建設工程質量檢測有限公司評審報告

1、實驗室資質認定評審報告 實驗室名稱：XXXXX建設工程質量檢測有限公司評審機構名稱（蓋章）：XXXXXXXX實驗室資質認定綜合評審組評審日期：2010年12月18日至2010年12月19日國家認證認可監(jiān)督管理委員會編制 29 / 29文檔可自由編輯打印填表須知1本評審報告報批件的封面、封底必須為統(tǒng)一印刷品，有蓋章和簽字頁的需為原件。2本評審報告可用墨筆或計算機填寫，字跡要清楚。3本評審報告的表格填報頁數(shù)不夠時，可用A4紙附頁，但須連同正頁編為第頁，共頁。4本評審報告所選“ ”內劃“”。5本評審報告須經評審組簽字有效。6本評審報告適用實驗室申請資質認定的首次評審、復查評審和擴項評審、監(jiān)督評審。1

2、.概況1.1 實驗室名稱： XXXXXXX建設工程質量檢測有限公司 地 址： 山西長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn) 郵 編：XXXXX 傳真：XXXX E-mail： XXXX 負責人：XXX 職務：XXX 電話：XXXXX 手機：XXXXXXXXX 聯(lián)絡人：XXX 職務：XXX 電話：XXXXX 手機: XXXXXXXXX1.2 所屬法人單位名稱（若實驗室是法人單位的此項不填）： 地址： 郵 編： 傳真： E-mail： 負責人： 職務： 電話： 1.3 實驗室設施特點：固定R 臨時 可移動 多場所1.4 法人類別1.4.1獨立法人實驗室社團法人 事業(yè)法人 企業(yè)法人R 其他1.4.2實驗室所屬法人（非獨立

3、法人實驗室填此項）社團法人 事業(yè)法人 企業(yè)法人 其他1.5 評審類型1.5.1計量認證首次 擴項R 復查R 監(jiān)督 其他1.5.2計量認證授權首次 擴項 復查 監(jiān)督 其他1.5.3計量認證驗收首次 擴項 復查 監(jiān)督 其他1.6 現(xiàn)有證書情況計量認證證書編號：200904028OR 證書有效截止日：2010.12.08授權證書編號： 證書有效截止日：驗收證書編號： 證書有效截止日：2.評審地點（多場所的另附頁）： 山西長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)3.評審組意見：受山西省質量技術監(jiān)督局的委派，依據SXZJ-R-10-254號通知，山西省實驗室資質認定綜合評審組一行4人于2010年12月18日12月19日對山西

4、潞安建設工程質量檢測有限公司進行了計量認證復查、擴項現(xiàn)場評審。評審組根據實驗室資質認定評審準則，考察了檢測工作現(xiàn)場，審查了質量手冊和程序文件及相關技術文件、檢查了該公司法律地位、技術負責人、質量負責人、授權簽字人、關鍵崗位人員、標準、儀器設備等情況以及質量體系的運行情況，查看了相關的計劃及記錄，檢查了組織機構、儀器設備管理、結果質量控制、申訴與投訴及人員培訓等情況。調閱技術人員檔案18份；檢測報告和原始記錄16份；儀器設備檔案8份。安排9個產品16個參數(shù)，以委托檢驗形式進行了現(xiàn)場操作考核，7個見證試驗，2個人員比對，1個盲樣考核，1個留樣復測覆蓋確認產品分類的100%，參數(shù)的23.2%。對7名

5、人員進行了現(xiàn)場操作考核。對10名有關人員進行了計量認證相關知識（包括計量法、評審準則、專業(yè)知識）內容進行考試。對申請的2名授權簽字人進行了問答式考核。召開了由全體人員參加的座談會。評審組綜合各項評審證據后認為該公司：1、機構設置為獨立法人，檢測工作能恪守第三方公正地位。2、該公司依據實驗室資質認定評審準則要求建立了管理體系并形成體系文件, 能滿足工作需要、質量管理體系基本能有效運行。3、儀器設備配置滿足擬批準項目要求，并按規(guī)定進行檢定或校準。4、檢測工作所需的標準、規(guī)范、規(guī)程齊全有效。應加強學習宣貫；在日常檢測工作中應加強結果質量控制工作。5、現(xiàn)場操作考核合格，檢測人員理論考試平均成績71.1

6、分。應加強有關法律法規(guī)、評審準則和體系文件的學習，規(guī)范檢驗業(yè)務流程和檢驗報告管理工作。6、兩名授權簽字人熟悉檢測范圍內項目的檢測標準和檢測程序，能夠對檢測結果進行分析和評價，考核合格。7、檢測人員均為合同制人員通過崗位培訓，均持證上崗。應加強檢測人員的業(yè)務培訓。8、實驗室工作場所環(huán)境基本滿足檢測工作要求。評審組對該公司申請認證的九類24個產品78個參數(shù)（含涉及的五類7個產品19個擴項參數(shù)）進行了審定確認，并對類別項目參數(shù)進行了調整、擴展、規(guī)范、排序，同意通過九類30個產品69個參數(shù)（含涉及的五類14個產品15個擴項參數(shù)）現(xiàn)場復查、擴項評審，報請山西省質量技術監(jiān)督局審批。尚有基本符合項9項、不符

7、合項4項、卻此項2項需整改。要求整改以下內容：4.1.7、4.1.10、4.2(4)、4.9(3)、4.11(2)、5.2.1、5.2.2(1)、5.2.3(3)、5.2.6、5.4.5(g)、5.4.7、5.5.1(2)、5.6.1、5.7.1(b)、5.7.2(1)整改時間為1個月，整改后編寫整改報告交評審組長。評審組長確認后報請山西省質量技術監(jiān)督局審批。評審結論符合 基本符合 基本符合(需現(xiàn)場復核) R 不符合評審組長簽名： 日期：2010年12月19日4.評審組確認的檢測能力建議批準的計量認證項目及限制范圍地址（多場所的分別填寫）: 山西長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn) 第1頁 共6頁序號檢測產品/

8、類別檢測項目/參數(shù)檢測標準（方法）名稱及編號（含年號）限制范圍或說明序號名稱一水泥1硅酸鹽水泥通用硅酸鹽水泥 GB175-20072普通硅酸鹽水泥通用硅酸鹽水泥 GB175-2007(1)凝結時間水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（8）(2)安定性水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（11）(3)強度等級水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）GB/T17671-1999(4)比表面積水泥比表面積測定方法（勃氏法）GB/T8074-2008擴項(5)標準稠度用水量水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001

9、（7）擴項3礦渣硅酸鹽水泥通用硅酸鹽水泥 GB175-20074火山灰硅酸鹽水泥通用硅酸鹽水泥 GB175-20075粉煤灰硅酸鹽水泥通用硅酸鹽水泥 GB175-2007* (1)凝結時間水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（8）* (2)安定性水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（11）* (3)強度等級水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）GB/T17671-1999* (5)標準稠度用水量水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（7）擴項(6)細度水泥細度檢驗方法篩析法GB/T1345-20056

10、砌筑水泥砌筑水泥 GB/T3183-2003*(1)凝結時間水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（8）*(2)安定性水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（11）*(6)細度水泥細度檢驗方法篩析法GB/T1345-2005*(3)強度等級水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）GB/T17671-1999*(5)標準稠度用水量水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001（7）擴項第2頁 共6頁二磚(砌塊)7燒結普通磚燒結普通磚 GB5101-20038燒結多孔磚燒結多孔磚GB13544-20009燒結空心磚和空

11、心砌塊燒結空心磚和空心砌塊 GB13545-2003(7)外觀質量砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（5）(8)尺寸偏差砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（4）(9)吸水率和飽和系數(shù)砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（12）(10)抗壓強度砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（7）(11)凍融砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（8）(12)石灰爆裂砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（10）(13)泛霜砌墻磚試驗方法 GB/T2542-2003（11）10蒸壓加氣混凝土砌塊蒸壓加氣混凝土砌塊GB11968-2006(14)體積密度蒸壓加氣混凝土性能試

12、驗方法GB/T11969-2008（2.3）(15)含水率蒸壓加氣混凝土性能試驗方法GB/T11969-2008（2.3）(16)吸水率蒸壓加氣混凝土性能試驗方法GB/T11969-2008（2.4）(17)抗壓強度蒸壓加氣混凝土性能試驗方法GB/T11969-2008（3.3.1）(18)尺寸外觀蒸壓加氣混凝土性能試驗方法GB/T11969-2008(19)抗凍性能蒸壓加氣混凝土性能試驗方法GB/T11969-2008（5）11普通混凝土小型空心砌塊普通混凝土小型空心砌塊GB8239-1997(20)尺寸及外觀質量混凝土小型空心砌塊試驗方法GB/T4111-1997（2）(21)抗壓強度混凝

13、土小型空心砌塊試驗方法GB/T4111-1997（3）(22)含水率和吸水率混凝土小型空心砌塊試驗方法GB/T4111-1997三工程用鋼12鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用鋼 第1部分：熱軋光圓鋼筋GB1499.1-200813鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋鋼筋混凝土用鋼 第2部分：熱軋帶肋鋼筋GB1499.2-200714碳素結構鋼碳素結構鋼GB/T700-2006(23)抗拉強度金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002（18）(24)屈服強度金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002（14）第3頁 共6頁三工程用鋼(25)伸長率金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2

14、002（12）(26)冷彎性能金屬材料 彎曲試驗方法GB/T232-199915冷軋帶肋鋼筋冷軋帶肋鋼筋GB13788-2008* (23)抗拉強度金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002（18）* (25)伸長率金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002（12）16鋼筋焊件鋼筋焊接及驗收規(guī)程JGJ18-2003(27)拉伸鋼筋焊接接頭試驗方法標準JGJ/T27-2001（2）(28)彎曲鋼筋焊接接頭試驗方法標準JGJ/T27-2001（4）17型鋼焊接接頭建筑鋼結構焊接技術規(guī)程JGJ81-2002擴項(29)拉伸強度焊接接頭拉伸試驗方法GB2651-1989擴項(30)彎曲

15、性能焊接接頭彎曲及壓扁試驗方法GB2653-1989擴項18機械連接件鋼筋機械連接通用技術規(guī)程JGJ107-2003* (23)抗拉強度金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002（18）四砂、碎石19砂建筑用砂GB/T14684-2001普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006(31)顆粒級配建筑用砂GB/T14684-2001（6.3）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.1）(32)含泥量建筑用砂GB/T14684-2001（6.4）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.8）(33)泥塊含量建筑用砂GB/T14684-

16、2001（6.6）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.10）(34)表觀密度建筑用砂GB/T14684-2001（6.13）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.2）(35)堆積密度與空隙率建筑用砂GB/T14684-2001（6.14）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.5）(36)石粉含量建筑用砂GB/T14684-2001（6.5）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（6.11）(37)含水率建筑用砂GB/T14684-2001（附錄C）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006

17、（6.6）擴項第4頁 共6頁20碎石、卵石建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006(38)顆粒級配建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.3）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.1）(39)針、片狀含量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.6）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.9）(40)含泥量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.4）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.7）(41)堆積密度與空隙率建筑用碎石、卵石GB/T

18、14685-2001（6.13）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.6）(42)泥塊含量建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.5）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.8）(43)壓碎指標值建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.11）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.13）(44)表觀密度建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.12）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.2）(45)含水率建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（附錄C）普通混凝土用砂、石

19、質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.4）擴項(46)巖石抗壓強度建筑用碎石、卵石GB/T14685-2001（6.10）普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006（7.12）擴項五砂漿21砂漿(47)配合比砌筑砂漿配合比設計規(guī)程JGJ98-2000(48)稠度建筑砂漿基本性能試驗方法標準JGJ/T70-2009（4）(49)抗壓強度建筑砂漿基本性能試驗方法標準JGJ/T70-2009（9）(50)抗凍性能建筑砂漿基本性能試驗方法標準JGJ/T70-2009（11）六混凝土22砼(51)配合比普通混凝土配合比設計規(guī)程JGJ55-2000(52)稠度普通混凝土拌合物性能試驗方

20、法標準GB/T50080-2002（3）(53)抗壓強度普通混凝土力學性能試驗方法標準GB/T50081-2002（6）第5頁 共6頁(54)抗凍普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準GB/T50082-2009（4.1）(55)抗?jié)B普通混凝土長久性能和耐久性能試驗方法標準GB/T50082-2009（6.2）七土工23土工土工試驗方法標準GB/T50123-1999(56)含水率土工試驗方法標準GB/T50123-1999（4）(57)密度土工試驗方法標準GB/T50123-1999（5.1）(58)擊實土工試驗方法標準GB/T50123-1999（10）八結構檢測24砂漿砌體工程現(xiàn)場檢測

21、技術規(guī)程GB/T50315-2000(59)砌筑砂漿抗壓強度貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強度技術規(guī)程JGJ/T136-200125砼建筑結構檢測技術標準GB/T50344-2004(60)強度回彈法檢測砼抗壓強度技術標準JGJ/T23-2001鉆芯法檢測砼強度技術規(guī)程CECS03：2007超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規(guī)程CECS02：2005后裝拔出法檢測混凝土強度技術規(guī)程CECS69：94(61)鋼筋位置和保護層厚度混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002砼中鋼筋檢測的技術規(guī)程JGJ/T152-2008擴項26預制構件結構性能混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002

22、(9.3)(62)撓度混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002(9.3.3)(63)抗裂混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002(9.3.4)(64)承載力混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002(9.3.2)九人工地基27鋼筋砼灌注樁建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003擴項28預應力砼管樁建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003擴項29CFG樁建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003擴項(65)單樁豎向抗壓靜載建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003(4)擴項第6頁 共6頁(66)單樁豎向抗拔靜載建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003

23、(5)擴項(67)單樁水平靜載建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003(6)擴項(68)低應變法測樁身完整性建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003(8)擴項30復合地樁建筑地基處理技術規(guī)范JGJ79-2002擴項(69)復合地基承載力建筑地基處理技術規(guī)范JGJ79-2002建筑地基基礎設計規(guī)范GB50007-2002擴項以下空白機構負責人簽名： 評審組長簽名：評審員/技術專家簽名：5.授權簽字人及簽字識別序號姓 名職務/職 稱授權簽字領域備注正 體簽 名1劉衛(wèi)平副經理/工程師批準檢測項目參數(shù)的檢測報告2李長勝技術負責人/工程師批準檢測項目參數(shù)的檢測報告機構負責人簽名： 評審組長簽名：評審

24、員/技術專家簽名：5.1授權簽字人評價記錄表第1頁，共2頁考核的主要內容：1.具備相應的工作經歷；2.具備相應的職責權利；3.熟悉或掌握檢測技術及實驗室體系管理程序； 4熟悉或掌握所承擔簽字領域的相應技術標準方法；5.熟悉檢測報告審核簽發(fā)程序；6.對檢測結果做出相應評價的判斷能力；7.熟悉實驗室資質認定評審準則及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。序號被考核人姓名職務及職稱經考核后所確認的簽字領域1劉衛(wèi)平副經理/工程師批準檢測項目參數(shù)的檢測報告給予評價意見：劉衛(wèi)平 男，1996年11月畢業(yè)于北京建筑工程學院工民建專業(yè)，大專學歷；1987年2月1989年12月在潞安礦務局工程處建材廠試驗室；1989

25、年12月2005年5月在潞安礦區(qū)建設工程質量監(jiān)督站試驗室，2005年5月2009年7月在潞安礦區(qū)建設工程質量監(jiān)督站試驗室任副科長，2009年7月至今任山西潞安建設工程質量檢測有限公司副經理。該同志對自身的職責權利明確，掌握檢測技術和檢測報告簽發(fā)程序，具備對檢測結果做出相應評價的判斷能力，了解實驗室資質認定評審準則及相關法律法規(guī)技術文件，了解實驗室質量管理體系及內容，能夠承擔授權簽字領域的工作?？己嗽u價結論：建議批準劉衛(wèi)平為該公司的授權簽字人資格。主考評審員/技術專家簽名：2010年12月19日注：被考核的授權簽字人每人一張5.1授權簽字人評價記錄表第2頁，共2頁考核的主要內容：1.具備相應的工

26、作經歷；2.具備相應的職責權利；3.熟悉或掌握檢測技術及實驗室體系管理程序； 4熟悉或掌握所承擔簽字領域的相應技術標準方法；5.熟悉檢測報告審核簽發(fā)程序；6.對檢測結果做出相應評價的判斷能力；7.熟悉實驗室資質認定評審準則及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。序號被考核人姓名職務及職稱經考核后所確認的簽字領域2李長勝技術負責人/工程師批準檢測項目參數(shù)的檢測報告給予評價意見：李長勝 男，1994年9月畢業(yè)于北京煤炭管理學院電設備管理專業(yè)，大專學歷，1987年8月1992年7月在漳村礦供應科任采購員、計劃員，1992年7月1994年9月在北京煤炭干部管理學院學習，1995年2月2001年3月在潞安工業(yè)

27、線材從事基建工作，2001年4月2009年9月在潞安礦區(qū)建設工程質量監(jiān)督站試驗室任科員，2006年4月-2010年9月任技術負責人，2009年10月至今任山西潞安建設工程質量檢測有限公司總工程師兼技術負責人。該同志對自身的職責權利明確，掌握檢測技術和檢測報告簽發(fā)程序，具備對檢測結果做出相應評價的判斷能力，了解實驗室資質認定評審準則及相關法律法規(guī)技術文件，了解實驗室質量管理體系及內容，能夠承擔授權簽字領域的工作?？己嗽u價結論：建議批準李長勝為該公司的授權簽字人資格。主考評審員/技術專家簽名：2010年12月19日注：被考核的授權簽字人每人一張附表1：CMA/CAL計量認證/授權/驗收評審表共9頁

28、 第1頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明4管 理 要 求4.1(1)實驗室應依法設立或注冊P4.1(2)能夠承擔相應的法律責任P4.1(3)保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準活動。P4.1.1(1)實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經法人授權，P4.1.1(2)能獨立承擔第三方公正檢驗，P4.1.1(3)獨立對外行文和開展業(yè)務活動，P4.1.1(4)有獨立帳目和獨立核算。P4.1.2(1)實驗室應具備固定的工作場所，P4.1.2(2)應具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設備設施P4.1.

29、3實驗室管理體系應覆蓋其所有場所進行的工作。P4.1.4實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。P4.1.5(1)實驗室及其人員不得與其從事的檢測和/或校準活動以及出具的數(shù)據和結果存在利益關系；P4.1.5(2)不得參與任何有損于檢測和/或校準判斷的獨立性和誠信度的活動；P4.1.5(3)不得參與和檢測和/或校準項目或者類似的競爭性項目有關系的產品設計、研制、生產、供應、安裝、使用或者維護活動。P4.1.5(4)實驗室應有措施確保其人員不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。P4.1.6實驗室及其人員對其在檢測和/或校準活動中所

30、知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。P4.1.7實驗室應明確其組織和管理結構、在母體組織中的地位，以及質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。P組織機構明確，職能分配、職責及相互關系不一致4.1.8(1)實驗室最高管理者、技術管理者、質量主管及各部門主管應有任命文件， P4.1.8(2)獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命；P4.1.8(3)最高管理者和技術管理者的變更需報發(fā)證機關或其授權的部門確認。P共9頁 第2頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明4.1.9(1)實驗室應規(guī)定對檢測和/或校準質量有影響的所有管理、操作和

31、核查人員的職責、權力和相互關系。P4.1.9(2)必要時，指定關鍵管理人員的代理人。P4.1.10實驗室應由熟悉各項檢測和/或校準方法、程序、目的和結果評價的人員對檢測和/或校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。P公司任命邱建平、屈江萍為質量監(jiān)督員，監(jiān)督區(qū)域不明確，數(shù)量偏少4.1.11(1)實驗室應由技術管理者全面負責技術運作，P4.1.11(2)并指定一名質量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責和權力。P4.1.12對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質保量按時完成（適用于授權/驗收的實驗室）。P4.2管理體系4.2(1)實驗室應按照本準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準

32、活動相適應的管理體系。P4.2(2)管理體系應形成文件，P4.2(3)闡明與質量有關的政策，包括質量方針、目標和承諾，P4.2(4)使所有相關人員理解并有效實施。P體系文件宣貫無記錄4.3文件控制4.3實驗室應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。P4.4檢測和/或校準分包如果實驗室將檢測和/或校準工作的一部分分包，接受分包的實驗室一定要符合本準則的要求；P分包比例必須予以控制（限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。P實驗室應確保并證實分包方有能力完成分包任務。P實驗室應將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。P4.5服務和供應品

33、的采購4.5實驗室應建立并保持對檢測和/或校準質量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質量。P4.6合同評審4.6實驗室應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。P4.7申訴和投訴4.7(1)實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關方對其檢測和/或校準結論提出的異議。P4.7(1)應保存所有申訴和投訴及處理結果的記錄。P共9頁 第3頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明4.8糾正措施、預防措施及改進P4.8(1)實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施； P4.8(2)在確定了潛在不符合的原

34、因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。P4.8(3)實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續(xù)改進其管理體系P4.9記錄4.9(1)實驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質量體系的記錄制度。P4.9(2)實驗室質量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應當按照適當程序規(guī)范進行。P4.9(3)所有工作應當時予以記錄。P未提供質量監(jiān)督記錄4.9(4)對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據的丟失或改動。P4.9(5)所有質量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據、記錄、以及證書 /證書副本等技術記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４?。P4.9(6)每次檢測和/或

35、校準的記錄應包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。P4.9(7)記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。P4.9(8)所有記錄、證書和報告都應安全儲存、妥善保管并為客戶保密。P4.10內部審核4.10(1)實驗室應定期地對其質量活動進行內部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。P4.10(2)每年度的內部審核活動應覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。P4.10(3)審核人員應經過培訓并確認其資格，P4.10(4)只要資源允許，審核人員應獨立于被審核的工作。P4.11管理評審4.11(1)實驗室最高管理者應根據預定的計劃和程序，定期地對管理體系和檢測和/或校準活動進行評審，以確

36、保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。P4.11(2)管理評審應考慮到：政策和程序的適應性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內部審核的結果；糾正措施和預防措施；由外部機構進行的評審；實驗室間比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進的建議；質量控制活動、資源以及人員培訓情況等。P2010年11月15日進行管評輸入（計劃）與輸出（報告）不一致共9頁 第4頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明5.1人員5.1.1(1)實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。P5.1.1(2)實驗室應使用正式人員或合同制人員

37、。P5.1.1(3)使用合同制人員及其他的技術人員及關鍵支持人員時，實驗室應確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實驗室管理體系要求工作。P5.1.2(1)對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設備等工作的人員，應按要求根據相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。P5.1.2(2)從事特殊產品的檢測和/或校準活動的實驗室，其專業(yè)技術人員和管理人員還應符合相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。P5.1.3(1)實驗室應確定培訓需求，建立并保持人員培訓程序和計劃。P5.1.3(2)實驗室人員應經過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經驗。P5.

38、1.4使用培訓中的人員時，應對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。P5.1.5實驗室應保存人員的資格、培訓、技能和經歷等的檔案。P5.1.6(1)實驗室技術主管、授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱， P5.1.6(2)熟悉業(yè)務，經考核合格。P5.1.7(1)依法設置和依法授權的質量監(jiān)督檢驗機構，其授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱， P5.1.7(2)熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè)3年以上。P5.2設施和環(huán)境條件P5.2.1實驗室的檢測和校準設施以及環(huán)境條件應滿足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或標準的要求。P抗折儀工作臺不符合技術規(guī)范要求5.2.2(1)設施和環(huán)境條件對結果的質量有影響時，實驗室應監(jiān)

39、測、控制和記錄環(huán)境條件。P水泥強度檢測室無加濕設備，比表面積檢測室無除濕設施5.2.2(2)在非固定場所進行檢測時應特別注意環(huán)境條件的影響P5.2.3(1)實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序，P5.2.3(2)確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，P5.2.3(3)并有相應的應急處理措施。P為制定相應的安全應急處理措施5.2.4(1)實驗室應建立并保持環(huán)境保護程序， P5.2.4(2)具備相應的設施設備，確保檢測/校準產生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求， P5.2.4(3)并有相應的應急

40、處理措施。P共9頁 第5頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明5.2.5區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。P5.2.6對影響工作質量和涉及安全的區(qū)域和設施應有效控制并正確標識。P實驗室涉及安全的區(qū)域和設施無警示標識5.3檢測和校準方法5.3.1(1)實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準，使用適合的方法和程序實施檢測和/或校準活動。P5.3.1(2)實驗室應優(yōu)先選擇國家標準、行業(yè)標準、地方標準； P5.3.1(3)如果缺少指導書可能影響檢測和/或校準結果，實驗室應制定相應的作業(yè)指導書。P5.3.2(1)實驗室應確認能否正確使用所選用的新方

41、法。P5.3.2(2)如果方法發(fā)生了變化，應重新進行確認。P5.3.2(3)實驗室應確保使用標準的最新有效版本。P5.3.3(1)與實驗室工作有關的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效P5.3.3(2)并便于工作人員使用。P5.3.4需要時，實驗室可以采用國際標準，但僅限特定委托方的委托檢測。P5.3.5實驗室自行制訂的非標方法，經確認后，可以作為資質認定項目，但僅限特定委托方的檢測。P5.3.6(1)檢測和校準方法的偏離須有相關技術單位驗證其可靠性或經有關主管部門核準， P5.3.6(2)由實驗室負責人批準P5.3.6(3)客戶接受。P5.3.6(4)將該方法偏離進行文件規(guī)定P5.3.7(1)實

42、驗室應有適當?shù)挠嬎愫蛿?shù)據轉換及處理規(guī)定，并有效實施。P5.3.7(2)當利用計算機或自動設備對檢測或校準數(shù)據進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室應建立并實施數(shù)據保護的程序P5.3.7(3)該程序應包括（但不限于）：數(shù)據輸入或采集、數(shù)據存儲、數(shù)據轉移和數(shù)據處理的完整性和保密性P5.4設備和標準物質5.4.1(1)實驗室應配備正確進行檢測和/或校準（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據處理與分析）所需的抽樣、測量和檢測設備（包括軟件）及標準物質，P5.4.1(1)并對所有儀器設備進行正常維護。P共9頁 第6頁序號評 審 內 容評 審 意 見符合基本符合不符合缺此項不適用整改項 及說明5.4.2(1

43、)如果儀器設備有過載或錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識， P5.4.2(2)如可能應將其儲存在規(guī)定的地方直至修復； P5.4.2(3)修復的儀器設備必須經檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復。P5.4.2(4)實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。P5.4.3(1)如果要使用實驗室永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用、使用客戶的設備），限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備， P5.4.3(2)且應保證符合本準則的相關要求。P5.4.4(1)設備應由經過授權的人員操作。P5.4.4(2)設備使用和維護的有關技術資料應便于有關人員取用。P5.4.5實驗室應保存對檢測和/或校準具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案至少應包括：5.4.5(a)a) 設備及其軟件的名稱；P5.4.5(b)b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；P5.4.5(c)c) 對設備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；P5.4.5(d)d) 當前的位置（如果適用）；P5.4.5(e)e) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點；P5.4.5(f)f) 所有檢定/校準報告或證書；P5.4.5(g)g) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；PFDP201PDA基樁動測儀、WAW-1000萬能機無設備接收/啟用日期和驗