品質(zhì)管理表格-質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序

1、1。目的對數(shù)據(jù)進行收集、分析和利用，以促進體系、過程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進。2。范圍適用于公司內(nèi)、外部有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、分析、利用和管理。3。職責(zé)3.1 ISO推委會： 負責(zé)有質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析； 3.2 生產(chǎn)部門： 負責(zé)制造過程的數(shù)據(jù)收集和分析以及顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析；3.3 品管部： 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析。4定義4.1信息源信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品/或服務(wù)的知識和/或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容5.1 信息分類, 根據(jù)不同信息的特征進行

2、分類：A.綜合分析信息（如綜合報告，年終總結(jié)，專案分析、持續(xù)改進項目策劃等等）、B.一般統(tǒng)計分析信息（如各種統(tǒng)計分析報表/圖表等等）C.數(shù)據(jù)源（如各種報表、報告、質(zhì)量記錄等等）。5.2 數(shù)據(jù)源（C類）管理及初步的數(shù)據(jù)分析（B類）5.2.1對于數(shù)據(jù)源的收集和保存。1） 對于有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保存期限參見“質(zhì)量記錄總覽表”，對于質(zhì)量記錄管理的要求參見質(zhì)量記錄管理程序。2） 對于外來記錄或資料，由總臺或相關(guān)部門文員接收（必要時做登記），并及時傳遞至相關(guān)部門保存（注：凡屬熱電感應(yīng)的傳真必須要拷貝后保存）。3） 具體保存權(quán)限如下：資料類別保存部門有關(guān)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更改）文控中心有關(guān)顧客的交貨期

3、要求（含更改）生產(chǎn)部有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的資料（含認證方和顧問方的資料）文控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料人事部5.3 信息的測量5.3.1體系業(yè)績的測量5.3.1.1顧客滿意度。a)生產(chǎn)部應(yīng)測量顧客滿意和/或不滿意之處，并規(guī)定測量的方法和措施。顧客所關(guān)心的內(nèi)容主要是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費用和/或得到的服務(wù)。來自顧客的信息主要為：產(chǎn)品和/或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù)資料和合同信息；市場需求變化；市場競爭信息。b) 生產(chǎn)部在必要時應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作。應(yīng)策劃并建立進行市場調(diào)研活動的過程，以高效率地獲得顧客的聲音。應(yīng)規(guī)定所使用的方法、測量標準以及評審的頻次。c)應(yīng)依據(jù)研究的性

4、質(zhì)、規(guī)定的日期、目前的技術(shù)和可得到的經(jīng)費，確定數(shù)據(jù)收集的方法。采用的方法如下：顧客的投訴；與顧客直接交流；調(diào)查表；來自顧客組織的報告；各種媒體的報告；行業(yè)研究。5.3.1.2管理評審/內(nèi)部審核?？偨?jīng)理/ISO推委會應(yīng)按計劃進行管理評審/內(nèi)部審核并測量審核結(jié)果，將審核結(jié)果進行收集、分析或傳遞。5.3.2過程的測量1)生產(chǎn)部門應(yīng)采取適當?shù)姆椒▽M足顧客要求和證實過程持續(xù)能力所必須的過程進行測量，以滿足其預(yù)期的目的。2)生產(chǎn)部門應(yīng)確定評價過程有效性和效率的測量方法。對過程有效性的測量方法的要求主要是：質(zhì)量符合性、準時性等等。過程效率的測量方法要求評價生產(chǎn)率、人員的利用、成本降低（如浪費、物耗）等。5

5、.3.3產(chǎn)品和/或服務(wù)的測量1） 品管部應(yīng)采用適當?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品特性進行測量。2） 品管部應(yīng)定期評定并詳細說明產(chǎn)品的測量要求，包括接受準則。5.4 信息的貯存、保護、檢索和處置（1）貯存各部門應(yīng)及時將本部門涉及的信息以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的檔案之中。（2）保護 各部門采取妥善措施，如信息加密、分級審查，以確保信息的安全性和保密性。（3）處置各部門定期清理過時的“信息”，使貯存的信息都有可利用的價值并減少信息所占“空間”。5.5信息傳遞及發(fā)布各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其他部門所需的信息）及時傳遞到相關(guān)部門。信息傳遞的管理方法主要為：計算機網(wǎng)絡(luò)管理、手工報表等。如提供信息的部門沒有及時將信息傳遞到相

6、關(guān)部門，則接受信息的部門應(yīng)通知該部門注意。一般來講：A類信息應(yīng)傳遞到總經(jīng)理/部門主管，B類信息應(yīng)傳遞到相關(guān)部門，C類信息可作為部門和基層單位內(nèi)部分析信息源（必要時亦可傳遞至相關(guān)部門）。5.6信息的利用 各部門應(yīng)將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。5.7 數(shù)據(jù)分析5.7.1 數(shù)據(jù)內(nèi)容 a）B類數(shù)據(jù)的要求各部門應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)源進行統(tǒng)計分析，得出有關(guān)活動的總體運作狀況。為改進活動提供機會和依據(jù)。具體統(tǒng)計指標參考下表要求。 NO指標（B類）來源（C類）一般周期權(quán)責(zé)部門 /個人1顧客投訴、顧客滿意度顧客投訴資料顧客滿意度調(diào)查表每季度和全年度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原

7、材料交貨情況送貨單/入庫單每月/年度采購部3各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度情況生產(chǎn)進度日報表每天生產(chǎn)部門4品質(zhì)異常情況品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單每月品管部5不符合項報告情況不符合項報告每次ISO推委會b）A類數(shù)據(jù)的要求序號項 目周期責(zé)任部門備 注1月度質(zhì)量情況總結(jié)報告每月品管部應(yīng)對質(zhì)量目標達成情況進行分析。2月度交付情況總結(jié)報告每月生產(chǎn)部應(yīng)對質(zhì)量目標達成情況進行分析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告每次ISO推委會參見內(nèi)部質(zhì)量審核程序4管理評審總結(jié)報告每次管理者代表參見管理評審程序5.7.2分析數(shù)據(jù)的方法。統(tǒng)計技術(shù)的選用 相關(guān)部門應(yīng)用因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢測，應(yīng)用柏拉圖、因果圖（作法可參考附件一）（或

8、者其它分析方法）對分析對象的特性進行分析，不斷探索質(zhì)量活動的規(guī)律。使質(zhì)量活動處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。5.7.3分析結(jié)果的處理。 相關(guān)部門應(yīng)對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以提高或改進質(zhì)量管理的水平。采取措施的具體要求參見糾正與預(yù)防措施程序和持續(xù)改進程序。6. 相關(guān)文件 6.1糾正與預(yù)防措施程序 6.2持續(xù)改進程序 6.3管理評審程序 6.4內(nèi)部質(zhì)量審核程序 6.5質(zhì)量記錄管理程序7. 使用表單（無）附件一柏拉圖法 因果圖流程圖描述流程圖描述收集數(shù)據(jù)分類整理建立排列圖橫坐標建立排列圖縱坐標確定不合格原因累計百分點連接各點劃出曲線并標注完成柏拉圖10080N=?100%80%收集各部門每月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。在左右兩個縱坐標上標出統(tǒng)計表所列的數(shù)據(jù)和累計百分數(shù)。將各類因素造成的數(shù)據(jù)依次在橫坐標上畫出柱形條并注明原因。按右邊縱坐標的比例劃出每個原因的累計百分比點。將各百分點逐一連接并注明頻次和累計百分數(shù)。注明排列圖名稱，收集數(shù)據(jù)時間，繪圖者等。收集質(zhì)量問題信息明確質(zhì)量問題特性召集有關(guān)人員座談完成因果圖找出較大原因找出中小原因找出關(guān)鍵因素并制訂措施