工程管理流程修改

1、項目建設施工流程項目建設施工流程工程開發(fā)部工程開發(fā)部2009年4月1 1流程目錄（項目建設施工流程）流程目錄（項目建設施工流程）項目建設施工流程項目建設施工流程1.項目工程總體建設流程3.項目工程監(jiān)理招標流程6.項目工程建設施工流程7.小型（分項）項目工程建設施工流程8.項目工程建設實施流程2.項目工程建設招標流程4.項目工程合同編制審查流程9.項目工程變更流程10.項目工程資料整理歸檔流程11.項目工程物業(yè)移交流程5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程2 2流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1時間工程開發(fā)部財務部市場研發(fā)部預結算部設計公司營

2、銷公司報建部1 13 32 24 45 56 67 78 89 9101011111212裝飾/物業(yè)公司高層領導開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監(jiān)理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設計圖工程招標手續(xù)監(jiān)理招標手續(xù)工程建設手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設資金流施工詳細計劃工程建設前期準備臨水電及測量手續(xù)A審批審批未通過通過未通過通過審核備案審核備案2 2131314141515161621211919181817172020222223233 3流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一）流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一）流程編號：流程

3、編號：1 1A時間工程開發(fā)部財務部市場研發(fā)部預結算部設計公司營銷公司報建部裝飾/物業(yè)公司高層領導設計交底組織設計人員施工單位進場開工證開工手續(xù)建設資金審查備案A工程建設管理變更圖施工現(xiàn)場服務施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托242425252626272728282929303031313232333338383737363635353434材料設備采購供應現(xiàn)場抽查管理協(xié)調3939變更審查確認4 4流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二）流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：1 1A時間工程開發(fā)部財務部市場研發(fā)部預結算部設計公司營銷公司報建部裝飾/物業(yè)公司

4、高層領導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合54544040414142424343444445454646入住資料配合4747484849495050515152525353建筑物二次設計審查確認委托、配合、確認5555小區(qū)配套施工委托協(xié)調聯(lián)系協(xié)調監(jiān)督管網(wǎng)設計配套費用56565757585859596060協(xié)調相關資源入住配合61616262業(yè)主房款支付完成60-160-15 5流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三）流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：1 1 A時間工程開發(fā)部財

5、務部市場研發(fā)部預結算部設計公司營銷公司報建部裝飾/物業(yè)公司公共部分移交高層領導工程結算審查預算配合審批物業(yè)接收售后服務維保期后的維修結算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結算評價A未通過通過656566666767696970707171727273737474757576767777監(jiān)督協(xié)調變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設備使用說明書等6363646468686 6流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四）流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四）流程編號：流程編號：1 1 A時間工程開發(fā)部財務部市場研發(fā)部預結算部設計公司營銷公司報建部裝飾/物業(yè)公司高層領導項目整體后評價項目前期后評價

6、項目設計后評價工程開發(fā)后評價工程建設后評價項目財務后評價項目銷售后評價討論總結結束未通過通過83838181828284848585868687878888整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調7878797980807 7流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.設計公司完成施工圖設計，規(guī)劃報建部完成相關手續(xù)施工圖審查證明、消防審查、建設工程規(guī)劃許可證施工圖按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設計2.為工程建設招標進行的圖紙會審施工圖會審記錄以項目部人員為

7、主，滿足招標及工程施工的需要3.將圖紙會審的結果由市場研發(fā)部匯總協(xié)調會審記錄匯總表交設計公司進行變更設計4.在項目總體計劃及設計公司完成的項目成本測算的基礎上編制項目總體計劃、成本測算項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表預結算部按照項目總體安排及規(guī)劃技術部的成本測算編制。工作周期1015天5.市場研發(fā)部對計劃審核，提出修改意見審核意見表預結算部進行修改6.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調整后執(zhí)行7.批準的計劃報財務部投資計劃總體協(xié)調公司資金，安排資金8.批準的建設計劃報營銷公司建設計劃安排銷售計劃等9.按照公司制定的相關制度進行施工圖審查證明、消防審查、建設工程規(guī)劃

8、許可證確定監(jiān)理單位預結算部辦理中標通知書、承包商確認書，工程開發(fā)部辦理質監(jiān)備案。工作周期3040天10.規(guī)劃報建部協(xié)助辦理相關手續(xù)承包商確認書等11.按照公司制定的相關制度進行完成的前期手續(xù)、按照預結算部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位預結算部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期3040天8 8流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明12.規(guī)劃報建協(xié)助辦理相關手續(xù)承包

9、商確認書等13.預結算部與工程開發(fā)部共同確定合同條款合同簽定按照標準文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行14.協(xié)助辦理備案等手續(xù)合同審查備案、質監(jiān)備案等以工程開發(fā)部為主15.按照預結算部編制的各項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表工程開發(fā)部制定相關實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期1020天16.市場研發(fā)部審核詳細計劃，提出修改意見審核意見表工程開發(fā)部進行修改17.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調整后執(zhí)行18.批準的計劃報財務部投資計劃總體協(xié)調公司

10、資金，安排工程施工資金19.批準的建設計劃報營銷公司建設計劃調整銷售計劃等20.設計公司按照裝修設計、效果配置設計進行售樓處裝修設計施工圖工程開發(fā)部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修21.按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。售樓處裝修預結算部與工程開發(fā)部共同為項目銷售提供相應的資料22.按照批準的細化工程計劃及公司的相關制度，組織施工單位進場施工準備臨時建筑審批等23.辦理臨水臨電、建筑物測量放線等規(guī)劃報建部手續(xù)配合臨水臨電、測量到位24.組織施工單位等進行設計交底設計公司配合交底記錄包括質量交底、安全交底等9 9流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體

11、建設流程流程編號：流程編號：1 1流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明25.設計公司組織設計院設計人員交底解決技術問題26.施工單位進入施工現(xiàn)場臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27.施工單位辦理完成開工證辦理完成各項手續(xù)施工許可證28.前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關部門聯(lián)系、通融29.財務部準備施工工程預付款資金資金30.工程開發(fā)部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31.預結算部對項目部選擇單位審查確認參與合同談判審查記錄、簽訂合同32.工程建設過程中的質量、進度、安全文明生產、與相關部門協(xié)

12、調等問題進行檢查協(xié)調工程質量達標、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付預結算部定期（每月）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題33.預結算部按照項目部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調整等變更要求預結算部初步測算變更的價格，報市場研發(fā)部、總經理審查批準。工作周期510天34.變更單等涉及到資金變動的經公司會議討論確認、批準批準單35.設計公司根據(jù)批準的變更要求設計出變更圖 設計變更要求變更圖36.設計公司部根據(jù)施工具體要求安排設計人員提供施工現(xiàn)場技術服務施工現(xiàn)場技術服務要求具體安排定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術服務1010流程名稱：項目工程總體建

13、設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明37.設計公司按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場項目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量組織材料進場項目部會同設計公司共同對進場材料進行驗收38.市場研發(fā)部按照公司批準的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督檢查、監(jiān)督表定期或不定期進行檢查、協(xié)調39.預結算部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督檢查單定期或不定期進行檢查、協(xié)調

14、40.配套項目的二次設計、土建工程中的二次設計施工進度計劃設計要求提前提出或安排相關單位進行。由施工單位進行的二次設計有3項目部委托41.設計公司對由施工單位進行深化設計的二次設計進行技術審查、鑒定，提出意見設計要求審查意見滿足施工要求42.預結算部對二次設計要求進行審查，對施工單位進行的深化設計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43.設計公司對要求設計單位完成的二次設計進行設計，對小區(qū)配套設計進行設計設計要求二次設計圖44.規(guī)劃報建部協(xié)調水電氣熱等部門配套施工包括小配套費45.按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進行設計各能源公司設計圖項目部協(xié)調現(xiàn)場施工46.預結算部進行協(xié)調47

15、.財務部提供小區(qū)配套資金支持資金1111流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明48.工程建設即將結束時，按照設計位置，進行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設計圖物業(yè)樓裝修49.設計公司根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設計設計圖包括物品配置50.物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求51.按照國家及地區(qū)對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎、主體、竣工驗收各部位工程施工完成驗收備案表竣工驗收包括消防、規(guī)劃、設備、市政、綠

16、化、竣工等驗收52.規(guī)劃報建部配合完成驗收備案手續(xù)的辦理驗收備案表53.設計公司配合進行各項驗收54.預結算部配合進行各項驗收55.為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗收住宅使用說明等56.預結算部配合、審查項目部相關資料審查意見57.提供銷售部的相關資料營銷公司將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主58.按照工程建設的流程，項目部組織相關單位對項目進行驗收，會同物業(yè)公司進行住宅等向業(yè)主進行實驗移交工程建設完成、設備安裝調試完成、小區(qū)配套工程完成業(yè)主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應條件項目部完成各項驗收工作營銷公司落實購房款、

17、設計公司提供業(yè)主技術支持、物業(yè)公司開具各項手續(xù)、項目部會同建設單位逐步向業(yè)主移交住宅59.住宅竣工驗收后，各種能源開通竣工驗收水暖電熱等開通 項目部、預結算部配合60.銷售部落實業(yè)主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)1212流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明60-1.物業(yè)公司結合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進行住宅移交，包括資料準備移交業(yè)主的所有資料61.市場研發(fā)部動員公司資源，協(xié)調交房時出現(xiàn)的緊急情況協(xié)調處理突發(fā)事件62.會同項目部

18、研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交審查制定詳細的移交辦法63.項目部整理建設項目全部建設文件，對建設工程的所有資料按照政府要求進行裝訂竣工圖、質保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64.竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設備使用說明書等、管理人員培訓65.工程竣工二月內，完成工程決算工程決算單66.決算價格審查、配合工程決算價格67.從財務角度全面分析工程建設費用包括協(xié)助確認實際發(fā)生費用68.市場研發(fā)部對全部設計變更進行審察變更審查單69.預結算部工程決算進行審核確認審查單70.對于較大型的工程項目結算，對于結算價格，經公司上層討論通過后，作為工程結算的最終結果，予以執(zhí)行。結算批準書71.

19、物業(yè)公司進入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項目部將小區(qū)公共部分建筑及設備移交物業(yè)公司完好的工程，完整的竣工資料、設備運行調試及培訓移交簽字單工程開發(fā)部作為本部門事務進行協(xié)調72.市場研發(fā)部從公司角度對工程移交進行協(xié)調出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交1313流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明73.物業(yè)公司按照集團公司的有關規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質量符合施工要求的，進行接收管理運行完成的工程簽字的移交清單74.項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)

20、主提出的質量問題進行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認維修單解決存在的問題75.對于業(yè)主提出的工程質量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時問題的提出維修單售后服務給與解決76.項目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務后期的確屬維修質保期內的維修工作，給與支持及與施工單位結算問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77.質保期后維修工作，物業(yè)公司完成業(yè)主提出的工程質量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關規(guī)定，判斷問題的性質，給與有償或質保期內的維修78.售后服務一年后的整體工程移交工程建設完成、設備系統(tǒng)測試良好、竣工圖紙完成完成的建設工程公共部分、設備、竣工圖、設備使用說明、人員培訓1

21、、工程開發(fā)部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設工程進行一次徹底的維修，將因工程質量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團維修的項目，由集團公司委托物業(yè)公司進行，并給予相應的費用79.市場研發(fā)部監(jiān)督預結算部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修1414流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程流程編號：流程編號：1 1 流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述

22、工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明80.物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同預結算部督促項目部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委托81.營銷公司針對開發(fā)項目銷售情況，進行總結銷售評價報告82.財務部針對開發(fā)項目資金情況進行總結項目財務評價報告83.工程開發(fā)部針對項目操作情況進行總結項目施工評價報告84.預結算部針對項目運行情況進行總結項目運行評價報告85.設計公司針對項目規(guī)劃設計進行總結項目設計評價報告86.規(guī)劃報建部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結項目前期運作評價報告87.市

23、場研發(fā)部從項目開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進行總結項目開發(fā)評價報告88.集團公司對開發(fā)項目進行討論評價，作為今后項目開發(fā)的經驗總結簽字確認1515流程名稱：項目工程建設招標流程流程名稱：項目工程建設招標流程流程編號：流程編號：2 2時間預結算部高層領導投標單位招標工作組（預結算部、工程開發(fā)部）組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A1 12 23 34 49 910101414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標1111121213131616發(fā)放標書151

24、5委托或內部招標未通過通過未通過通過規(guī)劃報建部辦理招標申請17171616流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)）流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)）流程編號：流程編號：2 2A時間預結算部高層領導投標單位招標工作組（預結算部、工程開發(fā)部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242425252929初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222223232626組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181819192020212127272828公開招標委托或內部招標規(guī)劃報建部辦理承包商確認書、合同審查等3030未通過通過1717流程名稱：項目工程建設招標流程說明流程名稱：項

25、目工程建設招標流程說明流程編號：流程編號：2 2流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.預結算部組織成立招標工作小組，人員應包括預結算部、工程開發(fā)部部、設計公司、相關專業(yè)人員、主管副總或總經理熟悉圖紙招標工作組成立 工作周期25天2.預結算部發(fā)出招標邀請資格預審文件招標請邀請工作周期12天3.規(guī)劃報建部在招標站辦理招標申請申請表4.投標單位填寫資格預審文件資格預審文件工作周期515天5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入

26、選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.預結算部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標文件進行審批審批結果14.形成正式招標文件正式招標文件15.預結算部向有關部門申請招標申請結果1818流程名稱：項目工程建設招標流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程建設招標流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：2 2流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明16.預結算部向投標單位發(fā)放標書標書17.投標單位接受標書接受

27、標書18.投標單位制作投標書19.預結算部接受投標書投標書20.招標小組按有關規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.預結算部發(fā)出中標通知書中標通知25.規(guī)劃報建部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.預結算部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.預結算部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同1919流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程流程名稱：項目工程監(jiān)理招標

28、流程流程編號：流程編號：3 3時間預結算部高層領導投標單位組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A1 12 23 34 49 910101414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標1111121213131616發(fā)放標書1515招標工作組預結算部、工程開發(fā)部規(guī)劃報建部委托或內部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請17172020流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）流程編號：流程編號：3 3A時間預結算部高層領導投標單

29、位招標工作組預結算部、工程開發(fā)部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242425253030初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222223232626組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181819192020212127272828委托或內部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等規(guī)劃報建部2929未通過通過2121流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明流程編號：流程編號：3 3流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.預結算部組織成立招標工作小組，人員應包括項目工程部部

30、經理、相關專業(yè)人員、主管副總或總經理招標工作組成立2.預結算部發(fā)出招標邀請招標請邀請3.規(guī)劃報建部辦理招標申請申請表4.投標單位填寫資格預審文件資格預審文件5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.預結算部部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標文件進行審批審批結果14.形成正式招標文件正式招標文件15.預

31、結算部向有關部門申請招標申請結果16.預結算部向投標單位發(fā)放標書標書2222流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3 3流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.預結算部接受投標書投標書20.招標小組按有關規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.預結算部發(fā)出中標

32、通知書中標通知25.規(guī)劃報建部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.預結算部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.預結算部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同2323流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：4 4時間工程開發(fā)部高層領導預結算部技術部督導組財務部開始大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持參與招標文件的編制、招投標等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇

33、施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y束1 12 24 43 35 56 67 78 89 910101111121213131414161617171515181819192020212122222424流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：4 4流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸

34、出重要輸出工作說明工作說明1.大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規(guī)劃許可證等資格預審文件2.確定的項目部人員參與招投標工作3.技術部編制工程量清單、技術支持等招標文件的技術支持技術交底或要求4.督導組協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單5.預選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標文件確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位公開招標、內部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.技術部編制工程量清單等工程量清單等8.工程開發(fā)部參與確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委托時，報公司領導批準批準單10.編制施工技術要求、組織合同談

35、判11.參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.工程開發(fā)部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14.財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單2525流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：4 4流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明15.技術部從技術角度對合同進行審查合同審查單16.督導組從整體角度、質量控制角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批準批準單18.預結算部按照公司合

36、同審批程序簽訂合同施工合同19.工程開發(fā)部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.督導組對施工合同進行備案、檢查21.財務部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.預結算部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄2626流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：5 5時間項目部高層領導預結算部技術部督導組財務部開始小型分項工程內部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術支持審查招標文件的編制等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的

37、選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y束1 12 24 43 35 56 67 78 89 910101111121213131414161617171515181819192020212122222727流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：5 5流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工

38、作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.小型工程或分項工程內部招投標、直接委托選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規(guī)劃許可證等資格預審文件或技術要求文件項目部組織實施2.預結算部審查資格預審文件、幫助進行施工單位的選擇3.規(guī)劃技術部編制工程量清單、技術支持等招標文件的技術支持技術交底或要求技術部編制工程量清單、技術支持等4.督導組協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單督導組部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5.預選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標文件或技術要求文件，確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位內部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.技術部

39、編制工程量清單等工程量清單等8.預結算部參與協(xié)助確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委托時，報公司領導批準批準單10.項目部編制施工技術、工期等要求、組織合同談判11.必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.審查施工合同合同審查單2828流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：5 5流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明14.財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單15.技術部從技術角

40、度對合同進行審查合同審查單16.督導組從整體角度、質量控制角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批準批準單18.項目部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19.項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.督導組對施工合同進行備案、檢查21.財務部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.預結算部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄2929流程名稱：項目工程建設施工流程流程名稱：項目工程建設施工流程流程編號：流程編號：6 6開始結束組織圖紙會審和設計交底組織評審項目管理的授權分工與職責明確項目施工實施細則審批修改通過通過未通過組織施工單

41、位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現(xiàn)場臨建施工和施工準備制定施工組織設計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎工程施工主體結構施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 91717時間技術部高層領導總分包施工單位預結算部項目部現(xiàn)場巡視檢查1212項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡審批1515131314141616申報月資金計劃批準的資金計劃撥付月資金財務部3030流程名稱：項目工程建設施工流程流程名稱：項目工程建設施工流程流程編號：流程編號：6 6流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡

42、要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖交底記錄項目部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監(jiān)技術交底、安全文明施工交底2.按照預結算部編制的各項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期1020天3.預結算部組織對項目部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書4.各部門評審通過后，報公司高層評議確定批示5.預結算部負責

43、項目部的組建授權以及明確職責，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標項目經理責任書項目工作計劃書確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任6.項目部組織中標總包單位進駐臨時水電的移交，控制樁移交7.經項目部批準總包單位確定項目經理部人員；組織進場，制定施工組織計劃細化的施工組織設計文件包括細化的監(jiān)理大綱審查8.項目部對施工組織設計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經理部人員進行核實、審批、確認項目經理證等審核結果9.技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組質量要求材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織督導組、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復試3

44、131流程名稱：項目工程建設施工流程（續(xù)）流程名稱：項目工程建設施工流程（續(xù)）流程編號：流程編號：6 6流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明10.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款支付項目部巡查、協(xié)調關系，落實施工條件，組織分階段驗收11.總包單位負責分階段施工每道工序完成后的質量驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣復試督導組檢查確認、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴格執(zhí)行“樣板先行”制度，嚴格執(zhí)行建設工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設的質量、進度目標12.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質量、進度、安全文

45、明生產、與相關部門協(xié)調等問題進行檢查協(xié)調檢查記錄預結算部定期（每月）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據(jù)13.按照集團公司批準的施工詳細方案，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報預結算部，14.預結算部將所有建設工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司資金需求表15.公司領導審查批準資金需求表審批單16.項目部根據(jù)工程建設的具體情況，撥付工程款工程款支付項目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權17.項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質量保證資料、設備說明書等

46、消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收竣工圖、質量保證書、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求3232流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程流程編號：流程編號：7 7時間技術部高層領導開始結束施工單位預結算部（二次）分項設計圖紙會審設計交底評審批準項目部按照總體（單項）項目計劃編制計劃通過未通過選擇三家以上施工單位比價組織相關部門及專業(yè)工程師驗收現(xiàn)場臨建施工和工程施工制定施工組織設計，施工計劃審批通過現(xiàn)場管理、協(xié)調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 91616組織施工單位進場審查技術要求

47、、選擇的施工單位、比價結果等內容批準未通過通過現(xiàn)場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計劃資金計劃及月資金撥付計劃1212131314141515財務部月資金計劃總體平衡批準171718183333流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程說明流程名稱：小型（分項）項目工程建設施工流程說明流程編號：流程編號：7 7流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖或深化施工圖設計圖交底記錄項目部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監(jiān)技術交底、安全文明施工交底2.按照工程總體或

48、單項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計劃內）詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關實施計劃或按照總體施工進度計劃執(zhí)行。工作周期710天3.預結算部組織對項目部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書確定分項工程的各節(jié)點環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4.分項工程或小型工程資金計劃，報資金財務部作為集團公司總體資金計劃的內容，通盤考慮工程資金計劃總體資金計劃表5.提出符合工程要求的技術要求，項目部負責選擇三家以上的施工單位進行內部比價，選擇價格最低的施工單位技術說明或要求選擇的施工單位6.預結算部審查項目部編制的技術

49、要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7.公司主管批準批件8.項目部協(xié)調施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項目部準備施工現(xiàn)場施工條件9.施工單位組織編寫施工組織設計，施工計劃等施工組織設計、計劃3434流程名稱：分項（小型）工程建設施工流程說明（續(xù)）流程名稱：分項（小型）工程建設施工流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：7 7流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明10.項目部對施工組織設計、施工計劃進行審批審批單邀請監(jiān)理的項目，項目部組織監(jiān)理進行審查、項目部批準11.施工單位搭建臨時設施、

50、按照批準的施工組織設計進行施工每道工序完成后的質量驗收、各種材料進程前的驗收及取樣復試督導組及項目部檢查確認嚴格執(zhí)行建設工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設的質量、進度目標12.按照施工組織設計，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13.預結算部將所有建設工程資金需求平衡資金需求表、資金計劃與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司14.預結算部報月資金計劃審批單公司主管審批15.技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組質量要求（有甲供材時）材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現(xiàn)場

51、項目部組織督導組、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復試16.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款項目部巡查、協(xié)調關系，落實施工條件，組織分階段驗收17.預結算部檢查施工現(xiàn)場的質量、進度、安全文明生產、與相關部門協(xié)調等問題進行檢查協(xié)調檢查記錄工程管理部定期（每月）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據(jù)18.項目部組織驗收，組織編制竣工圖、質量保證資料、設備說明書等竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質保資料等技術部、預結算部、設計單位、質監(jiān)站等相關單位參加3535流程名稱：項目工程建設實施流程流程名稱：項目工程建設實施流程流

52、程編號：流程編號：8 8時間項目部3 3總經理辦公會甲供材料設計公司現(xiàn)場三通一平規(guī)劃報建部打試樁隊進場打工程試樁試樁養(yǎng)護測樁單位進場手續(xù)開工證打工程樁施工圖試樁圖紙開始6 610102 27 716161 11818222219191111工程樁圖紙191913135 5打圍護樁帽梁、支撐砼28289 98 82929打降水井242415154 4A預結算部市場研發(fā)部施工隊打樁隊招標聯(lián)系驗線鋼筋、混凝土測樁單位招標測樁報告打圍護結構圍護施工招標圍護結構施工圖鋼筋、混凝土降水鋼筋、混凝土降水招標帽梁養(yǎng)護1414121217172323252526262727工程樁施工單位招標20202121打樁

53、質量、安全監(jiān)督委托3636流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)一）流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：8 8時間項目部3030總經理辦公會甲供材料設計公司設計交底規(guī)劃報建部項目建設總體方案總包單位進場N3333383831313232343440403939審核Y預結算部市場研發(fā)部A總包單位招標委托質量安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測臨建搭設開工手續(xù)委托質量安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測臨建搭設36363737手續(xù)3535A施工圖會審41413737流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)二）流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：8 8時間項目部總經理辦公會甲供材料設計公司

54、規(guī)劃報建部預結算部市場研發(fā)部項目部4444總經理辦公會挖槽處理樁頭工程樁檢測434347474242放線打砼墊層48484646A地基驗收測樁單位招標驗線基礎施工、驗收535345455050參加驗收515152524949組織設計人員、勘察院組織設計人員A3838流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)三）流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：8 8A時間項目部總經理辦公會甲供材料設計公司規(guī)劃報建部預結算部項目部總經理辦公會74747070主體施工、驗收57575656裝飾、機電安裝配套管網(wǎng)施工、驗收綠化、道路施工、驗收65656060規(guī)劃、消防、人防竣工驗收竣工結算75757

55、3736969裝飾公司進場5454手續(xù)6262施工圖設計、組織設計人員6161園林組進場63635959676768686464審核審核7171移交物業(yè)7676結束審核N N參加驗收5555組織設計人員現(xiàn)場樣板房施工招標、參加驗收手續(xù)施工圖設計、組織設計人員施工招標、參加驗收727266665858手續(xù)組織設計人員參加驗收二次設計、施工單位招標79797777出結算件Y7878市場研發(fā)部3939流程名稱：項目工程建設實施流程說明流程名稱：項目工程建設實施流程說明流程編號：流程編號：8 8流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.選定

56、三通一平施工隊施工合同2.辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù)各種手續(xù)3.施工隊進場做三通一平4.規(guī)劃技術部提供工程試樁圖紙工程試樁圖紙5.工程試樁隊伍招標選定工程試樁隊伍6.打工程試樁隊伍進場7.設計公司提供工程試樁圖紙8.規(guī)劃報建聯(lián)系測量隊驗線9.甲供材(鋼筋、混凝土)進場10.打工程試樁11.試樁養(yǎng)護12.測樁單位招標13.測樁單位進場14.出測樁報告測樁報告15.設計公司提供維護結構施工圖維護結構施工圖4040流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)一）流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)一）流程編號：流程編號：8 8流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸

57、出重要輸出工作說明工作說明16.維護施工單位招標維護施工單位17.甲供材（鋼筋、混凝土）進場18.維護結構施工19.設計公司提供工程樁圖紙工程樁圖紙20.工程樁施工隊伍招標工程樁施工隊伍21.報建部辦理工程樁施工施工許可證工程樁施工許可證22.甲供材（鋼筋、混凝土）進場23.打工程樁招標文件24.降水施工隊伍招標降水施工隊25.打降水井26.打樁工程委托質量、安全監(jiān)督27.降水28.打圍護樁帽梁29.帽梁養(yǎng)護、安裝支撐30.施工圖會審4141流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)二）流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)二）流程編號：流程編號：8 8流程步流程步驟驟工作內容的簡要描述工作內容的

58、簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明31.設計交底32.編制建設總體方案33.總經理辦公會審核審核結果34.總包單位招標確定總包單位35.總包單位進場36.報建部辦理各項手續(xù)37.委托質量、安全監(jiān)督38.委托沉降、防雷觀測39.臨建搭設40.報建部辦理開工手續(xù)41.主體工程開工42.挖槽43.處理樁頭44.測樁單位招標45.設計公司聯(lián)系勘察院，組織設計人員4242流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)三）流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)三）流程編號：流程編號：8 8流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明46

59、.工程樁檢測檢測報告47.地基驗收48.打混凝土基礎墊層49.基礎放線50.報建聯(lián)系測量隊驗線51.預結算部參加基礎驗收52.設計公司派員參加基礎驗收53.基礎施工、驗收54.裝飾公司組織現(xiàn)場樣板房裝修55.設計公司派員參加主體驗收56.預結算部參加主體驗收57.主體工程施工、驗收58.二次設計、施工單位招標二次設計、施工單位59.裝飾公司進場60.裝飾、機電安裝工程施工4343流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)四）流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)四）流程編號：流程編號：8 8流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明61.設

60、計公司提供管網(wǎng)施工圖管網(wǎng)施工圖62.管網(wǎng)施工單位招標、參加管網(wǎng)工程驗收管網(wǎng)施工單位63.報建部辦理管網(wǎng)施工手續(xù)64.園林組進場65.配套管網(wǎng)施工、驗收66.設計公司提供綠化、道路施工圖綠化、道路施工圖67.綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收68.報建部辦理綠化、道路施工手續(xù)69.綠化、道路施工、驗收70.設計公司組織設計人員參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收71.報建部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù)72.預結算部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收73.規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收74.竣工結算75.設計公司審核竣工結算4444流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)五）流程名稱：項目工程建設實