A供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商開發(fā)管理制度1.供應(yīng)商開發(fā)程序1.1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)1.1.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。1.1.2開發(fā)部（工程部）負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。1.1.3品管部、工程部、采購部組成調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)審。2.供應(yīng)商資訊來源2.1各種采購指南。2.2同行或供應(yīng)商介紹。2.3供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)或其他途徑。3.供應(yīng)商問卷調(diào)查3.1問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。問卷設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：A.按照本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。B.盡可能較全面掌握、了解供應(yīng)商的信息資料。c.易于填寫，便于整理。3.2供應(yīng)商基本資料表由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表 ，內(nèi)容包括：公司名稱、地址、電話、傳真、

2、E-mail、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額；設(shè) 備狀況；人力資源狀況；主要產(chǎn)品及原材料。3.3供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，內(nèi)容包括：材料零件確認(rèn)、品質(zhì)驗(yàn)收與管制、采購合同、付款流程、售后服務(wù)、建議事項(xiàng)。4.供應(yīng)商開發(fā)流程：尋找供應(yīng)商-填寫供應(yīng)商基本資料表-與供應(yīng)商洽談-必要時(shí)作樣品鑒定-供應(yīng)商問卷調(diào)查-提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查的評(píng)核申請(qǐng)。5.后續(xù)工作按供應(yīng)商管理制度 ，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)審，以確定是否可列入 合格供應(yīng)商之列。6.附件：供應(yīng)商基本資料表 、供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商管理制度1.供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)流程如下：供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資

3、料表填寫、供應(yīng)商接洽、 供應(yīng)商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商的調(diào)查申請(qǐng)。2.供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商的調(diào)查流程如下：組成供應(yīng)商的調(diào)查小組。分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、 技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。評(píng)核合格列入合格供應(yīng)商名列。3.供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)，依規(guī)定獎(jiǎng)懲。4.供應(yīng)商復(fù)查 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行供應(yīng)商復(fù)查。5.供應(yīng)商獎(jiǎng)懲5.1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)；可優(yōu)先支付貨款或縮短票 期；可獲得品質(zhì)免檢或放寬

4、檢驗(yàn)；年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)價(jià)格合理化 及提案改善，品質(zhì)管理改善成果顯著的，另行獎(jiǎng)勵(lì)。5.2懲處方式5.2.1凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。522對(duì)C等級(jí)供應(yīng)商，訂單應(yīng)減量、實(shí)施整改措施。523對(duì)D等級(jí)供應(yīng)商應(yīng)暫停交易供貨，三個(gè)月內(nèi)整改未能達(dá)到C等級(jí)以上供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。5.2.4上述原因停止交易的供應(yīng)商，如恢復(fù)交易供貨，需接受重新調(diào)查評(píng)核。5.2.5對(duì)信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。6.附件：合格供應(yīng)商名錄采購價(jià)格管理制度1.價(jià)格審核規(guī)定1.1報(bào)價(jià)依據(jù)1.1.1開發(fā)部提供新材料的規(guī)格書，作為采購部進(jìn)行成本分析的基礎(chǔ)和供應(yīng)商報(bào)價(jià) 的依

5、據(jù)。1.1.2非通用規(guī)格的物料，一般由供應(yīng)商先提供樣品，經(jīng)開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予 報(bào)價(jià)。1.2價(jià)格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。1.2.1采購部一般應(yīng)挑選2-3家供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。1.2.2采購人員以單價(jià)審核單一式三份呈報(bào)主管審核。1.2.3采購部主管審核，需要進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng) 商議價(jià)。1.2.4采購部主管審核的價(jià)格，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。1.2.5總經(jīng)理可視情況，實(shí)施再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。1.2.6單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。1.3價(jià)格調(diào)查1.3.1已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資

6、料，作為降低成本之依據(jù)。1.3.2本公司的管理部門，有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。1.3.3已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批， 且附上書面之原因說明。1.3.4單價(jià)漲跌的審核流程，同新價(jià)格審核流程。1.3.5在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。1.3.6為配合公司降低成本策略， 原則上每年應(yīng)就采購的單價(jià)與供應(yīng)商作價(jià)格協(xié)商。1.3.7采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商作適當(dāng)降低單價(jià)。2.采購成本分析2.1成本分析項(xiàng)目2.1.1成本分析可按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本的 合理性。成本分析項(xiàng)目一般包括以

7、下內(nèi)容：直接和間接材料成本、工藝方法、所需設(shè)備和工具、直接及間接人工成本、制造費(fèi) 用或外包費(fèi)用、營銷費(fèi)用、稅金、供應(yīng)商行業(yè)利潤2.2成本分析運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)、底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)、無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性、供應(yīng)商單 采購金額巨大時(shí)、為提高議價(jià)效率時(shí)。2.3成本分析步驟成本分析目的是降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：A.分析確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。B.檢查使用材料的特性與必要性。C.計(jì)算各方案的使用材料成本。D .檢查加工方法、加工工藝，提出改善建議。E.選定最合適的設(shè)備、工具。F.加工工時(shí)的評(píng)估G.制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮采購品質(zhì)管理制度1.采購品質(zhì)管

8、理規(guī)定物料訂購前， 本公司應(yīng)提供下列文件資料， 或在訂購單、 采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：A.訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。B.產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。C.各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。D.所需的產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2.合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合 列條件：A.經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。B.經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。C.提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。D.類似物料以往采購有良好記錄。E.同業(yè)中的佼佼者。3.品質(zhì)保證協(xié)定。供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)品質(zhì)保證的責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供 應(yīng)商承諾下列品

9、質(zhì)保證：3.1供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證要求，如IS09000或QS9000體系等。3.2所提供的產(chǎn)品，通過所需的UL TUV認(rèn)證等等。3.3供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。3.4供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)作抽樣檢驗(yàn)。3.5供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格的記錄。3.6接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。3.7保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的、因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致的不良責(zé)任，接 受責(zé)任承擔(dān)與賠付。4.進(jìn)貨驗(yàn)收。供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司品管、倉庫人員的驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng) 包括下列項(xiàng)目：4.1確認(rèn)訂購單核對(duì)供應(yīng)商的交貨單與本公司的訂購單。4.2對(duì)有兩家以上供應(yīng)商的物料，

10、應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂。4.3確認(rèn)送到日期是否如期交貨，以此作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲的根據(jù)。4.4確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。4.5確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單數(shù)量是否一致，確認(rèn)包裝方式（如采購有包裝要求） 是否符合采購要求，是否超出訂購單的訂購數(shù)量。4.6品質(zhì)部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確定交貨品質(zhì)是否符合要求。4.7根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。4.8對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，退回供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商 進(jìn)行索賠。4.9對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如： 供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收

11、人員、檢驗(yàn)人員等應(yīng)標(biāo)注） 。5.品質(zhì)糾紛處理，有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、 使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：5.1處置依據(jù)以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，以本公司的要求為依據(jù)。5.2采購物料退貨與索賠5.2.1擬退回的采購物料由倉庫管理人員清點(diǎn)整理后，通知采購部。5.2.2采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。5.2.3現(xiàn)貨供應(yīng)的退貨，要求供應(yīng)商更換合格的物料。5.2.4訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。5.2.5確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)

12、，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。5.2.6退貨情形按訂購合約條款辦理扣款或索賠。5.2.7雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，按造成本公司實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠；因供 應(yīng)商原因造成的交貨延遲，按實(shí)際造的經(jīng)濟(jì)損失向供應(yīng)商索賠；破損短少由供應(yīng)商補(bǔ)足 合格物料，若由此造公司損失，按實(shí)際發(fā)生狀況索賠；因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没?銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成公司損失的，按實(shí)際發(fā)生狀況索賠。采購交期管理制度1.確保交期的重要性 交期管理是采購的重點(diǎn)之一，是在必要的時(shí)間內(nèi)提供生產(chǎn)所必需的物料，保障生產(chǎn) 并達(dá)到合理生產(chǎn)成本的目標(biāo)。2.交期延遲的影響，交期延遲會(huì)造成以下的不良影響：A.導(dǎo)致生產(chǎn)部門斷料，從而影響生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施和生產(chǎn)效率

13、。B.由于物料交期延遲，直接或間接導(dǎo)致成品交期延遲。C .由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。D.由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。E.交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。F.交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的成本增加。2.1交期延遲的原因2.1.1供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能；供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足；供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤；供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)，交期管理能力低；供應(yīng)商的 材料出現(xiàn)貨源危機(jī)； 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)； 供應(yīng)商的顧客服務(wù)理念不佳； 不可抗力原因2.1.2采購部責(zé)任 因采購部責(zé)任導(dǎo)致交

14、期延誤的狀況：供應(yīng)商選定錯(cuò)誤；業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤；價(jià) 格決定不合理；進(jìn)度掌握與督促不力；下單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能；更換供應(yīng)商所致；付 款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款；缺乏交期管理意識(shí)。2.1.3其他部門責(zé)任 因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：請(qǐng)購前置時(shí)間不足、技術(shù)資料不齊備、緊急 訂貨、生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、訂貨數(shù)量太少、供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足、請(qǐng) 購錯(cuò)誤。2.1.4溝通不良所致之原因 因本公司與供應(yīng)商溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化； 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)；技術(shù)資料交接不充分；品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致；單方面確定交期，缺 少溝通；首次合作出現(xiàn)偏差；缺乏合理的溝通窗口；未

15、達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的 共識(shí)；交期理解偏差。3.確保交期要點(diǎn)3.1事前規(guī)劃3.1.1制訂合理的購運(yùn)時(shí)間，采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收 等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門制訂計(jì)劃的參照依據(jù)。3.1.2確定交貨日期及數(shù)量，預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn) 行。3.1.3了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率，可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的 一致性。3.1.4請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃， 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力， 便于采取對(duì)策。3.1.5準(zhǔn)備替代來源，采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。3.2事中執(zhí)行3.2.1提供必要的材料、

16、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商，適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助 處理。3.2.2了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況，必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多 之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。3.2.3交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知，以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。3.2.4盡量避免規(guī)格變更，如出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，停止原規(guī)格生產(chǎn)， 并妥善處理遺留問題。3.2.5加強(qiáng)交貨前的稽催工作提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。3.2.6必要的廠商輔導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可到供 應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致生產(chǎn)缺料的發(fā)生。3.3事后考核3.3.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒

17、，按供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重 要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。3.3.2對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研究措施對(duì)策，確保重復(fù)問題不再發(fā)生。3.3.3檢查是否更換供應(yīng)商，按對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核的結(jié)果與配合度，考慮更換、淘 汰交期不良的供應(yīng)商，或減少其訂單。3.3.4執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法，對(duì)延期交貨的供應(yīng)商按采購品質(zhì)管理制度執(zhí)行， 必要時(shí)加重違約的懲罰力度。對(duì)優(yōu)良供應(yīng)商可以適當(dāng)回饋。委托加工管理制度1.定義：委外加工是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他供應(yīng)商代為加工的做法。2.委外加工的依據(jù)條件，在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：2.1本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。2.2本公司所沒有設(shè)備、技術(shù)時(shí)。2.3特殊零件無法購得，又不能自行加工時(shí)。2.4委外加工品質(zhì)更好時(shí)。2.5委外加工成本更低時(shí)。2.6認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。3.委外加工程序3.1委外加工的決定、變更或中止，由生產(chǎn)部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù) 算等，以書面方式報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)必要時(shí)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。3.2主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢供應(yīng)商。4.供應(yīng)商開發(fā)與調(diào)查4.1采購部參照供應(yīng)商開發(fā)規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行洽詢工作。4.2由采購部、工程部、品管部組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商調(diào)查之規(guī)定， 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審