監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

1、吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)頒布日期： 2016 年 1 月 1 日生效日期： 2016 年 1 月 1 日精品地址：長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)工農(nóng)大街1589 號(hào)電話：謝下載載精品目錄1、目錄2、頒布令3、任命書4 、 0.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5 、 0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明6 、 0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制7 、 0.4 公司簡(jiǎn)介8 、 1.0 公司組織結(jié)構(gòu)圖9 、 2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖10 、 3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)11 、 4.0 質(zhì)量管理體系12 、文件控制程序13 、質(zhì)量記錄控制程序14 、 5 管理職責(zé)15 、 5.6 管理評(píng)審控制程序

2、16 、 6.0 資源管理17 、 6.2 人力資源管理程序18 、 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序感謝下載載精品19 、 6.4 工作環(huán)境管理程序20 、 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃21 、 7.2 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程22 、 7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)、23 、 7.4 采購(gòu)24 、工程監(jiān)理提供過(guò)程控制程序25 、監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性業(yè)主財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)26 、 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置27 、 8.1 總則28 、 8.2 監(jiān)視和測(cè)量29 、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序30 、 8.3 不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序31 、 8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序32 、改進(jìn)控制程序33 、糾正措施控制程序34 、預(yù)防措施控制

3、程序感謝下載載精品吉林鑫茂建筑工程咨201601號(hào)質(zhì)量管理體系 頒布令為了健全和完善公司的，促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)GB/T19001 ：2000ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)業(yè)主滿意。本質(zhì)量手冊(cè)從頒布之日起開始執(zhí)行。（本手冊(cè)將持續(xù)完善修改）感謝下載

4、載精品總經(jīng)理：金龍2016 年1月1日感謝下載載精品0.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針1、 為實(shí)現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標(biāo)，確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場(chǎng)的變化， 并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)公正、誠(chéng)信守約、持續(xù)改進(jìn)、業(yè)主滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽(yù)為生命，持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取，保持企業(yè)的生命力，以業(yè)主為關(guān)注重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)業(yè)主的承諾。2、 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目

5、標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅(jiān)決執(zhí)行。5、 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6、 對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂（或改進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序 。二、質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：監(jiān)理合同履約率100%履約率 = 完全履約數(shù) / 監(jiān)理合同簽約總份數(shù)× 100% 說(shuō)明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率 = 監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù) / 提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)×

6、; 100%說(shuō)明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計(jì)，不計(jì)在內(nèi)，保證逐年提升。 感謝下載載精品監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率 = 實(shí)際出勤率 / 監(jiān)理人員應(yīng)出勤率× 100% 說(shuō)明：出勤統(tǒng)計(jì)方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。業(yè)主基本滿意率100%業(yè)主基本滿意率 = 實(shí)際分值 / 調(diào)查表中的總分值× 100%招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報(bào)告）準(zhǔn)確率99%總經(jīng)理：金龍感謝下載載精品2016 年1月1日0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系要求 （ISO 9001 ：2000 ）標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)

7、際相結(jié)合編制而成，包括：（ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求（ISO 9001 ：2000 ）中除 7.3 條款以外的全部要求。（ 2）質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。（ 3）對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過(guò)程及確定所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。注：刪除說(shuō)明，因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，故刪減標(biāo)準(zhǔn) 7.3 的要求，刪減 7.3 的要求不影響本公司的提供滿足業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2、適用范圍（ 1） 本手冊(cè)提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服

8、務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。（ 2） 本手冊(cè)在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服感謝下載載精品務(wù)提供過(guò)程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。（3） 本手冊(cè)同時(shí)適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T19000-2000 （ ISO 9000 ：2000 ）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將手冊(cè)交還工程項(xiàng)目管理部，辦理核收登記。5、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹

9、。6、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合部；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以評(píng)審和修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。感謝下載載精品0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)感謝下載載精品感謝下載載0.4公司簡(jiǎn)介精品企業(yè)名稱吉林鑫茂建筑工程咨限公司聯(lián)系電話長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)工農(nóng)大街130500詳細(xì)地址1589 號(hào)郵政編碼資質(zhì)證書編號(hào)E222004672統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91220181785900702資質(zhì)等級(jí)房屋建筑、市政公用工程乙級(jí)建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、政府采購(gòu)貸物、服務(wù)、咨詢、經(jīng)營(yíng)范圍工程招標(biāo)代理、建筑工程招標(biāo)代理，建筑工

10、程咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*注冊(cè)資金100 萬(wàn)元法定代表人金龍技術(shù)負(fù)責(zé)人侯冬梅有職稱的技術(shù)人員55 人注冊(cè)人員15 人次企業(yè)持證55 人上崗人員公司成立于1996年 5 月 22 日，成立時(shí)名稱為九臺(tái)市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司，公司資質(zhì)為乙級(jí)， 屬國(guó)有事業(yè)單位編制企業(yè)管理。2005 年根據(jù)吉政發(fā) 【 2004】29號(hào)和九企改 【 2005】1 號(hào)相關(guān)文件規(guī)定及省市主管部門要求，九臺(tái)市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，九企改【2005 】 10 號(hào)文件批準(zhǔn)同意了九臺(tái)市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司于2005 年9月30日起改制，2005 年底改制完畢。2006 年改制后名稱為九臺(tái)市建設(shè)工程

11、咨詢有限公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)。主要經(jīng)營(yíng)：建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、工程招標(biāo)、建筑工程咨詢等服務(wù)。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)證書，【證書編號(hào)：E222004672 】；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(jí)資質(zhì)證書， 【證書編號(hào)： F222004672 】；政府采購(gòu)代理乙級(jí)資格證書， 【證書編號(hào)：第 201305 號(hào)】；人防工程監(jiān)理丙級(jí)資質(zhì)證書， 【證書編號(hào)：吉防監(jiān)丙字第 028 號(hào)】。公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)72 人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程部、招標(biāo)部、財(cái)務(wù)部。其中技術(shù)人員人數(shù)55人，國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師10人，國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師3 人，國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師2 人，國(guó)家注冊(cè)二級(jí)建造師2 人。（高級(jí)

12、工程師8 人，工程師23 人，助理工程師41 人）（市政專業(yè)11人，土建專業(yè)40 人，道橋?qū)I(yè)6人，水暖專業(yè) 7人，電氣專業(yè)8 人）。是一個(gè)技術(shù)力量雄厚的智力群體。經(jīng)過(guò)20 年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。公司在全省及周邊省市承接了大批工程建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目，已監(jiān)理各類項(xiàng)目300 余個(gè)。涉及熱電、污水處理、制藥、制衣、賓館、醫(yī)院、辦公樓、住宅小區(qū)、體育文化娛樂(lè)設(shè)施、市場(chǎng)、市政等各種行業(yè)、類型的工業(yè)項(xiàng)目及房屋建筑、市政公用工程。根據(jù)工作需要2012年 11 月公司更名為吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司。感謝下載載公司將堅(jiān)持以人為本,以技為中心,精益管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，努力營(yíng)造奮進(jìn)的文化氛圍；以飽滿

13、的工作態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神，一流的專業(yè)技術(shù)為業(yè)主服務(wù)；與建設(shè)同行攜手并進(jìn)，共創(chuàng)精品1.0 公司組織結(jié)構(gòu)圖技術(shù)負(fù)各監(jiān)理項(xiàng)目工地技術(shù)責(zé)財(cái)務(wù)總副綜經(jīng)合人力資源總辦理經(jīng)公理室后勤人 安全各監(jiān)理項(xiàng)目工地安全負(fù)責(zé)感謝下載載精品2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人辦財(cái)檔工招程公務(wù)案標(biāo)部室室室部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)感謝下載載精品3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)職能部門最高工程項(xiàng)目辦公項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)人力部管理監(jiān)理工程部體系要求室管理部檔案室者機(jī)構(gòu)部4.0質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制程序4.2.4質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.6管

14、理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.2過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4業(yè)主財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置8.1總則8.2.1業(yè)主滿意度感謝下載載精品8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.1改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”表示主責(zé)部門， “ ”表示相關(guān)部門。4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求 （

15、ISO9001 ：2000 ）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過(guò)滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)業(yè)主滿意的目的。本公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用， 確定這些過(guò)程的順序及相互關(guān)系 （刪減 7.3 的要求 ，其合理性見）和相互作用，詳見圖 4.1 。 本手冊(cè)及其它質(zhì)量體系文件中， 明確規(guī)定這些過(guò)程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程的有效運(yùn)行。規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息， 并通過(guò)對(duì)信息判定， 實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。通過(guò)對(duì)上述信息的測(cè)量、 監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用 PDCA

16、 的方法改進(jìn)，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程（如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的外委），按本（質(zhì)量手冊(cè)）7.4 條款實(shí)施控制。4.2 文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：感謝下載載精品a）質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ；b ） GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；d ）證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。質(zhì)量手冊(cè)本公司編制質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系

17、，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a）本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系范圍： 覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。本手冊(cè)中刪減 7.3 的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不涉及 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)，同時(shí)，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b ）本手冊(cè)包括了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程而編制的程序文件， 引用了相關(guān)文件。c） 本手冊(cè)對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系管理所需的過(guò)程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）監(jiān)要人基工理力

18、礎(chǔ)作委求資設(shè)環(huán)工托源施境程方監(jiān)不合格控制內(nèi)審滿理委意托方感謝下載載精品監(jiān)理質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃非招、投標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審監(jiān)理服務(wù)簽訂監(jiān)理實(shí)施編制監(jiān)理監(jiān)理實(shí)施規(guī)劃、細(xì)則、專要求的評(píng)審合同過(guò)程的策劃過(guò)程項(xiàng)監(jiān)理方案監(jiān)理服務(wù)的策劃編制投監(jiān)理大綱標(biāo)交付后的監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運(yùn)作監(jiān)理總結(jié)監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理（合同規(guī)定）監(jiān)理回訪文件控制程序1、目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)使用場(chǎng)所得到適用感謝下載載精品文件的有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關(guān)

19、部門實(shí)施。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。3.5 綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的定期評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。3.6 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。4、程序4.1 文件分類及保管質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）部門工作手冊(cè)， 作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則： 包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等） ；b ）c） 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等） ；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)

20、書、檢驗(yàn)規(guī)范等） ；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；d ）項(xiàng)目監(jiān)理部的文件： 可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程）和資源編制的質(zhì)量計(jì)劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項(xiàng)監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。公司級(jí)管理性文件， 如各種行政管理制度、 部門外來(lái)的管理性文件， 由綜合部保存。4.2 文件的編號(hào)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào) ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：××ZS02 ，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第2 版。b ）質(zhì)量記錄：編號(hào)

21、 JL-XXX-XX 。（注： XXX 表示對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)號(hào)，XX 表示文件順序號(hào)，如：表示文件控制程序中第1 個(gè)質(zhì)量記錄。c） 其它質(zhì)量體系文件：文件控制程序各部門的工作手冊(cè)編號(hào)為 GZSC部門名稱 01 ，例如： GZSC工程項(xiàng)目管理部 01 ，表示工程項(xiàng)目管理部的工作手冊(cè)第一版；感謝下載載精品管理性文件采用建監(jiān)管字 年份 編號(hào)，例如：建監(jiān)管字20071號(hào)，表示2007 年第 1 號(hào)管理性文件；外來(lái)文件采用原編號(hào)， 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件以項(xiàng)目名稱標(biāo)識(shí)，不另作編號(hào)。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a）質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審

22、核， 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b ）各部門工作手冊(cè)由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d ）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放記錄 、體系文件回收記錄。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5 文件的更改a）質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

23、更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b ）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄 ，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b ）因破損而重新領(lǐng)用的新文件， 分發(fā)號(hào)不變， 并收回相應(yīng)舊文件； 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放感謝下載載精品部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀文件的保存a）與質(zhì)量

24、管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c） 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的現(xiàn)行文件清單。每六個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)綜合部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知綜合部；d ）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文件的作廢與銷毀a）質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b ）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管

25、理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱登記表 、文件復(fù)制申請(qǐng)單，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、 復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。4.8 外來(lái)文件的控制收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本， 分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件報(bào)綜合部存檔并登記發(fā)放。4.9 每年六月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5 條款規(guī)定。4.

26、10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。感謝下載載精品5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序 。6 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放記錄。6.2 收文登記表。6.3 文件借閱登記表。6.4 文件復(fù)制申請(qǐng)單。6.5 現(xiàn)行文件清單。6.6 文件更改申請(qǐng)。6.7 文件銷毀申請(qǐng)。質(zhì)量記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、范圍適用于為證明產(chǎn)品過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門

27、編制的質(zhì)量記錄格式。4、程序4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)感謝下載載精品質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識(shí)別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)， 應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類， 依日期順序整理好， 存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔， 字

28、跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 綜合部編制質(zhì)量記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本） 、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。綜合部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門填寫文件發(fā)放記錄 ，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；b ）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索， 需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱登記表和文件復(fù)制申請(qǐng)單 ，由記錄管理人登記備案。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀

29、處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫文件銷毀申請(qǐng)交綜合部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。4.6 記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式， 由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批， 交綜合部備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件感謝下載載精品文件控制程序6、質(zhì)量記錄6.1 記錄清單。6.2 文件發(fā)放記錄。6.3 文件借閱登記表。6.4 文件復(fù)制申請(qǐng)表。6.5 文件銷毀申請(qǐng)。感謝下載載精品5 管理職責(zé)邏輯結(jié)構(gòu)圖合同簽訂過(guò)程控制業(yè)主滿意度測(cè)量與分析管理承諾以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量質(zhì)量方針?lè)结樑c質(zhì)量目質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)標(biāo)文

30、件質(zhì)量管理體系策劃策 職責(zé)權(quán)限分配內(nèi)部溝通劃內(nèi)部溝通測(cè)量分析與改進(jìn)感謝下載載精品5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)為其建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。向組織傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識(shí)， 清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b ）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、 會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過(guò)程方法，都能認(rèn)識(shí)到滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員

31、工對(duì)質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間的間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性、有效性，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序?？偨?jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行資源管理的規(guī)定5.2 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品 / 服務(wù)處于領(lǐng)先的地位， 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定業(yè)主的需求和期望感謝下載載精品通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序。將業(yè)

32、主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時(shí)，業(yè)主才能滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b ）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會(huì)隨著時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 質(zhì)量方針（見 0.1 章）5.4 策劃以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上， 依據(jù)本部門所主管的過(guò)程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。圍

33、繞所建立的質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GBT19001 ：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了SPSC組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄）和質(zhì)量管理體系職能分配表 （見附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：經(jīng)理a) 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b ）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè) ，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量

34、目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；感謝下載載精品d) 組織資源配置，進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e）任命管理者代表f) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審。g ）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。副經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實(shí)，質(zhì)量體系運(yùn)行效率評(píng)審及質(zhì)量改進(jìn)，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作；b ）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b ）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；綜合部a)

35、負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b ）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d ）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；總經(jīng)理辦公室a) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b) 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。工程項(xiàng)目管理部a） 協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)日常工作；b ）負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查； d ）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的控制；e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目監(jiān)理部所需的外委合格試驗(yàn)室的名單； f ） 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)；感謝下載載精品g ）負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的綜合性質(zhì)量

36、大檢查，并協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)最終工程質(zhì)量評(píng)定工作 ;i) 負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目圖紙的發(fā)放；j) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來(lái)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識(shí)別，列出清單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l) 協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。o) 負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)人員進(jìn)行綜合能力考核；p) 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計(jì)劃，人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺(tái)帳；q) 建立在監(jiān)

37、工程臺(tái)帳；監(jiān)理工程臺(tái)帳；竣工驗(yàn)收臺(tái)帳；監(jiān)理報(bào)告及工程驗(yàn)收申報(bào)臺(tái)帳；r) 組織、主持項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會(huì)的定期召開， 分析項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中遇到的問(wèn)題，擬定工程解決辦法；s) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；t) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u) 負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審。業(yè)務(wù)部a）負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程的控制（ 7.2 ）； b ）測(cè)評(píng)業(yè)主滿意度（）；c） 掌握市場(chǎng)信息、提供經(jīng)營(yíng)決策建議；總監(jiān)理工程師a）確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b ）主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，感謝下載載精品并負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作；c） 審查

38、分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；d ）檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e）主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃； g ）審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書和竣工結(jié)算； h ）審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j） 調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；k） 組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、 監(jiān)理工作階段報(bào)告、 專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；l） 審核簽認(rèn)分部 （子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；m ） 主持整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資