倉儲部管理制度匯編

1、重慶正大有限公司管理制度匯編（九）倉儲部重慶正大有限公司二零零一年四月重慶正大有限公司自 1991年成立至今已近 10 年了。特別是近幾年 來，伴隨著公司輝煌業(yè)績的成長和發(fā)展，公司的各項管理日臻成熟，管 理制度也逐步建立健全起來。公司于 1998 年曾對管理制度做了一次整 理，形成了一套以各部門為單位匯總而成的管理制度。這套制度的印發(fā) 使用對于保證公司正常管理運作，起到了一定的規(guī)范作用。但由于當時 時間較倉促，人力也欠缺，故 1998年的制度匯編在標準和要求方面不夠 系統(tǒng)一致，體例和格式也不夠規(guī)范統(tǒng)一。同時又由于公司近幾年的發(fā)展 又形成了一些新的規(guī)章制度。為了全面系統(tǒng)的總結公司制度建設成果，

2、進一步提高管理水準、 規(guī)范管理行為， 使公司的各項管理工作在正規(guī)化、 制度化、標準化、科學化等方面再上一個新的臺階。根據總經理的指示 與要求，我們對公司的管理制度在 1998 年的基礎上又進行了一次匯總、 編輯與整理。這次匯總編輯仍在部門內以組織結構、崗位職責、作業(yè)規(guī) 范、工作制度、工作標準、工作方法、表單記錄、通用制度、文件政策、 績效考核等進行分類匯編，其中績效考核單列出來另成一冊。由于我們水平有限，此次修訂匯編的管理制度，一定仍然存在不足 之處，如在執(zhí)行過程中與集團的規(guī)定或公司新的管理制度或規(guī)定不一致 時，遵照集團或公司新的管理制度或規(guī)定執(zhí)行。重慶正大有限公司 總經辦 二零零一年四月倉儲

3、部管理制度目錄一、組織結構5二、崗位職責71 、倉儲部經理崗位職責及要求82 、倉儲科科長崗位職責及要求93 、原料投料員崗位職責及要求104 、原料收貨員崗位職責及要求105 、成品收、發(fā)貨員崗位職責及要求116 、五金庫管理員崗位職責及要求13三、作業(yè)規(guī)范141 、成品收貨作業(yè)規(guī)范152 、成品發(fā)貨作業(yè)規(guī)范153 、原料收貨作業(yè)規(guī)范174 、編織袋管理規(guī)范195 、露天存貨作業(yè)規(guī)范216 、添加劑及貴重原料收貨作業(yè)規(guī)范227 、五金庫作業(yè)規(guī)范24四、工作制度271 、原料收貨管理制度282 、成品收貨管理制度283 、成品發(fā)貨管理制度294 、成品包裝物管理制度305 、投料管理制度316

4、 、添加劑及貴重原料管理制度327 、原物料調出、退貨管理制度338 、蓬布管理制度349 、圓筒倉管理制度3610 、倉庫日常巡檢規(guī)定3711 、庫管員交接班制度37、南北廠原物料內部調撥管理制度 38、露天存貨管理制度 39、民工管理制度 40表單記錄 48、成品報告 49、待檢產品庫存卡50、過期產品庫存卡504、不合格產品庫存卡515、合格產品庫存卡51、出庫單 527、內部調撥單52538、合格原料庫存單（過期）、不合格原料庫存單 55 、合格原料庫存單56、成品庫存期限警報表 57 、成品誤差日報表58121314五、1236910111213、成品庫存日報表59組織架構倉儲部組織

5、架構倉儲部經理倉儲一科（北廠）倉儲二科（南廠）發(fā)貨員進料員包裝物收貨員發(fā)貨員進料員收貨員崗位職責倉儲部經理崗位職責及要求在總經理領導下，負責倉儲部之全面工作。其主要職責是：1 、組織并帶領倉儲部全體員工負責原料、物料、包裝物之收貨、儲 存、保管及按生產需要投料或退貨工作。2 、組織并帶領部屬成品的收貨、發(fā)貨工作。3 、擬定本部門工作目標計劃，全年員工培訓計劃，根據公司要求及 實際工作中出現的新情況必要時修改完善各崗位崗位職責、作業(yè)規(guī)范、 管理規(guī)章制度、各崗位績效考核辦法，并據以實施。4 、督導部屬加強對原料、成品的管理，以降低損耗。5 、督導部屬每月定期對原物料、成品盤點工作，做到帳物相符，并

6、 配合財務每月的盤點工作。6 、經常性巡視各個庫房， 確保庫存原料成品安全， 以及庫房的整潔。7 、對庫存原料、成品出現異常及時書面報告總經理或相關部門，并 提出改進措施。8 、根據工作需要及人員情況對本部門各崗位主管的任用， 向總經理 提出使用意見，定期評估各主管工作表現，并隨時給予必要的指導和幫 助。9 、負責與相關部門溝通、協(xié)調。10 、審核本部門各類報表。11 、組織帶領部屬不斷學習掌握原料相關知識和保管要求， 以及現代 化管理手段（如電腦的使用）等知識，不斷全面提高部屬自身素質。12 、總經理交辦臨時性工作。二 倉儲科科長崗位職責及要求1 、在倉儲部經理領導下，負責對南、北廠原料庫和

7、成品庫的管理。2 、督導部屬按公司規(guī)定進行原料收貨、保管、投料工作。3 、督導部屬按公司規(guī)定進行成品收貨、發(fā)貨工作。4 、督導部屬對原料、成品做到安全保管，盡量降低損耗。5 、督導部屬對原料、成品庫房現場管理。即：合理組織調度民工、 物品，做到工（用）具擺放整齊有序，保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。6 、以公司承諾服務之要求為核心內容，督導部屬做好對客戶（供應 商）的服務工作。7 、帶領部屬按公司及倉儲部要求，定期對庫存物品進行盤點、核查 帳目、填制并審核各類報表。8 、負責本科辦公用品，日常物資等的計劃編制工作，并報主管審批9 、合理安排班次，負責員工考勤。10 、對部屬實施績效考核，呈請經理予以獎懲。1

8、1 、發(fā)揮團隊精神，負責本科與其它科及公司各相關部門之間的協(xié)調 溝通工作。12 、主管交辦臨時性工作。三 原料投料員崗位職責及要求1 、大宗原料按中控室電話通知進行投料； 小宗原料和添加劑按中控 室訂單安排發(fā)料。2 、投料前再次與中控室聯系確認投料品種及數量，避免投錯料、進 錯倉。投料時發(fā)現品質異常立即停止投料并報告主管及或品管部。3 、在品管部無特殊要求時，必須遵循“先進先出”原則進行投料。4 、每批或每個品種原料投料結束后，立即清掃投料口，同時清掃場 地，將墊板、手推車及清掃工具放置指定位置。清理繩頭、廢料，分別 存放，及時歸位。前一種料投完再投另一品種時必須確認輸送設備中前 一種料已送完

9、，并同中控聯系確認后方可再投另一品種原料。投料時督 導民工將袋內原料倒凈，并抖三次以減少浪費。5 、每次投料結束后，及時在庫位卡上填寫本次投料時間、數量、投 料民工及本人姓名，同時核查庫位卡與實際投料品種及數量是否一致。6 、負責運輸設備、工具、墊板等的保管工作。7 、禁止閑人進入庫房。保持庫房內整潔、美觀。注意防火、防盜。8 、主管交辦臨時性工作。四 原料收貨員崗位職責及要求1 、根據品管部要求及庫位規(guī)劃方案，確定貨物存放位置。2 、下貨時準確清點件數，根據客戶別、品種別、品質情況，以及麻袋、編織袋包裝物的情況按規(guī)定存放。3 、指導督促民工碼位要標準、整齊，以便于清點。4 、收貨完畢，檢查堆

10、位、復核數量（件數） ，并督促民工清掃落地 原料并裝袋歸位。5 、庫外原料收貨完畢，必須及時督促民工清掃散漏料，并用蓬布蓋 好。6 、點件完畢，核對無誤后，作原始收貨記錄， 將有關數據錄入電腦， 并認真填寫原料庫存卡。7 、負責庫內運輸工具、 墊板以及庫房內有關機器設備的維護和保管 工作。8 、做好庫房清理、清潔工作。禁止閑人進入庫房，保持庫內整潔、 美觀。注意防火、防盜。9 、主管交辦臨時性工作。五 成品收、發(fā)貨員崗位職責及要求1 、收貨1-1 、根據當天生產計劃安排貨位。1-2 、堆碼做到橫平豎直，且件數準確。1-3 、每碼完一個貨位，收貨員要與打包員、當班民工組長三方一起 復查件數，無誤

11、后填寫收貨記錄，并辦理交接手續(xù)。1-4 、掛庫存卡，詳細填寫卡上的內容。1-5 、每日生產結束，交收貨人員對當日所生產的品種、數量再次核 對，確認無誤后，填寫“成品收貨日報表” ，雙方簽字認可。并按收貨品 種、數量、庫位等錄入銷售系統(tǒng)。2 、發(fā)貨2-1 、除品管部特別要求外，必須遵循“先進先出”原則。2-2 、發(fā)貨時認真檢查 “銷貨發(fā)票” 是否有效，并根據發(fā)票所列品種、 數量、規(guī)格，指導民工快速、準確地裝車，堆碼要整齊，禁止野蠻裝車。 編號要清晰。2-3 、裝車完畢，必須再次核對所裝品種及件數與“銷貨發(fā)票”是否 一致。2-4 、認真準確填寫“發(fā)貨記錄卡” ，每發(fā)完一車貨要及時核對帳物 是否一致

12、。并按發(fā)票所列品種、數量、及實際出貨庫位、磅單號等及時 錄入電腦，核對無誤后予以確認。2-5 、對客戶提出的疑問要耐心解答，盡量做到讓客戶滿意，對本職 權范圍內處理不了的問題要及時報告上一級主管，或相關部門。3 、認真做好交接班工作。4 、做好庫房內清潔工作。 手推車、墊板擺放整齊， 保持庫內外整潔、 美觀。5 、禁止閑雜人員出入庫房。6 、下班時，檢查安全措施（如門窗、照明、消防器材）是否完好。7 、主管交辦臨時性工作。六 五金庫管員崗位職責及要求1 、在倉儲部經理和科長領導下，負責公司五金配件的計劃、驗收、 入庫、保管、發(fā)放工作。2 、根據各部門實際需要及庫存情況，及時提出請購計劃。3 、

13、每月 28-30 日按時盤庫，并及時上報財務。作業(yè)規(guī)范成品收貨作業(yè)規(guī)范1- 1 、庫位安排：每天生產的飼料必須按品種、規(guī)格等分開堆放。1- 2 、堆碼：橫平豎直，以一塊叉車板為一個基本單位， 40kg 包裝 6 件層，粒料每個單位不超過 90 件，破碎（粉）料不超過 75件； 20kg 包裝 10件層，每個基本單位不超過 200 件。并監(jiān)督碼包民工必須脫鞋 和使用墊子。1- 3 、用不同顏色的庫存卡表示成品的不同品質：合格為綠色、不合 格為紅色、待檢為乙黃色、過期為桔黃色，庫存卡上應標明各貨位成品 的品種、規(guī)格、生產日期、庫位、每層件數、總件數、總噸數等。1-4 、填寫收貨記錄， （打包員、收

14、貨員、民工組長同時簽字確認） 每日夜班至次日 8:30 以前填寫當天成品驗收報告單， 打包員、 收貨員雙 方簽字認可。1-5 、每天收貨完畢，填寫成品驗收報告，并與打包員核對無誤后， 及時將收貨品種、數量、生產批號、庫位等錄入銷售系統(tǒng)。報告一式三 份：生產部、財務部、留底存查各一份。二 成品發(fā)貨作業(yè)規(guī)范1 、首先確認提貨發(fā)票，三章（發(fā)票專用章、付款方式章、制單人） 是否齊全，再核對品種、規(guī)格、件數無誤后方可發(fā)貨；若有誤主動聯系 并返回銷售內勤開票處。2 、檢查提貨車輛是否干凈、干燥和帶有蓬布。若有污染物或車箱內 潮濕等，需清掃干凈并墊上廢編織袋；如提貨司機未帶蓬布，則請?zhí)嶝浫藴蕚渑畈迹傻匠黾{

15、室交納押金借用）0。根據提貨單上品種、數量 下庫存卡（卡上注明提貨日期、數量、發(fā)票號、發(fā)貨員） 。同時在發(fā)票上 注明所發(fā)品種的庫位、數量。3 、安排民工裝車（手推車20kg： 10件/車、40kg： 7件/車），同 時請客戶清點數量。發(fā)貨時必須一個品種發(fā)完后再發(fā)另一個品種。裝車 時嚴格按照裝車管理制度操作，嚴禁野蠻裝車，碼包民工必須脫鞋和使 用墊子。蓋編號必須準確、清晰、統(tǒng)一位置。4 、電腦開立出庫單（或調撥單）4-1 、進入銷售系統(tǒng)，調出成品出庫單，在成品出庫單上輸入發(fā)票號 （調撥單號）和地磅單號。4-2 、屏幕顯示此張發(fā)票所發(fā)的品種、庫位、數量，核對電腦下帳與 實際是否相符。并按實際出貨庫

16、位、數量予以確認。5 、貨發(fā)完后，雙方簽字認可，發(fā)票聯交客戶。財務聯由客戶隨車交 給地磅員。6 、過磅時誤差若超過允許范圍應立即組織民工翻包，并重新過磅， 雙方確認無誤后車輛方可放行。7 、盤點7-1 、每車貨的每個品種發(fā)完之后，須立即進行庫存帳物核對。7-2 、每日夜班必須對所有成品進行盤點（以便為次日生產提供依 據），填寫庫存日報表（注明生產日期）一式二份：中控員及生產部經理 各1份。并與電腦庫存進行核對。發(fā)現差異及時處理并報告主管。7-3 、每日盤點時，將庫存超期或回制料做好記錄，并在銷售系統(tǒng)自定義報表中打印庫存期限警報表送銷售內勤、生產部各1份。8 、報表統(tǒng)計8-1 、各部門所需表單8

17、-1-1 、倉儲部：庫存日報表、成品庫存期限警報表、產量報表、成品出廠日統(tǒng)計表、發(fā)票倉庫聯。8-1-2 、生產部：庫存日報表二份、成品庫存期限警報表二份。8-1-3 、銷售內勤：庫存日報表、成品庫存期限警報表各一份。三 原料收貨作業(yè)規(guī)范1 、貨位準備1- 1 、原料車進入抽樣區(qū)后，品管部進行 30%抽樣，駕駛員（供應 商）憑抽樣合格單到采購部開立收貨報告單號，供應商車輛憑此單號方 可開至地磅上并過磅。 （若抽樣不合格，則予以退貨）1- 2 、收貨員根據來貨品種、數量及品質確定卸貨庫房及貨位或筒 倉（玉米）。1- 2-1 、豆粕、菜枯、小麥等需要粉碎的原料，應存放于粉碎線庫 房。1- 2-2 、

18、魚粉、玉米蛋白、麥麩、磷鈣、石粉、食鹽類原料，則存 放于粉料線附近，添加劑類存放在小料房內。1-2-3 、若庫房內庫位已滿， 經請示主管同意后可存放于露天貨場2 、收貨2- 1 、收貨員接到收貨報告單及抽樣合格單后，請承運駕駛員將車 開到指定位置。2- 2 、收貨員安排民工， 擺放墊板。以三塊或四塊墊板為一個 貨位。2- 3 、粉狀原料或地面潮濕時，必須將停車處鋪上面積能確保散落 料不外撒的彩條蓬布。地漏、 溝槽處亦應蓋上麻袋或彩條布，以便散落 料的回收和利用。3 、點件3- 1 、下貨時，收貨員必須在場清點件數，一般按以下三種方法清 點：八、3- 1-1 、以發(fā)貨簽為準。每下一件，取貨簽一支

19、，請送貨人或駕駛 員同時計件。3- 1-2 、貨物下完后， 再與送貨人或駕駛員在貨堆上進行清點。 （堆 碼時每層件數必須一致）3- 1-3 、若玉米下坑，以清理空包裝袋數量為收貨數（下貨中注意 確認車上沒有未裝玉米的空袋。每車貨下完后空的包裝袋單獨存放一個 地方，以免與其它車輛包裝袋混在一起）準確無誤后，收貨人與送貨人 在運單上簽字認可。4 、堆碼4- 1 、原料堆碼前，必須放置墊板，墊板按以下標準擺放。4- 1-1 、庫內以三塊或四塊為一個貨位， 按已畫定的紅線擺放整齊。4- 1-2 、若存放于露天，則根據場地的實際情況擺放墊板。每個堆 位最多不超過 120 噸，以利通風4- 2 、根據不同

20、的包裝及品種按以下標準堆碼 標準麻袋： 20 個層（ 71kg 以上包） 編織袋： 22 個/層（40kg以上/包） 紙 袋：10 個/塊叉車板（20kg/包或25kg /包）5 、原始登記及電腦錄入工作5- 1 、收貨時，件數清點完畢，必須在記錄本上做好記錄。內容包 括品種、車牌號、貨位、供貨單位、件數、重量。5- 2 、根據記錄及時將每車原料之對應件數、庫位、收貨員、包裝物 種類等錄入電腦采購系統(tǒng)，然后將收貨報告單交與駕駛員過磅。5- 3 、收貨結束時，必須在原料每個貨位掛上庫存卡，以便查庫及使 用。庫位卡填寫內容包括：品種、每層件數、每垛件數、均重 / 包、總重 量、供貨單位、庫位、收貨

21、人、堆碼民工組長。6 、收貨結束后，必須立即清掃現場，并將手推車、墊板擺放整齊， 做到庫房及周邊環(huán)境整潔、美觀。四 編織袋管理規(guī)范1 、編織袋入庫1- 1 、編織袋進廠后，認真清點數量（件數、每件條數） ，按品種分 類堆放。1- 2 、及時（二天以內）與采購部聯系，與供貨單位傳真核對其數量 是否準確1- 3 、將準確數量、品種登記在地磅單上，同時按供貨單位及品種規(guī) 格及時登記分類臺帳。1- 4 、庫管員在編織袋到達時抽取樣品袋，寫好供貨單位、日期，以 備驗收質量之用。1- 5 、三天內與品管聯系， 根據收貨標準與品管一道對包裝袋進行質 量驗收合格后及時入庫，并開具入庫單，將驗收報告附于入庫單后

22、，采 購部據此開立收貨報告單。1- 6 、若質量驗收有問題， 應以聯絡單形式送采購部與供應商聯系等 待復查，但必須做好數量登記，并保存好過磅單。1- 7 、兄弟公司代收袋采取以上同樣方式入庫，但不開入庫單，以聯 絡單形式送采購部，并做好登記。2 、日常管理規(guī)范2- 1 、入庫編織袋，按規(guī)定庫位進行堆放。2- 2 、每月盤存，核對帳物是否一致，若有差異應及時查明原因。2- 3 、每周四填報庫存期限報表送倉儲部、采購部，并抄送總經辦。2- 4 、堆碼應盡量整齊，零散袋應按品種規(guī)格分別折迭。3 、損耗3- 1 、發(fā)現鼠咬袋或花袋，在“編織袋月報表”上注明。3- 2 、老化變質的編織袋做好記錄。3-

23、3 、民工人為損壞的編織袋，應在其工資中扣除。3- 4 、月底將損耗情況統(tǒng)計在“報損分析表”上。4 、編織袋的領用4- 1 、生產領用成品包裝袋， 由打包員和包裝物保管員當面點清品種、數量，雙方在領用單上簽字4- 2 、倉儲部內部和其他部門領作他用須有部門主管審批簽字。 非生 產領用編織袋只能使用過期廢、舊、花袋，不允許領用好編織袋。4- 3 、編織袋出庫應本著先發(fā)零散袋再發(fā)整包袋。4- 4 、領用數量必須及時錄入電腦，辦理出庫手續(xù)。5 、月底盤存5- 1 、盤庫前5- 1-1 、將編織袋堆放整齊，明確標示編織袋庫存品名和位置。5- 1-2 、對所有編織袋進行自我初盤，為財務盤點提供方便。5-

24、 2 、盤庫時5- 2-1 、與財務人員認真盤點，并做好記錄。5-2-2 、區(qū)別新舊編織袋，向財務人員說明。5-3 、盤庫后5-3-1 、做月報表交財務，以備審核。5-3-2 、將日報表與月底“成品動態(tài)日報表”相核查，差異情況一并 統(tǒng)計在“報損分析表”上。五 露天存貨作業(yè)規(guī)范1 、原則上露天貨場只限于存放玉米。 （或部分不合格、 待處理原料） 麻袋、豆粕，菜枯量大而庫位不夠時亦可存放。貴重及易吸潮原料如魚 粉、添加劑等嚴禁存放于露天。2 、收貨、堆碼：2- 1 、露天原料必須放兩層墊板，并在墊板上鋪一層舊麻袋（或廢編 織袋）。2- 2 、當堆碼至 10 層時， 每層減少 6 個，至 15 層高

25、且呈“寶塔形”， 以避免頂部積水。2- 3 、收貨完畢，必須及時清掃散落在地上的原料，不允許將散落玉 米（或其它原料）掃進墊板底下。同時掛上庫存卡，標明品種、供貨單 位、件數、質量狀況等，并及時蓋好蓬布。其蓬布下邊緣與地面應保持0.1 米左右的距離，以防止落地后因潮濕而損壞蓬布。3 、貨物管理：3- 1 、每日檢查露天貨場原料蓬布是否蓋好，有無漏雨，有無被鼠咬破。每逢下雨之后應及時將蓬布上的積水清掃干凈。3- 2 、根據天氣情況定期將蓬布掀起，以利通風、散熱及晾曬。3- 3 、每日檢查露天貨物的品質。如有異常， 立即報告主管和品管 部，以便采取措施。六 添加劑及貴重原料收貨作業(yè)規(guī)范1 、準備貨

26、位1- 1 、添加劑主要用紙袋包裝， 每包 20kg 或 30kg。 主要指 551V、 551M、 552、 553、554、510、511、513、544、541、151、324、321、 322、 FVP05、FMP05、VPVS。 另有賴氨酸、蛋氨酸等貴重原料。1- 2 、根據來貨品種擺放墊板，墊板以一塊(1.5 x 1.8m)為一貨位。2 、收貨2- 1 、下貨前，先對品種進行分類，不能混放。2- 2 、下貨時，必須輕拿輕放，以免破包、漏料。若發(fā)現破袋、漏料必須立即用空袋裝好，放于同一品種處。2- 3 、嚴禁重壓添加劑及貴重原料，嚴禁在貨物上用腳踩。3 、核對件數3- 1 、所有貨物

27、下完后，立即清點各品種的總件數。3- 2 、將清點數量與送貨數量進行核對。3- 3 、若實收數量與發(fā)貨數量相符， 說明分類， 堆碼正確。 若不相符， 則要對差異的品種進行翻包，重新分類、整理。3-4 、每堆掛上庫存卡， 卡上注明供貨單位、 規(guī)格、品種、到貨日期、 生產日期、收貨人、堆碼民工組長。3-5 、收貨完畢，必須立即清掃場地， 以免各種添加劑粉塵粘在地上， 造成損耗，同時影響庫房衛(wèi)生。3- 6 、及時將實收品種、數量用聯絡單傳給采購部，辦理入庫手續(xù)。4 、責任及交接4- 1 、每班僅限 1 人有添加劑庫房鑰匙。4- 2 、每班人員上下班必須對添加劑進行逐件清點， 然后雙方簽字認可。5 、

28、領用5- 1 、必須以生產部主管(中控)簽發(fā)之領用單，逐批次領用，不允 許一班將所有添加劑一次全部領完堆放在小料處5- 2 、每批領用時， 當班庫管員必須陪同領用添加劑之民工同時在添 加劑庫房里，不允許庫管員離開添加劑庫房去作其他事而只留小料員及 民工在添加劑庫房內。5-3 、如因各種原因，當日添加劑未用完時，必須收回未用完之添加 劑暫存于添加劑庫房。七 五金庫作業(yè)規(guī)范1 、為加強庫房五金器材管理，控制物資外流，準確地按生產計劃 組織供給機電設備器材，合理領用各類五金材料物資，滿足生產車間機 電設備維修和生產的需要，確保生產的順利進行，依據公司實際情況， 特制定本作業(yè)規(guī)范。2、材料采購2- 1

29、 、根據生產需要，以保證庫存的最低儲備量為原則。材料的采購 由生產部按生產計劃填報月材料需求計劃表。 注明所需物資品名、 質量、 數量、時間、用途和價格，交倉儲部五金庫庫管員。2- 2 、五金庫庫管員會同行政部采購員， 依據生產部提出的月材料需 求計劃和實際庫存情況，制定采購計劃表，送生產部經理審核，倉儲部 經理簽字后報總經理批準，由行政部采購員負責采購。3 、材料入庫3- 1 、入庫前必須檢查所購物資材料的數量質量是否與計劃相符， 務 必準確無誤3- 2 、認真檢查驗收所購物資型號規(guī)格是否合符計劃要求。3-3 、認真填寫驗收入庫單據， 每月按時向財務部報送五金庫存材料 的數量和價格報表。3-

30、4 、做到系列儲存，科學管理，物資四定位，帳、卡、物、資金相 符。無丟失損壞，不混排混放，保質量，保安全。3-5 、做到帳目清楚，單據齊全，帳物一致。4 、物資管理4- 1 、物資驗收堆放整齊，填準、填好五金材料和物資的型號價格。 入庫、出庫做到準確無誤。4- 2 、保持庫房的整潔衛(wèi)生，搞好庫房安全，消除火災隱患，嚴禁煙 火，確保消防安全。4- 3 、保證生產設備維修的零配件需要。5 、物資領用5- 1 、由領料人員認真填寫出庫所需物資型號規(guī)格的領料單據一式兩 份。5- 2 、各部門或生產急需物資必須報部門主管簽字批準，方可領用。5- 3 、領用五金材料和各類物資時必須寫明用途和價格， 以便發(fā)

31、放和 成本計算。5-4 、對生產和設備維修急需的物資，在部門主管不在時，為保障生 產的順利進行，可先領用，事后必須由部門主管補簽領用手續(xù)。6 、物資盤存6- 1 、每月按時盤存、清點庫房各類物資。6- 2 、做好物資盤點工作6- 3 、每月 25 日前將每月盤存的庫房物資的各種數據上報財務部。四 工作制度原料收貨管理制度1 、根據采購部“原料預計到貨通知單”通知的將到公司原料品種、 數量，做好接收準備工作。2 、原料到廠，收貨員根據品管部 30抽樣檢驗合格通知單安排庫 位。3 、下貨前，收貨員要仔細檢查送貨單、抽樣單、核對品種、清點件 數。經確認無誤后，在品管監(jiān)督下指導民工下貨。合格玉米直接卸

32、入圓 筒倉。4 、原料堆碼應整齊、平坦，每層件數要一致，同一供應商、同一品 種來料應盡量堆放在一起，以利管理、使用及盤點。5 、下貨完畢，收貨員應再次核對件數，無誤后方可在運單上簽字確 認，并將庫位、件數等有關數據錄入采購系統(tǒng)。并立即作好“原料收貨 記錄”，同時填寫“原料庫存卡”標明到貨日期、供應商、品種、數量、 件數、庫位、重量等，掛于貨位最前端明顯處。6 、收貨完畢，立即清掃場地，保持庫房整潔、美觀。二 成品收貨管理制度1 、根據生產部打包員的生產計劃，安排貨位。2 、同批產品應盡量堆放在同一位置。堆碼時，每個貨位的總件數以 及每層件數都應一致，以利發(fā)貨及盤點。碼包民工不準穿鞋，并用墊子

33、墊上以防止粒料被踩碎。3 、每一個貨位堆碼完畢， 收貨員、打包員及民工組長一起清點數量， 辦理收、交貨手續(xù)。并于貨位最前端明顯處掛貨位卡，標明品種、件數、 庫位、重量、生產日期，并作好“收貨記錄” ，及時將當班生產之品種、 數量、庫位等錄入銷售系統(tǒng)。4 、未經收貨之成品，不能發(fā)出。5 、每日生產結束， 庫房收貨員應與打包員一起核對當日生產品種及 各品種數量，經確認無誤后，填報“成品收貨日報表” ，雙方簽字認可并 送相關部門。6 、收貨完畢，應立即做好庫內清掃工作，以保持庫房整潔、美觀。三 成品發(fā)貨管理制度1 、發(fā)貨員接到銷售部所開有效 “銷貨發(fā)票”后， 按“銷貨發(fā)票” 所列品種、數量指定發(fā)貨貨

34、位，組織民工準備發(fā)貨。車上碼包民工不準 穿鞋，并用墊子墊上，不得直接踩于料上。2 、請?zhí)嶝涇囕v停放到出貨口，向民工講清搬運貨位、 數量、車數 （手推車）。隨時抽查民工發(fā)貨是否與庫管員交待一致。 同時上車時發(fā)貨 員應逐車清點件數、記錄車數、核查品種，以確保上貨準確性。3 、發(fā)貨時，若無特別指示，必須遵循“先進先出”原則。4 、貨裝完后，發(fā)貨員及客戶均應在“銷貨發(fā)票”上簽字確認，作好 “發(fā)貨記錄”。并在銷售系統(tǒng)中及時錄入實際所發(fā)品種、件數、庫位。5 、客戶攜經發(fā)貨員簽名的“銷貨發(fā)票”將車開至地磅過磅。若過磅 重量超出允許誤差范圍，則進行翻包、點數，同時復核庫存貨物，多退 少補作好記錄。6 、每日（

35、班）出貨結束， 發(fā)貨員應匯總發(fā)貨票據，填好“成品出 庫日（班）報表”，并與地磅出廠報表相核對。無誤后簽字，次日送交相 關部門。7 、隨時做好庫內清潔，墊板、手推車擺放等工作，保持庫房整潔、 美觀。四 成品包裝物管理制度1 、包裝物進廠過磅后，由庫管員根據品種分別計數入庫，并同“送 貨單”所列品種及數量相核對。同時隨機抽樣檢查，每捆數量是否與供 方提供的數據一致。若不一致，則在此批、此品種中每件扣相同條數， 掛庫存卡時注明每件的數量、特大件或特小件。如相符，則可在“送貨 單”上簽字認可，并按品種、用途分類堆碼。2 、會同品管QA人員共同隨機抽樣進行質量檢驗（其檢驗內容應包括外觀、色澤、尺寸、重量

36、、印字版面、抗摔等項目） 。如合格則由三方 （倉儲、品管、供應商）于驗收報告簽字認可，送采購部開具收貨報告。3 、不合格包裝物應由驗收三方寫明不合格之原因， 保管員不得辦理 入庫手續(xù)，同時將不合格情況立即通知采購部。4 、生產部領用包裝物時， 必須憑生產部打包員填寫的領用品種及生產數量計劃“領用單”方能出貨。領用者應在領用現場核實品種及數量， 無誤后雙方在“領用單”上簽字認可。5 、保管員每月做一次“損耗表” ，即當月發(fā)出之數量同實際生產使 用數量差異之比率，以檢核包裝物之損耗情況，注明損耗原因。6 、保管員每周四填報“庫存期限表” ，以便及時掌握庫存動態(tài)。7 、保管員應隨時使庫房保持整潔、美

37、觀。五 投料管理制度1 、投料員依據中控室指令的品種、數量投入生產所需原料。且必須 遵循“先進先出”原則進行投料。投料前，必須與中控室人員再次聯系， 務必使所投原料與實際所需料號相符，避免混料。投料前必須確認上一 種原料已于輸送設備中走完。2 、一批料投完后， 投料員應在領用貨位 “原料庫存卡”上作好所 投 原料品種、件數等記錄并簽字認可。當天生產結束前，填好“原料領用 出庫單”，次日送中控室審查。3 、小投料領取依據中控室“小料領用單”上所列品種、數量發(fā)放。 小料領料員及投料員必須當面點清所領品種、數量，無誤后雙方在領用 單上簽字認可。4 、玉米出庫量以中控室數據為準，庫房每周盤存一次。5

38、、若品管部對某種原料有特殊要求， 投料員必須根據品管部指定的 原料進行投料。6 、每日生產結束庫管員將“原料出庫單”輸入采購系統(tǒng)，并將庫存 日報表（按倉位）與實際庫存量相核對。如有差異，及時查明原因，并 上報倉儲部主管。7 、投料結束做好庫內清潔及墊板、手推車擺放等工作，隨時保持庫 房整潔、美觀。六 添加劑及貴重原料管理制度1 、添加劑及貴重原料存放于專門庫房內，派專人管理，隨時上鎖， 每班盤存。2 、添加劑及貴重原料憑中控室填制的“領料單”數量、品種領用。 領取時，生產部小料員、倉庫管理員、民工應當面清點準確。3 、如“領料單”所列數量較多而一次不能領完時，應按每次領用之 實際數量登記，每領

39、一次均需雙方簽字確認，每次離開必須上鎖，嚴禁 點數后由民工單獨作業(yè)而管理人員離開現場。4 、存放添加劑及貴重原料的庫房鑰匙應由專人保管， 不得隨意借出 或讓別人代發(fā)。5 、隨時巡視存放添加劑和貴重原料的庫房， 遇有不安全因素應及時 報告主管，以便采取措施。6 、專管人員交接班時應對添加劑及貴重原料進行盤點， 發(fā)現問題及 時報告主管。7 、做好清潔工作，保持庫房整潔、美觀七 原物料調出、退貨管理制度1 、嚴格審批制度1- 1 、對重慶雙橋正大、廣安正大、江津正大、梁平飼料廠等物料調 撥，由采購部內勤將原物料調撥申請單（或傳真件）送采購部經理、品 管部經理等審批后，開具原料借用單。辦理相應的借用手

40、續(xù)。1- 2 、退貨原、物料由采購部填寫退貨處理單，報品管部、財務部核 準，總經理審批，同意后由采購部復印一式兩份，分別送財務部、倉儲 部備查。2 、作業(yè)程序2- 1 、倉儲部接到退貨審批單后， 及時將所退原料進公司所產生的費 用書面通知財務部、采購部。2- 2 、庫管員根據要求辦理相應的退貨手續(xù)，退貨單的原物料名稱、 品種、數量、規(guī)格應與退貨審批單一致。2-3 、退貨手續(xù)辦好后報倉儲部經理、財務總監(jiān)核準。2-4 、運輸車輛出廠時必須過磅登記， 門衛(wèi)檢查單據核實貨物同單據 所列品種是否一致。無誤后，登記退貨單號碼，方可出廠。3 、嚴格部門之間的監(jiān)督3- 1 、倉儲部3- 1-1 、庫管員認真填

41、寫調撥單（或退貨報告） ，報倉儲部經理或其 委托人審核，財務總監(jiān)核準3-1-2 、原料庫根據地磅單數據做帳， 并及時向財務部報告原料進出 廠重量損溢。3-1-3 、每月初，倉儲部主管核查上月庫房退貨單與地磅單及門衛(wèi)登 記是否一致。3-1-4 、對退貨審批單、退貨單、地磅單要統(tǒng)一管理，連號保存。3-2 、財務部3-2-1 、根據審批手續(xù)， 對出庫物料進行過磅。 地磅單一份送倉儲部， 一份留底。3-2-2 、地磅員將退貨單、地磅單及退貨審批單，統(tǒng)一保存，每日上 午將前一天的單據交財務部主管。3-2-3 、地磅員注意檢查出庫數量、品種是否與退貨審批單一致。3-2-4 、每月初財務部核對、檢查上月退貨

42、單、地磅單與退貨審批單 是否一致，并完善與客戶的財務手續(xù)。3-3 、行政部3-3-1 、門衛(wèi)認真檢查所退原物料品種是否與退貨審批單一致。3-3-2 、認真登記退貨單號碼、出庫時間。3-3-3 、認真檢查退貨手續(xù)是否齊全。3-3-4 、行政部負責人每月初檢查、 核對退貨單與倉儲部聯絡單是否 一致。八 蓬布管理制度1 、蓬布入庫1- 1 、購入蓬布須進行 100的檢驗，檢查其長、寬、做工、縫線、 材質是否符合要求。1- 2 、檢查蓬布上油或上臘是否徹底， 再兜水 5-8 小時觀察其是否 浸水。1-3 、以上各項中任何一項不合格則退貨。2 、蓬布的使用及管理2- 1 、對每次購入的蓬布必須依次編號，

43、便于使用管理。2- 2 、蓬布要存放于干燥、防雨、通風以及便于使用的地方，并不定 期的進行晾曬。2-3 、在使用蓬布時要做到頂無積水，下不著地，雨過天晴要及時清 掃蓬布上的雨水。2-4 、蓬布使用完畢要立即晾干保存，若因下雨而不能晾曬時，應妥 善保管，天晴后立即晾曬。2-5 、對蓬布隨時進行檢查， 如有破爛立即修補， 但須查明破爛原因， 分清責任，該賠償的要求賠償。如找不出原因或責任人，由庫管員或倉 儲科長賠償。2-6 、對確實不能再使用的蓬布，由庫管員提出報廢申請，注明報廢 原因，如使用年限，破爛程度等，經批準后方可報廢，報廢蓬布之編號 不再使用。3 、客戶借用蓬布管理3- 1 、到我司購成

44、品之客戶未帶蓬布需借用時應先與銷售部聯系。 銷 售內勤作好記錄。然后請客戶到財務收款處交押金，庫管員憑財務收款收據，并請客戶寫書面借條，方可借用3- 2 、歸還時由保管員檢查驗收，交還有關票據及退還押金九 圓筒倉管理制度1 、圓筒倉是飼料廠存放玉米專用設施，其容量占原料總量的 60， 因其體積特殊，存量大，且不易盤點等，較一般庫房管理難度大。因此， 更應加強其日常管理工作。2 、向筒倉進料前，必須認真檢查機器設備運轉是否正常，閥門是否 到位，以免混倉、塞機等現象發(fā)生。3 、根據玉米分級使用的要求， 事先指定筒倉存放等級。 玉米進倉時， 按玉米等級分別存放于指定筒倉內。4 、每周星期四檢查玉米存

45、量、溫度、濕度、蟲害等， （特殊情況， 如玉米異?；驇齑媪枯^少時，應每日查看）并將檢查結果報本部門主管 和品管部。5 、筒倉內玉米用完后必須認真做好倉內的清潔工作。并由當班投 料員（或收貨員）進行現場監(jiān)督。若發(fā)現有霉變等異常情況必須立即通 知品管現場查看，絕不允許將變質玉米直接進入車間使用。6 、每次清倉完畢，倉儲部科長、經理必須親自入倉檢查是否符合 要求。7 、筒倉的玉米若超過一周未使用，應安排倒倉或通風。若倉內水 份不均勻也應加強倒倉和通風，以保證水份均勻。8 、經常核對倉內存量與帳目及中控室記錄是否一致，發(fā)現差異， 及時查明原因。9 、在條件許可下，盡可能預留一個空倉，以備存放特殊品質的

46、玉 米。十 倉庫日常巡檢規(guī)定1 、倉庫管理人員，每天必須對庫存物料進行三次以上的巡檢。2 、日常巡檢內容包括： 物料的品種、堆放位置、數量、掛牌、溫度、 鼠害及堆碼整齊度等。3 、每次巡檢完畢，必須做好巡檢情況記錄。若有異常立即向主管匯 報，以便及時加以妥善處理。4 、下班之前，要認真檢查庫房的門窗、電器設備及電燈、空調等設 施是否安全或關閉。十一 庫管員交接班制度1 、庫管員應本著“上不清、下不接”的原則，每班實行交接班制度。2 、交接班應在下班前半小時進行。3 、交接內容包括：本班正常工作內容及發(fā)生的異常情況，主管交辦 有關事宜，未完成之事項，收（發(fā)）貨員應注意事項等均應以書面的形式記錄于

47、交接班記錄本上4 、交接過程中若有疑問，應當面提出。5 、交接完畢，雙方在記錄本上簽字認可。6 、交接班記錄必須認真，落到實處，防止流于形式十二 南北廠原物料內部調撥管理制度1 、南北廠之間內部調撥物料包括：原料、添加劑、半成品、編織袋 等。2 、必須事先請示倉儲部經理，經同意后方可辦理調撥審批手續(xù)。3 、調料前，調出方需填寫內部調撥單送倉儲部經理或其委托人 審批同意后方可調撥。4 、調出方庫管員嚴格按照審批單所列品種、件數等辦理出庫手續(xù)。5 、轉運車輛進出南（北）廠同樣按原物料進出廠規(guī)定操作。即地磅 過磅、門衛(wèi)進行核查、登記后，方可放行。6 、調入方收到物料后，認真清點數量，核對是否與調出方

48、開據的調 撥單品種、數量相符。發(fā)現有差異應立即與對方聯系，查明原因，及時 處理。7 、調撥完畢，調入方及時做好移庫處理，確保雙方帳物相符。8 、每日中班庫管員整理當日調撥的所有單據，做好調撥日報表。十三 露天存貨管理制度1 、露天存放主要是因庫容緊張， 而臨時存放的部分不合格之大宗原 料。2 、露天貨場必須進行統(tǒng)一規(guī)劃，劃出區(qū)域、確定貨位、統(tǒng)一編號。3 、露天原料指定專人負責，定期對各貨堆原料品質進行檢查，發(fā)現 問題及時處理。4 、露天存放原料除鋪墊板外，須在墊板上鋪上麻袋或彩條布，以防 原料散漏。5 、堆放時，必須堆碼整齊，并呈“ 10 5”寶塔形，以防積水。6 、貨垛四周用蓬布或彩條布加圍

49、一圈， 蓬布或彩條布剛好與地面接 觸為宜，并用繩子加固，防止大風掀開。7 、堆垛完畢，必須徹底清掃墊板下及貨堆周圍的散落料，并裝入袋 中，嚴禁掃入墊板下面。然后掛上庫存卡并標注原因（質量狀況） ，以利 區(qū)分。8 、定期盤點，做到帳物相符。9 、雨前雨后，必須檢查蓬布有無漏水現象，并搞好通風工作。10 、經處理的原料，（如殺蟲、攤曬、篩選等）必須盡快轉入圓筒倉 或進車間使用。轉運過程中，盡量減少轉運損耗。11 、露天存放期間，嚴格回收利用工作，將損耗控制在最低限度。十四 民工管理制度1 、民工管理通則1- 1 、民工出入公司須參照公司出入廠管理辦法，即：1- 1-1 、出入公司必須佩戴工作卡1-

50、 1-2 、必須配合保衛(wèi)人員的例行查驗1-1-3 、不準帶非本隊人員進入公司1-2 、公司內不得吸煙、打牌、飲酒1-3 、不得赤腳上崗（成品收發(fā)貨除外）1-4 、不得在公司內玩笑打鬧1-5 、不得擅自替班換崗1-6 、不得攜帶與工作無關的物品進入廠區(qū)1-7 、不得做與工作無關的事1-8 、不得擅自進入各管理辦公室1-9 、不得以語言或其他任何方式威脅客戶或管理人員1-10 、不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)1-11 、不得收受客戶之錢物1-12 、不得在庫房內外墻壁上亂寫亂畫1-13 、不得隨地吐痰和亂扔廢物1-14 、各崗位職員和民工隊負責人對此負督導職責1-15 、凡違背以上條款者經查實予以 5200元

51、次罰款， 情節(jié)惡劣 者，予以開除。2 、考勤制度2- 1 、各崗位民工由各民工組長進行考勤2- 2 、民工必須按規(guī)定時間到崗， 遲到五分鐘至一小時者按遲到處理。 遲到一次扣伍元， 遲到三次視作曠工一天。 遲到一小時以上按曠工處理， 并處以罰款 10元次，警告處分一次。 月曠工二天或年累計曠工四天以 上者，按自動離職處理。2- 3 、請假必須填寫請假單， 提前一天告訴所在崗位組長， 經同意后， 到民工負責人處完善請假手續(xù)，否則，按曠工處理。事假每月不得超過 5 天，否則按自動離職處理。3 、包裝物清理工管理制度3- 1 、與保管員密切配合，服從保管員的安排，遇有自認為保管員處 事不當時，應先按保

52、管員的指揮執(zhí)行。事后通過組長向上一級反映。凡 有不服從，情節(jié)較嚴重者，予以開除。3- 2 、嚴禁故意損壞包裝物。3- 3 、每天必須清理完庫內外該清理的包裝物。3- 4 、麻袋每十條一捆，每五捆為一件，編織袋每一百條為一件。每 件數量必須準確，且捆扎整齊、牢固。保管員抽查，若不符合要求應立 即返工（不再計工時） 。3- 5 、堆放在露天的包裝物每天必須堆碼成垛并蓋好蓬布， 且堆放在 規(guī)定貨位的墊板上，不允許直接放在地面上。3- 6 、清理完畢，立即清掃場地，清掃散落原料，并裝入袋中，放于 指定地點。3- 7 、必須將打包機、打包編織帶放在指定場所，不得亂放。3- 8 、每次整理完畢，須由保管員

53、檢驗合格后，清理工方可離開。4 、投料民工管理制度4- 1 、投料民工必須服從投料員及民工組長指揮，不得討價還價，不 得以任何借口拒絕，如有異議，亦應在服從指揮的前提下，于事后向主 管反映。4- 2 、投料民工應嚴格遵守上下班時間，保證生產的正常進行，接到 中控通知兩分鐘內應到投料現場投料，由于投料不及時影響生產，造成 一切損失由該民工隊負責。4- 3 、投料民工必須按投料員指定貨位有次序地投料， 確保原料品種 準確、品質正常，嚴禁多投，少投，混投，誤投。4- 4 、不管什么原因，當刮板機或風機停開時，應立即停止投料。一 種料投完必須使刮板機空運 35 分鐘，并經投料員確認同意后， 才能投 另

54、一種料。4- 5 、投料，必須嚴格按照進料員要求取用。4- 6 、投料過程中，嚴禁投入石子、繩子、鐵塊、塑料袋、標簽及霉 變原料等異物。4- 7 、凡轉庫外原料進投料坑，所經之地若有地漏、溝槽的，必須用 麻袋或塑料蓬布墊好，防止原料漏入。4- 8 、必須將原料袋抖干凈，平均每袋余料不得超過 15 克。投料完 畢應立即清掃地面，將灑漏料掃入料坑或裝袋，避免浪費。4- 9 、投料民工應愛護庫內一切物品及設施，不得亂動按鈕、氣閥， 不得損壞包裝物。4- 10 、所有包裝物必須堆碼整齊，編織袋必須裹折整齊，其數量規(guī) 定每十條為一捆，每一百條為一堆。4- 11 、投料完畢，墊板及蓬布等必須按投料員要求堆

55、放，墊板上下 的原料必須清理干凈，嚴禁將散料掃到墊板下。4-12 、在使用庫外原料時，若突然下雨，必須立即用蓬布蓋好并清 掃散落原料，否則損失由該組全部承擔。4-13 、各民工組下班前，必須將本班的麻繩、廢料清理干凈存放于 指定地點。廢料經品管部檢查后再作處理。4-14 、嚴格遵守操作規(guī)程，凡因人為因素或違反操作規(guī)程造成的人 員傷亡及其他損失，一切責任將由當事人自已負責。5 、打包民工管理制度5- 1 、打包民工必須服從打包員指揮。5- 2 、打包時，料號、包裝袋、標簽要一一對應，嚴禁相混。5- 3、5KG袋、1KG袋粉粒料打包時嚴禁將成品散落在地上。5- 4 、縫包時，須使包裝袋正面面向打包

56、者， 標簽應放在袋口的左面， 標簽上印有生產日期的一頭縫在外面， 縫口線盡量平直， 禁止出現雙線、 皺折現象。未達到要求，一律返工。5- 5 、堆碼民工應服從打包員及成品收貨員指揮。 碼包時包裝袋正面 朝上，縫口朝里，保證橫平豎直。 40kg 包裝每塊墊板為一個單位，粒料 不超過 90 件、破碎（粉）料不超過 75 件，高 15 層，每層 6 包。 20kg 包裝每塊墊板膨化料 15層、粒料 20層，每層 1 0包，不得少層少包。5- 6 、每貨位堆碼完畢，庫管員收貨時，民工組長應在場，并于“成 品打包收貨記錄表”上簽字確認。5- 7 、打包過程中，對前期用舊袋收集的余料，在打包員的指揮下進 行回機。5- 8 、對于批量不合格料的成品，用舊袋裝好。5- 9 、打包過程中，要抽樣、稱重，每打包 25 件，要用磅秤抽重一 件。對大批量生產料，每 2 噸抽重一件，并隨時觀察飼料顏色、氣