)攻關(guān)和豐收項(xiàng)目。完全有能力、有技術(shù)承擔(dān)該基地建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)支撐。從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平?？傊?，該項(xiàng)目區(qū)地理?xiàng)l件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯，輻射范圍廣闊，良種資源豐富，市場需求巨大，建設(shè)單位的科技支撐優(yōu)勢明顯，相關(guān)技術(shù)配套完整，科技信息廣泛快捷，具備了建設(shè)適合我國國情，滿足具有城鄉(xiāng)一體化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色建設(shè)需要和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的大型現(xiàn)代化養(yǎng)殖基地的理想條件。2.3.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析2.

24、3.3.1 市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析鮮羊奶是大眾消費(fèi)產(chǎn)品，市場需求量極大，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但繁育基地的疫病防治是項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素的關(guān)鍵點(diǎn)，如出現(xiàn)疫情，會(huì)給奶山羊造成滅頂之災(zāi)，為此我們要有嚴(yán)格的防疫制度與方案。本項(xiàng)目引進(jìn)的關(guān)中奶山羊，是目前我國培育的最優(yōu)秀的奶山羊品種，在世界上也非常著名，它是由1904年以后幾次從加拿大、英國、德國等國引入我國的，西北農(nóng)林科技大學(xué)的瑞士莎能奶山羊作為父本或母本，與關(guān)中地區(qū)的高產(chǎn)奶山羊進(jìn)行高代級(jí)進(jìn)雜交，經(jīng)過多學(xué)科的系統(tǒng)研究和近百年的精心選育而成的。在生產(chǎn)過程中將聘請內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家進(jìn)行相關(guān)技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)，不會(huì)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。2.3.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策(

25、1)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)家畜疫病防治的五個(gè)強(qiáng)制（免疫、疫區(qū)檢疫、封鎖、消毒、病畜捕殺）和兩個(gè)強(qiáng)化（疫病報(bào)告、防疫監(jiān)督）制度，定期防治傳染病和驅(qū)治體內(nèi)外寄生蟲;(2)做好日常消毒工作，做到生活區(qū)與養(yǎng)殖區(qū)的嚴(yán)格消毒與隔離。(3)免疫程序嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。(4)無一、二類烈性傳染病和國家規(guī)定的其它疫病。2.4 合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況2010年9月泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社召開社員大會(huì)，社員一致同意用合作社的資金購買關(guān)中奶山羊、建飼養(yǎng)棚圈、建辦公場所等，新建一座2000只奶山羊繁育基地。合作社所在地水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完成，并且固定的飼草料地。項(xiàng)目建成后，社員們在合作社

26、的組織領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)奶山羊的飼養(yǎng)特點(diǎn)需要按比例統(tǒng)一種植玉米、青貯玉米、優(yōu)質(zhì)豆科牧草、多計(jì)飼料，實(shí)行“四元種植結(jié)構(gòu)”的轉(zhuǎn)變；統(tǒng)一耕種，統(tǒng)一收獲，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化作業(yè)；合作社充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民技術(shù)員的熱情，積極為農(nóng)牧民提供科學(xué)飼養(yǎng)管理、疫病防治等一系列技術(shù)服務(wù)，實(shí)行統(tǒng)一飼料，統(tǒng)一疫病防治，科學(xué)飼養(yǎng)管理，有效的提高了合作社產(chǎn)品的科技含量；合作社產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一價(jià)格，實(shí)現(xiàn)有序的市場化運(yùn)作，與農(nóng)牧民結(jié)成了較緊密的利益機(jī)制，有力推動(dòng)當(dāng)?shù)啬躺窖蝠B(yǎng)殖進(jìn)程。第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案3.1 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目引進(jìn)飼養(yǎng)奶山羊基礎(chǔ)母羊2000只，公羊數(shù)百只，每年繁育羔羊3000余只。項(xiàng)目主要產(chǎn)品：每年可生產(chǎn)羊奶800噸；繁育奶山羊

27、3000余只；3.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新建奶山羊養(yǎng)殖場1處，擁有企業(yè)引進(jìn)國內(nèi)關(guān)中奶山羊2000只，種公羊數(shù)百只，每年可繁育羔羊3000只。項(xiàng)目建成后，可輻射帶動(dòng)62戶農(nóng)民進(jìn)行奶山羊養(yǎng)殖，按戶均養(yǎng)殖32只奶山羊的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每年可產(chǎn)奶山羊3000余只。3.3 主要品種本項(xiàng)目所引進(jìn)的關(guān)中奶山羊品種，其特性如下：1、體型特征：其體質(zhì)結(jié)實(shí)，結(jié)構(gòu)勻稱，遺傳性能穩(wěn)定。頭長額寬，鼻直嘴齊，眼大耳長。母羊頸長，胸寬背平，腰長尻寬，乳房龐大，形狀方圓；公羊頸部粗壯，前胸開闊，腰部緊湊，外形雄偉，四肢端正，蹄質(zhì)堅(jiān)硬，全身毛短色白。皮膚粉紅，耳、唇、鼻及乳房皮膚上偶有大小不等的黑斑，部分羊有角和肉垂。成年公羊體高8

28、0厘米以上，體重65公斤以上；母羊體高不低于70厘米，體重不少于45公斤。公母羊均在45月齡性成熟，一般56月齡配種，發(fā)情旺季911月，以10月份最甚，性周期21天。母羊懷孕期150天，平均產(chǎn)羔率178。初生公羔重2.8公斤以上；母羔2.5公斤以上。種羊利用年限57年。 2產(chǎn)奶和產(chǎn)肉性能：關(guān)中奶山羊以產(chǎn)奶為主，產(chǎn)奶性能穩(wěn)定，產(chǎn)奶量高，奶質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)價(jià)值較高。一般泌乳期為79個(gè)月，年產(chǎn)奶450600公斤，單位活重產(chǎn)奶量比牛高5倍。鮮奶中含乳脂36、蛋白質(zhì)35、乳糖43、總干物質(zhì)116。與牛奶相比，羊奶含干物質(zhì)、脂肪、熱能、維生素C、尼克酸均高于牛奶，不僅營養(yǎng)豐富，而且脂肪球小，酪蛋白結(jié)構(gòu)與人奶相

29、似，酸值低，比牛奶易為人體吸收。·是嬰幼兒、老人、病人的營養(yǎng)佳晶，是特殊工種、兵種的保健食品。 關(guān)中奶山羊產(chǎn)肉性能良好。成年母羊屠宰率497，凈肉率395，骨率85，油脂率6。7月齡公羊，在放牧為主的條件下，活重可達(dá)30公斤。公羔羊的肉、脂肪、內(nèi)臟等，可作肉食，皮毛和骨等為毛紡、制革、醫(yī)藥、化工提供原料。3、適應(yīng)能力：關(guān)中奶山羊適應(yīng)性好。耐粗飼，易于飼養(yǎng)管理，抗病力強(qiáng)。對氣候適應(yīng)性強(qiáng)，耐干旱、耐嚴(yán)寒。干旱季節(jié)，每兩天飲一次水可正常生存，可在-30的低溫和大風(fēng)雪天上山采草，能夠在比較簡陋的棚圈里安全過冬。根據(jù)其生理習(xí)性，適當(dāng)放牧，則更有利于生長發(fā)育。當(dāng)粗飼料以青草、谷物秸稈為主時(shí)，每天

30、補(bǔ)飼玉米、豆類等精飼料0.25公斤左右；如以苜蓿等高蛋白優(yōu)質(zhì)牧草飼養(yǎng)時(shí)，則很少補(bǔ)料。 3.4主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目所在地包頭市九原區(qū)薩如拉辦事處養(yǎng)殖區(qū)一隊(duì)，交通十分便利，地理位置優(yōu)越，無霜期長，沒有任何污染項(xiàng)目區(qū)土地多為草地，項(xiàng)目占地90余畝，屬承包土地。項(xiàng)目單位創(chuàng)建于2003年12月，承包土地90余畝，其中場區(qū)占地20畝，飼草料場70畝。目前已建有1200平方米牛舍，附屬建筑1000平方米，職工總?cè)藬?shù)17人。是生產(chǎn)繁育奶山羊的理想場所。2、設(shè)備購置包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民合作社10000只奶山羊繁育基地新建項(xiàng)目項(xiàng)目采用國產(chǎn)設(shè)備，其工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，關(guān)鍵設(shè)備達(dá)到國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目設(shè)備包括

31、生產(chǎn)性設(shè)備、飼草料加工、運(yùn)輸、疫病防治設(shè)備及其他設(shè)備。項(xiàng)目主要設(shè)備估算如表4-2。表4-2 項(xiàng)目主要設(shè)備估算表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià) (元/臺(tái)、件、套）投資額（萬元）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）39 1.65 1.1飼喂槽20450.00 0.90 1.2自動(dòng)飲水器15235.00 0.35 1.3送料車41000.00 0.40 2輔助工程（輔助設(shè)施）7 15.85 2.1飼料粉碎加工設(shè)備260000.00 12.00 2.2青貯飼料切碎機(jī)15000.00 0.50 擠奶器1套2400000.24拌料機(jī)1臺(tái)65000.652.3揉碎機(jī)14500.00 0.45 2.4農(nóng)用拖拉機(jī)125000

32、.00 2.50 2.5普通治療器械22000.00 0.40 3其它工程（其它設(shè)施）1 2.00 3.1水源配套設(shè)備120000.00 2.00 合計(jì)47 19.50 3、設(shè)施建設(shè)（1）建筑設(shè)計(jì)依據(jù)：項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)本著既要符合養(yǎng)殖場生產(chǎn)的特點(diǎn)和現(xiàn)代化工廠養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢，又要節(jié)約投資的原則,主要依據(jù)國家關(guān)于砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等規(guī)定設(shè)計(jì)。（2）建筑設(shè)計(jì)原則：外觀設(shè)計(jì)力求與周圍建筑整體協(xié)調(diào)前提下選用建筑材料和標(biāo)準(zhǔn)，來達(dá)到美觀大方，色彩新穎，體現(xiàn)新型現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)貌的目的。建筑物內(nèi)部設(shè)計(jì)力求做到工作環(huán)境舒適，工作效率提高，滿足工藝要求，操作便捷。 （3）建筑防火：嚴(yán)

33、格按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求，根據(jù)建筑物的特點(diǎn)和儲(chǔ)存物名的物性選取材料，承重墻體采用耐火極限不低于2.5小時(shí)的非燃燒體，并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。項(xiàng)目主體工程：新建標(biāo)準(zhǔn)化棚圈1600平方米，運(yùn)動(dòng)場4000平方米。輔助及其他工程：飼草料庫房350平方米，青貯窖1000立方米，辦公室及人工授精室215平方米，圍欄979米，圍墻296米及新建機(jī)井1眼。羊舍的建設(shè)：盡量滿足奶山羊?qū)Ω鞣N環(huán)境衛(wèi)生條件的要求，包括濕度、溫度、空氣質(zhì)量、光照、地面硬度及導(dǎo)熱性等。羊舍的設(shè)計(jì)兼顧有利于夏季防暑、冬季防寒、保持地面干燥、保證地面柔軟和保暖等特點(diǎn)，羊舍采用磚混結(jié)構(gòu)，頂部采用雙坡彩鋼板；南北向偏東或偏西，不超

34、過30度；羊欄沿羊舍長軸方向呈單列或雙列布置；羊舍地面可采用水泥地面、磚地面。4、疫病防治技術(shù)方案羊群保健應(yīng)貫徹以防為主，防重于治的方針。若發(fā)現(xiàn)疫病，嚴(yán)格遵照獸醫(yī)防疫規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行消毒、隔離、封鎖、毀尸。育肥場設(shè)專門檢疫員名，負(fù)責(zé)種羊及羔羊的全程檢疫工作。工作人員，每年定期做健康檢查，患有人畜共患疾病者應(yīng)調(diào)換工作。收購標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖戶育肥羊的專用周轉(zhuǎn)場需對地面進(jìn)行處理，并與育肥場的羊群隔離飼養(yǎng)，以防止疫病及疾病的傳播。購入的關(guān)中奶山羊和小尾寒羊必須具有法定單位檢疫合格證書。對新購入的羊嚴(yán)格執(zhí)行隔離檢疫制度，需隔離觀察2030天，確保健康并經(jīng)驅(qū)蟲、消毒和注射疫苗后后方能合群飼養(yǎng)。為防止疫病傳入，所用飼

35、料和用具需從安全地區(qū)購入。每年春秋兩季對結(jié)核病和布氏桿菌病進(jìn)行兩次檢疫，檢疫后立即對羊舍內(nèi)外及用具進(jìn)行消毒。定期進(jìn)行殺蟲、滅鼠工作。3.5 項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施3.3.1 環(huán)境影響 該項(xiàng)目是以保護(hù)環(huán)境、建設(shè)養(yǎng)畜為前提，發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)建設(shè)綠色無污染產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，屬生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。對環(huán)境基本上不會(huì)造成負(fù)面影響，基地的奶山羊全部實(shí)行舍飼養(yǎng)殖的飼養(yǎng)管理制度，能夠科學(xué)合理地利用飼草料資源，維持草畜平衡；并且通過高效、集約化舍飼養(yǎng)羊，可以擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，明顯提高養(yǎng)殖效益，極大地促進(jìn)農(nóng)牧民對高科技舍飼集約化養(yǎng)羊的積極性，從而從根本上解決羊群超載過牧的現(xiàn)狀，使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)保護(hù)走上良性循環(huán)的道路。動(dòng)物尸體病畜將嚴(yán)格按

36、照獸醫(yī)衛(wèi)生防疫規(guī)則處理。飼喂育肥羊的飼料不添加任何有污染性成分，排泄的糞便可以用于合作社500畝高產(chǎn)飼料基地，使其充分的分解并得到有效的利用，不會(huì)對周邊環(huán)境造成污染。3.3.2 污染物治理措施項(xiàng)目一方面利用了秸稈等農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)展舍飼養(yǎng)羊業(yè)，減輕天然草地放牧壓力，促進(jìn)植被恢復(fù)，同時(shí)可以減少秸稈廢棄和焚燒造成的環(huán)境污染；另一方面發(fā)展建設(shè)“羊-沼-作物”生態(tài)循環(huán)基地，羊糞用于生產(chǎn)沼氣，廢棄污染物得以綜合利用，凈化育肥場環(huán)境，為周邊村莊和農(nóng)民集中供氣，沼氣渣作有機(jī)肥還田，提高土壤肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)，從而發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年還可減少對林木的砍伐，可謂一舉多得，真正實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)畜牧產(chǎn)業(yè)的增效。3.

37、3.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目在施工過程中使地表遭到破壞，土壤疏松，地表裸露，并有水泥、磚頭等建筑垃圾，對環(huán)境有所影響。在施工結(jié)束后，將廢磚頭瓦片等建筑垃圾及時(shí)深埋等妥善處理?；貎?nèi)合理設(shè)置綠化帶進(jìn)行植樹種草，既美化環(huán)境，又起到防疫隔離的作用。項(xiàng)目運(yùn)行生產(chǎn)均屬無毒無害物質(zhì)，生產(chǎn)過程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會(huì)產(chǎn)生危害。畜疫防控是本項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)考慮的問題，因此要建立規(guī)章制度，周期性對羊舍及周圍環(huán)境進(jìn)行消毒處理，以保持環(huán)境衛(wèi)生，有效防止蚊、蠅滋生和疾病的發(fā)生；需要每日清掃圈舍一次，保持種羊圈舍清潔干凈；及時(shí)清理糞便和尿液，運(yùn)送至專用化糞池進(jìn)行堆積發(fā)酵成廄肥，腐熟還田，變廢為寶，用于青貯飼料地。這樣，污染

38、物不但自身得到分解消除，而且取代了大量的化肥，從而達(dá)到了保護(hù)生態(tài)環(huán)境的目的。在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，采用了有效的環(huán)境保護(hù)措施和設(shè)備，使其危害減少到最小程度。本項(xiàng)目對環(huán)境保護(hù)采取的各項(xiàng)措施，經(jīng)過上述治理方案的設(shè)計(jì)，環(huán)保部門認(rèn)為合理，各方面均符合國家環(huán)保要求。綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為：該項(xiàng)目不會(huì)造成草地植被的破壞，不會(huì)對環(huán)境造成污染，屬無污染產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)，達(dá)茂旗巴音花肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社已申報(bào)，旗、市環(huán)境保護(hù)部門正在審理工作過程中。3.4 項(xiàng)目組織與管理3.4.1 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)組織實(shí)施職能機(jī)構(gòu)為包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，下設(shè)綜合組、工程技術(shù)組、財(cái)務(wù)組，各組按照職能開展工作，各組組長

39、分別由泉宇養(yǎng)殖專業(yè)合作社有關(guān)人員擔(dān)任。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，制定畜牧技術(shù)方案、管理制度和設(shè)備選型， 工程建設(shè)設(shè)備采購招標(biāo)管理，項(xiàng)目建設(shè)預(yù)決算，確立建設(shè)后運(yùn)行機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，聘請知名畜牧專家對項(xiàng)目進(jìn)行咨詢和技術(shù)指導(dǎo)。(1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程預(yù)決算，如階段性材料、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)和工程進(jìn)度資金劃撥，管理資金投向適合項(xiàng)目要求，控制預(yù)算外非項(xiàng)目內(nèi)容列支，制定內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)投資管理法規(guī)、政策和會(huì)計(jì)法，確保建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)土建、生產(chǎn)技術(shù)流程的選擇設(shè)計(jì)，編制土建工程、基礎(chǔ)實(shí)施工程、實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督建設(shè)方、生產(chǎn)方實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，有效解決建設(shè)、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題

40、，做好工程監(jiān)理招標(biāo)，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(3)辦公室根據(jù)項(xiàng)目工程管理辦制定土建工程、質(zhì)量監(jiān)理，大型儀器、機(jī)械設(shè)備采購的招標(biāo)方案和非招標(biāo)類型儀器設(shè)備的購進(jìn)，作為項(xiàng)目建設(shè)的后勤保障。3.4.2 運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目建成后，在籌建班子的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，實(shí)行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運(yùn)行模式。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見表4-3。 九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社理事長副理事長養(yǎng)殖生產(chǎn)基地科技開發(fā)部市場營銷部財(cái)務(wù)部 圖4-3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖該項(xiàng)目建成后需17名工作與生產(chǎn)人員，人員配套原則是以崗定員，管理人員由公司統(tǒng)一配制。實(shí)行全員培訓(xùn)，按不同崗位，先培訓(xùn)、后上崗。未經(jīng)取得培訓(xùn)上崗證的不得上崗，特

41、別機(jī)械操作手更要求嚴(yán)格。表4-3 勞動(dòng)定員表部 門人 員 設(shè) 置定員名額合作社理事長、副理事長2財(cái)務(wù)部部長、會(huì)計(jì)2科技開發(fā)部畜牧師2市場營銷部部長、營銷員2養(yǎng)殖生產(chǎn)工人管理人員、生產(chǎn)人員9合 計(jì)183.4.4 管理措施3.4.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)籌建小組，組長由項(xiàng)目建設(shè)單位總經(jīng)理兼任，副組長由主管單位負(fù)責(zé)人兼任，辦公室設(shè)在包頭市九原區(qū)泉宇養(yǎng)殖專業(yè)合作社，負(fù)責(zé)日常的事務(wù)工作。 在資金使用方面，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須按照制度認(rèn)真審查憑證，如實(shí)、及時(shí)登記賬簿、填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。項(xiàng)目資金要接受上級(jí)主管部門的審計(jì)監(jiān)督，自籌配套資金必須按規(guī)定及時(shí)足額到位，國家下?lián)苜Y金和地方配套資金設(shè)專賬

42、管理，專款專用，納入項(xiàng)目統(tǒng)一管理、使用和核算，任何組織或個(gè)人都不得截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金。項(xiàng)目的建設(shè)嚴(yán)格履行肉羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目程序，實(shí)行按計(jì)劃立項(xiàng)、按項(xiàng)目管理、按設(shè)計(jì)實(shí)施、按效益考核。工程嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)畜牧業(yè)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，確保項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目工程實(shí)行嚴(yán)格工程管理，確保工程按質(zhì)按時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容，保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行。生產(chǎn)管理：應(yīng)采取目標(biāo)管理，促進(jìn)生產(chǎn)單位最大潛力，保證優(yōu)質(zhì)羔羊的產(chǎn)量、質(zhì)量，保證基地養(yǎng)殖的效果。財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理措施要求進(jìn)行，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，健全審計(jì)機(jī)制，達(dá)到“專戶、專賬、專人”三專管理，使項(xiàng)目資金嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃和財(cái)務(wù)要求支付。3.4.4.

43、2 項(xiàng)目建成以后經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，由達(dá)茂旗巴音花肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社的組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代企業(yè)“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)銷聯(lián)合體管理方式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，一方面組織聘請有關(guān)專家或技術(shù)人員通過現(xiàn)場指導(dǎo)和集中授課等形式進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和示范，掌握科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)及方法。同時(shí)公司下設(shè)的服務(wù)站（點(diǎn)），采取定期和不定期的方式，讓技術(shù)人員經(jīng)常深入到養(yǎng)羊戶的家中就優(yōu)質(zhì)肉羊授精、科學(xué)育肥飼養(yǎng)管理等方面實(shí)用技術(shù)知識(shí)進(jìn)行零距離的，手把手的傳授和指導(dǎo)；另一方面組織相關(guān)人員走出去到國內(nèi)大型同行企業(yè)現(xiàn)場參觀學(xué)習(xí)。第四章 投資估算與資金來源4.1 總投資估算4.1.1

44、總投資項(xiàng)目總投資：1100萬元其中：建設(shè)投資：418萬元工程費(fèi)用：372萬元 建筑工程費(fèi)：100萬元 設(shè)備購置費(fèi)：260萬元 設(shè)備安裝費(fèi)：12萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用：60萬元預(yù)備費(fèi)：50萬元鋪底流動(dòng)資金：200萬元4.1.1.1建設(shè)投資建設(shè)投資1100萬元。 4。1.1.2建設(shè)期利息本項(xiàng)目沒有銀行貸款，故不存在建設(shè)期利息。4.1.1.3流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，正常生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金總額2萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為200萬元，全部由企業(yè)自籌。4.2 資金來源42.1 中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請國家2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)助資金50.00萬元。4.2.2 地方財(cái)政配套資

45、金根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金管理制度要求，項(xiàng)目中央財(cái)政資金和地方財(cái)政配套資金的比例為1：0.4。地方財(cái)政配套資金中，內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市和九原區(qū)財(cái)政的配套比例為0.8：0.1：0.1。據(jù)此，本項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金總額為20.00萬元。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市和九原區(qū)財(cái)政的配套資金額度分別為16.00萬元、2.00萬元和2.00萬元。地方財(cái)政配套資金主要用于設(shè)備投資、科技投資及部分前期費(fèi)等方面。4.2.3 自籌資金及來源項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金為210萬元。主要由合作社成員共同出資籌集解決。4.2.4 銀行貸款及籌措情況本項(xiàng)目無銀行貸款。4.2.5 其它本項(xiàng)目不涉及其他資金投入。4.3 財(cái)政補(bǔ)

46、助資金使用和管理本項(xiàng)目國家財(cái)政補(bǔ)貼資金的使用嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法執(zhí)行，項(xiàng)目資金實(shí)行“三專一封閉”，即專人、專賬管理，專戶儲(chǔ)存和資金封閉運(yùn)行，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理制度，健全監(jiān)察 審計(jì)機(jī)制。財(cái)政資金主要用于羊舍工程建設(shè)、飼料加工設(shè)施建設(shè)、青貯窖建設(shè)等方面投資。4.4 自籌資金的使用和管理本項(xiàng)目自籌資金嚴(yán)格按照合作社內(nèi)部對資金使用和管理制度，合作社在財(cái)務(wù)部門設(shè)有資金主管，專門負(fù)責(zé)資金管理；同時(shí)設(shè)有會(huì)計(jì)主管，專門負(fù)責(zé)自籌資金使用核算；財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的所有資金的安全性和流動(dòng)性管理。在資金使用上實(shí)行?？顚Ｓ茫瑢ｍ?xiàng)管理，合理使用。并嚴(yán)格按照規(guī)劃設(shè)計(jì)上的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行投資管理，加強(qiáng)資金使用的追蹤檢

47、查審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化資金管理工作，提高資金使用效益，確保項(xiàng)目能按期順利的完成。 第五章 效益分析5.1 經(jīng)濟(jì)效益5.1.1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算各產(chǎn)品的銷售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，以近期市場的價(jià)格為依據(jù)，以產(chǎn)地銷價(jià)為基礎(chǔ)，充分考慮了目標(biāo)市場各項(xiàng)產(chǎn)品的供求狀況，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)確定，價(jià)格綜合水平比較切合實(shí)際，并留有余地。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)方案，本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品關(guān)中奶山羊，結(jié)合近年來的市場預(yù)測結(jié)果，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可出欄奶山羊3000多只，每只奶山羊羔價(jià)格為300元，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入90萬元。項(xiàng)目為惠農(nóng)項(xiàng)目，減免所有稅款，包括各種流轉(zhuǎn)稅及企業(yè)所得稅。根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法中華人民共和國主

48、席令第六十三號(hào)第二十七條：從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的企業(yè)所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅。又根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第八十六條有具體說明，企業(yè)從事牲畜、家禽的飼養(yǎng)的所得，免征企業(yè)所得稅。5.1.2 總成本及經(jīng)營成本估算5.1.2.1 項(xiàng)目總成本估算優(yōu)質(zhì)干草及青貯：按平均價(jià)700元/噸計(jì)，年需求621.98噸，共計(jì)43.54萬元；精料：按1400元/噸計(jì)，年需求282.80噸，共計(jì)39.59萬元；防疫費(fèi)：按種公羊0.02元/只.天計(jì)，基礎(chǔ)母羊及育肥羊0.02元/只.天計(jì)，共計(jì)1.18萬元；水費(fèi)：按每只羊耗水量10升/天（飲用水和沖洗用水）計(jì)，水價(jià)為2.6元/立方米，則年水費(fèi)為1.26

49、萬元；電費(fèi)：按每只羊每天耗電量為0.05度/天.只，則共需電費(fèi)1.34萬元；工資及福利費(fèi)：按人均工資0.8萬元計(jì)，共17人，則年工資費(fèi)用14.4萬元；項(xiàng)目的銷售費(fèi)用按銷售額的1%計(jì)算，管理費(fèi)用為原材料燃料動(dòng)力費(fèi)用的1%，修理費(fèi)為固定資產(chǎn)的1%。其他各項(xiàng)費(fèi)用均按實(shí)際情況加以估算，并計(jì)入相應(yīng)的各年度的總成本費(fèi)用中。年度折舊及攤銷費(fèi)：16.08萬元；項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為121.54萬元。5.1.2.2 經(jīng)營成本估算本項(xiàng)目正常年經(jīng)營成本為105.46萬元。5.1.3 財(cái)務(wù)效益分析5.1.3.1 盈利能力分析項(xiàng)目計(jì)算期各年的利潤及其分配情況，正常年份盈余總額38.46萬元，稅后盈余38.46萬元，年提

50、盈余公積金3.85萬元，年可分配盈余34.61萬元。投資利潤率為21.34%。5.1.3.2 銀行貸款清償能力分析本項(xiàng)目無銀行借貸款。5.1.4 成員增收情況 包頭市九原區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立以來，把奶山羊及乳制品深加工生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的相關(guān)環(huán)節(jié)鏈接起來，合作社成員戶收益大幅度提高。例如，陜西省今年奶山羊市場收購價(jià)格是每市斤7.5元8元，而合作社成員戶按每市斤高于市場價(jià)0.3元交給合作社，合作社按訂單把奶山羊銷售出去。一只羊就能多賣28.8元左右，合作社社員戶均年出欄育奶山羊約32只，收入就增加921.6元以上。5.1.5 可分配盈余及分配情況項(xiàng)目建設(shè)完成投產(chǎn)后，可分配盈余資金34.61萬元，合作社從當(dāng)年盈余中提取10%的公積金。公積金用于彌補(bǔ)虧損、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為成員出資。合作社經(jīng)營所得盈余，在彌補(bǔ)虧損、提取公積金后，按照成員與本社交易額的70比例返還給社員；其余的30%，一部份按社員投入的股金按月利率10計(jì)算股息給社員股東，另一部分按照公積金份額的比例分配給社員。有了這個(gè)合理的分配制度，合作社成員除了養(yǎng)殖肉羊可以賺到錢外，年終還可以至少拿到1000多元的盈余分配?！?.2 社會(huì)及生態(tài)效益該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，事項(xiàng)農(nóng)民增收。同時(shí)，可解決部分下崗職工和富余農(nóng)牧民的就業(yè)和與再就業(yè)問題，有利于社會(huì)的安