產(chǎn)品及過(guò)程變更管理作業(yè)辦法

1、深圳市A科技有限公司產(chǎn)品及過(guò)程變更管理作業(yè)辦法文件編號(hào)：WI-PD-002修訂日期：2018年01月20日生效日期：2018年01月20日核準(zhǔn):審核:制作:版本版次/修訂履歷版本版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂貝碼DCN NOA首次發(fā)行/1. 目的為保證產(chǎn)品于樣品開(kāi)發(fā)階段，試產(chǎn)階段，量產(chǎn)中任何一作業(yè)所可能產(chǎn)生之設(shè)計(jì)變更，均有一明確藍(lán)圖或規(guī)格及其它設(shè)計(jì)變更流程，以避免設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的產(chǎn)生，進(jìn)而確保產(chǎn)品及過(guò)程開(kāi)發(fā)質(zhì)量，而制定此文件。2. 適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品于導(dǎo)入量產(chǎn)前或量產(chǎn)后之任何藍(lán)圖、規(guī)格、過(guò)程及其它變更 。3參考文件（ 無(wú) ）4. 權(quán)責(zé)權(quán)限業(yè)務(wù)：獲取客戶(hù)變更信息和產(chǎn)品相關(guān)工程資料.PD工程師：4.1

2、.1 產(chǎn)品規(guī)格變更? 藍(lán)圖變更等工程文件的取得和轉(zhuǎn)換.4.1.2 產(chǎn)品規(guī)格變更確定和申請(qǐng)? 產(chǎn)品制造段設(shè)計(jì)不良 分析 .4.1.3 工程變更之樣品制作及送樣承認(rèn)，協(xié)同 MH程師進(jìn)行制程規(guī)劃與改善.4.1.4 工程變更進(jìn)度的跟進(jìn).MET程師：4.3.1 產(chǎn)品制程變更可行性評(píng)估? 制程規(guī)劃與改善? 制程異常處理.4.3.2 量產(chǎn)后的Flowchart、BOM POP（內(nèi)部）等相關(guān)文件的變更申請(qǐng)制作.模具、夾治具變更需求評(píng)估與申購(gòu).品保：負(fù)責(zé)CP（PMP9 PMP IS? SIP等相關(guān)文件的變更申請(qǐng)及制作.現(xiàn)場(chǎng)制程要項(xiàng)的稽核與管控，制程異常的提出與改善追蹤.制造部 :依據(jù)相關(guān)單位變更要求執(zhí)行變更。模

3、具、夾治具適應(yīng)性評(píng)估。量試 / 量產(chǎn)執(zhí)行，制程不良率改善/檢討，產(chǎn)能提升.生管 :負(fù)責(zé)物料的準(zhǔn)備，模具? 治具 ? 包材等物流籌劃.4. 依據(jù)客戶(hù)及產(chǎn)工要求，合理調(diào)整設(shè)備? 產(chǎn)線，時(shí)間? 人力，確保按時(shí)交貨文控 :各類(lèi)文件 ? 工程圖面管制與發(fā)行。PDT （Program Develop Team項(xiàng)目開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)）/PMT（Program Module Team項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)）組織進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面可行性評(píng)估, 擬定新產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更方案并組織實(shí)施.主導(dǎo)工程變更導(dǎo)入, 協(xié)調(diào)品保 ? 產(chǎn)工 ? 制工 ? 生產(chǎn) ? 生管等相關(guān)部門(mén)工作.新產(chǎn)品工程變更進(jìn)度之管制與跟催.5. 作業(yè)說(shuō)明總則5.1.1 本規(guī)范適用于客

4、戶(hù)委托樣品制作及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、客戶(hù)委托模具開(kāi)發(fā)等情形之所有設(shè)計(jì)藍(lán)圖或規(guī)格變更要求作業(yè)。本規(guī)范適用于產(chǎn)品樣機(jī)制作中、量產(chǎn)前、量產(chǎn)后之所有藍(lán)圖開(kāi)發(fā)變更（包括藍(lán)圖、BOM規(guī)格,S/W,CAM文件、Schematic示意圖、Layout規(guī)劃設(shè)計(jì)等文件變更、零件變更、測(cè)試方法變更、治具變更及制程變更等）。對(duì)于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前版次變更依次由X1,X2,X3? ? ? 表示，對(duì)于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中之變更要求，依次由AX,BX,CX? ? ? 等表示。如確認(rèn)藍(lán)圖、規(guī)格已移交至 量 產(chǎn)中之變更要求，依次由A0,A1 、 A2? ? ? 等表示。5.1.3 開(kāi)發(fā)變更發(fā)生后，所有相關(guān)資料如圖形電子文件、BOM電子文件、規(guī)格電子文件等

5、均應(yīng)作同步變更。5.1.4 當(dāng)相同變更內(nèi)容若出現(xiàn)于多個(gè)圖號(hào)上時(shí)，不 允許用總括性說(shuō)明來(lái)處理，必須針對(duì)每一圖號(hào)之藍(lán)圖分別作出說(shuō)明。5.1.5 量產(chǎn)前出現(xiàn)設(shè)計(jì)藍(lán)圖或規(guī)格變更要求時(shí)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)單位發(fā)郵件進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議和填寫(xiě)“工程變更申請(qǐng) / 通知單”通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更；量產(chǎn)后的變更，由申請(qǐng)變更部門(mén)按要求的內(nèi)容填寫(xiě)“工程變更申請(qǐng) / 通知單”進(jìn)行管制。作業(yè)程序資料的接收與轉(zhuǎn)換當(dāng)客戶(hù)委托樣品制作或模具開(kāi)發(fā)時(shí)，客戶(hù)所轉(zhuǎn)發(fā)的藍(lán)圖或規(guī)格電子文件先由PMT/PDT責(zé)人進(jìn) 行 藍(lán)圖或規(guī)格接收。PMT/PD頂責(zé)人針對(duì)接收之藍(lán)圖或規(guī)格進(jìn)行初步判定，如發(fā)現(xiàn)藍(lán)圖、規(guī)格有誤或于公司內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，可由產(chǎn)品PMT/PDT責(zé)人與

6、客戶(hù)協(xié)調(diào)處理。經(jīng)PMT/PDT責(zé)人確認(rèn)之藍(lán)圖即可交由PDT程師將其轉(zhuǎn)為公司內(nèi)部藍(lán)圖或規(guī)格；品工負(fù)責(zé)將客 戶(hù)規(guī)格轉(zhuǎn)換到相應(yīng)的IS、SIP等文件中。客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更：若客戶(hù)提出相關(guān)藍(lán)圖或規(guī)格等變更要求時(shí)，則先由PDT負(fù)責(zé)人取得客戶(hù)的相關(guān)變更書(shū)面資料，并對(duì)變更狀況與客戶(hù)檢討，后由PDT十對(duì)客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更需求做制程評(píng)估、工藝評(píng)估等作業(yè)，依評(píng)估結(jié)果預(yù)估變更的成本與進(jìn)度；PDT負(fù)責(zé)人匯總相關(guān)評(píng)估信息與客戶(hù)溝通， 經(jīng)客戶(hù)同意并發(fā)出新藍(lán)圖后執(zhí)行 設(shè)計(jì)變更，其中規(guī)格放寬之要求，需依據(jù)制程能力 明確定義變更 后的公差并由客戶(hù)簽認(rèn)。內(nèi)部變更各相關(guān)單位在開(kāi)發(fā)（樣品制作/ 模具開(kāi)發(fā)/ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）作業(yè)過(guò)程中，如遇到開(kāi)發(fā)

7、異?；蛏a(chǎn)困難時(shí)，可將異常狀況回饋給PDT程師，由PDT程師及PD頂責(zé)人確認(rèn)是否需作設(shè)計(jì)變更。若客戶(hù)授權(quán)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品因生產(chǎn)單位的制程條件不足（ 如制程工藝、設(shè)備、模具等難以保證精度）而自行放寬規(guī)格時(shí)，生產(chǎn)單位必須向產(chǎn)品 PD：程師反饋放寬規(guī)格的可 行性，以確認(rèn)其對(duì)產(chǎn)品功能的影響及制程保證能力。以上變更之需求，由產(chǎn)品PDT程師召開(kāi)PD會(huì)議進(jìn)行評(píng)估，并分析變更是否會(huì)影響產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度、開(kāi)發(fā)成本，是否需要修改樣品、重做樣品驗(yàn)證以及是否需修模。若評(píng)估對(duì)制作成本、時(shí)間進(jìn)度、產(chǎn)品外觀、功能有重大影響或結(jié)構(gòu)有明顯變化之變更提案，須征得客戶(hù)同意方可變更。反之，則要求原回饋單位執(zhí)行原設(shè)計(jì)方案。若設(shè)計(jì)變更涉及到需修模治

8、具時(shí)，則由PDT程師填寫(xiě)“模（治）具執(zhí)行單”，協(xié)調(diào)模（治）具開(kāi)發(fā)單位做變更影響及成本分析，并經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)變更的成本與進(jìn)度。模治具開(kāi)發(fā)單位依“模（治）具執(zhí)行單”及相關(guān)變更圖面執(zhí) 行 模具變更, 并修改模具設(shè)計(jì)圖面。模（治）具開(kāi)發(fā)單位執(zhí)行模（治）具設(shè)計(jì)變更，加工及組立，并且配合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)單位進(jìn)行 模（治）具試模作業(yè)。量產(chǎn)后，若需設(shè)計(jì)變更者，則由各責(zé)任單位進(jìn)行提案，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)單位確認(rèn)和評(píng)估。若涉及到生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)工藝等重大變更時(shí)，應(yīng)通知客戶(hù)。供應(yīng)商的變更若需要變更供應(yīng)商、或供應(yīng)商的材料生產(chǎn)地點(diǎn)時(shí)，由供應(yīng)商管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)，經(jīng)產(chǎn)品PM程師及PDT負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)確認(rèn)是否同意變更，再由PD頂責(zé)人與客戶(hù)溝通，經(jīng)客戶(hù)同意方可變更。供應(yīng)商的變更應(yīng)在合格供應(yīng)商清單進(jìn)行；需要新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的，應(yīng)按供應(yīng)商管理程序進(jìn)行。若變更涉及材料型號(hào)規(guī)格與客戶(hù)圖紙要求不一致時(shí)，則由供應(yīng)商向委外管理部門(mén)提出變更申請(qǐng)，先經(jīng)產(chǎn)品PDT程師評(píng)估及PD頂責(zé)人核準(zhǔn)確認(rèn)變更可行，再由PD頂責(zé)人與客戶(hù)溝通, 經(jīng)客戶(hù)同意方可變更，否則要求供應(yīng)商執(zhí)行原設(shè)