【精選】大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法精選

1、大修工作包預(yù)備質(zhì)量操縱、審查及考核治理方法 目的按照歷史經(jīng)歷反響，結(jié)合大修工作包預(yù)備按照的相關(guān)文件，針對(duì)大修工作包的預(yù)備質(zhì)量，給出詳細(xì)、明確的標(biāo)準(zhǔn)和要求。力求通過(guò)推行該治理方法，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)維修預(yù)備人員行為，確保大修預(yù)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，為大修施行的高質(zhì)量打下良好的根底。1 適用范圍本治理方法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類(lèi)活動(dòng)的工作包預(yù)備，包括業(yè)主本人執(zhí)行的檢修活動(dòng)及承包商執(zhí)行的檢修活動(dòng)（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng)）。2 特別說(shuō)明大修工作包預(yù)備流程和大修工作包預(yù)備流程支持程序及其它相關(guān)文件（見(jiàn)附后的參考文件）對(duì)維修工作包從預(yù)備、校核、打印到工作包提交打算等工作過(guò)程，給出了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，下文只對(duì)工作包實(shí)際

2、預(yù)備過(guò)程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項(xiàng)進(jìn)展強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說(shuō)明。3 規(guī)定3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng)（即：ccm活動(dòng)）的范圍? 進(jìn)展與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效方式相關(guān)的檢修活動(dòng)；? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)展可能存在嚴(yán)峻人因失誤風(fēng)險(xiǎn)的維修活動(dòng)；? 按照內(nèi)、外部經(jīng)歷反響，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過(guò)程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量征詢題的維修活動(dòng)；? 需要進(jìn)展關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量操縱的維修活動(dòng)。3.2 大修工作包預(yù)備階段4.2.1. 工作包根本構(gòu)造預(yù)備的總體要求 工作包預(yù)備/校核人員資歷：工作包的預(yù)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的預(yù)備工程師（維修部要求其具有mta中對(duì)應(yīng)工作工程的預(yù)備資歷）操作。其他有資歷的預(yù)備人員負(fù)責(zé)校核，以保證工作

3、包校核的獨(dú)立性。圈套：預(yù)備人員本人校核工作包（使用別人賬號(hào)）。 工作申請(qǐng)內(nèi)容確認(rèn)：在comis系統(tǒng)中接受工作申請(qǐng)，對(duì)工作申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)展分析確認(rèn)，明確工作內(nèi)容和目的，對(duì)糾正性維修工作必須進(jìn)展缺點(diǎn)診斷(必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作申請(qǐng)中的缺點(diǎn)現(xiàn)象)。圈套：1) 糾正性維修不進(jìn)展缺點(diǎn)診斷；2) 工作接受和預(yù)備不及時(shí)導(dǎo)致工作延誤；3) 未認(rèn)真識(shí)別出重票，導(dǎo)致重復(fù)預(yù)備。 工作先決條件：該欄應(yīng)明確說(shuō)明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等效勞支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。由于這直截了當(dāng)阻礙打算的窗口安排，同時(shí)便于工作負(fù)責(zé)人提早確認(rèn)開(kāi)工輔助條件。圈套：維修程序中有明確的對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件

4、”欄或工作指令中明確。 工作指令編寫(xiě)：工作指令必須詳細(xì)描繪工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并按照平安、質(zhì)量操縱的要求準(zhǔn)確設(shè)置操縱點(diǎn)。圈套：維修工藝未周全考慮到簡(jiǎn)單易行、平安可靠、節(jié)約本錢(qián)和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。 工作文件的預(yù)備：為確保各種重要的活動(dòng)得到有效地完成，程序、細(xì)那么和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿?yàn)收準(zhǔn)那么；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)留意的事項(xiàng)以及對(duì)工作執(zhí)行應(yīng)到達(dá)的要求、檢驗(yàn)方法和記錄。圈套：工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤；工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致；工作文件中缺少適宜的記錄表格。 質(zhì)量平

5、安打算當(dāng)一個(gè)工作包中含有不同專業(yè)、不同部門(mén)并行或交替進(jìn)展需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫(xiě)質(zhì)量平安打算（qsp）。按照平安、質(zhì)量的操縱要求在qsp中設(shè)置操縱點(diǎn)，詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量防止工作文件之間的重復(fù)描繪）。圈套：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；操縱點(diǎn)的設(shè)置不合理。 備品備件和材料的預(yù)備：按照維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實(shí)實(shí)際庫(kù)存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。圈套：過(guò)于相信comis數(shù)據(jù)庫(kù)信息、不進(jìn)展實(shí)際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實(shí)。 儀器儀表及量具預(yù)備：工作程序或校驗(yàn)單中應(yīng)給出活動(dòng)所需的專用

6、設(shè)備、專用工具及測(cè)量?jī)x器儀表，并給出其相應(yīng)的測(cè)量范圍和精度要求。圈套：認(rèn)為工器具的預(yù)備是工作負(fù)責(zé)人的根本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測(cè)類(lèi)工具的信息。 風(fēng)險(xiǎn)和平安措施分析：風(fēng)險(xiǎn)分析要從核平安、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平安、工業(yè)平安、輻射防護(hù)四個(gè)方面進(jìn)展，措施包括治理屏障和物理屏障（包括所需要的動(dòng)火證、放射性操縱區(qū)進(jìn)入許可證等專用證）。? 操縱儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險(xiǎn)的邏輯分析，必要時(shí)和運(yùn)轉(zhuǎn)/安工等共同討論；? 操縱儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對(duì)系統(tǒng)阻礙的分析建議，以便運(yùn)轉(zhuǎn)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；? px許可證類(lèi)的工作包的風(fēng)險(xiǎn)分析以特別作業(yè)許可證申請(qǐng)單為準(zhǔn)。詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)：大修活動(dòng)一級(jí)風(fēng)

7、險(xiǎn)分析治理方法圈套：風(fēng)險(xiǎn)分析不夠詳細(xì)、無(wú)針對(duì)性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。 防異物操縱：分析維修活動(dòng)中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)；在工作文件中說(shuō)明所識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)并給出詳細(xì)可行的防范措施。? 針對(duì)專項(xiàng)防異物治理區(qū)域（rx20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需按照不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)，預(yù)備專項(xiàng)防異物操縱治理文件和（或）方法；? 針對(duì)核島一回路關(guān)聯(lián)開(kāi)口的活動(dòng)、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開(kāi)口的活動(dòng)（均包括容器開(kāi)口、閥門(mén)解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量打算中的開(kāi)口、閉口工序設(shè)h點(diǎn)檢查。? 關(guān)于其它復(fù)雜的維修

8、活動(dòng)（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動(dòng)），也可以編寫(xiě)專項(xiàng)防異物操縱治理文件。圈套：不進(jìn)展詳細(xì)分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。 質(zhì)量再鑒定/功能再鑒定欄：有“質(zhì)量再鑒定”要求，那么選擇“y”并要求工作指令中明確質(zhì)量再鑒定的要求和方法，無(wú)質(zhì)量再鑒定要求，那么選擇“n”。“功能再鑒定”只考慮本處為運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；圈套：質(zhì)量再鑒定要求和方法不明確、不詳細(xì)，工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)歷評(píng)價(jià)。 隔離指令預(yù)備：? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包，并留意調(diào)用的準(zhǔn)確性（在沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)展說(shuō)明，以免誤解）；? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時(shí)，要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令，確認(rèn)是否滿足該項(xiàng)工作的需要；?

9、 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗(yàn)邊界，關(guān)于再鑒定類(lèi)型的工作包要注明對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理方配合的要求；? 使用pr許可證的工作包須提出詳細(xì)的外源品種和邊界；? 使用px許可證的工作包，必須確保在開(kāi)工前附有已簽字生效的特別作業(yè)許可申請(qǐng)單，通用類(lèi)px單可附復(fù)印件。圈套：許可證類(lèi)型錯(cuò)誤；隔離要求不明晰；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的預(yù)備：? 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單作為工作文件，應(yīng)由預(yù)備工程師在工作包預(yù)備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識(shí)維修工作的關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)。? 預(yù)備工程師在調(diào)用已生效的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單時(shí)，需要按照

10、實(shí)際維修活動(dòng)進(jìn)展其適用性檢查，關(guān)于實(shí)際維修活動(dòng)中不涉及的檢查內(nèi)容要?jiǎng)h除，并進(jìn)展簽字確認(rèn)（留意：刪除內(nèi)容需要預(yù)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn)）。? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)按照技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動(dòng)的工作包中設(shè)置qc見(jiàn)證點(diǎn)。? 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可以來(lái)源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)視大綱、維修導(dǎo)那么、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗(yàn)單、定值單等法定文件），也可以來(lái)源于經(jīng)歷反響，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有表達(dá)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量時(shí)，必須修正程序或者指令。詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)：關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)操

11、縱單編寫(xiě)導(dǎo)那么 工程異常風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案確實(shí)定原那么：? 大修關(guān)鍵途徑或者次關(guān)鍵途徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的工程或者活動(dòng)；? 在定期試驗(yàn)歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的異常事件，本次大修又要做的定期試驗(yàn)的工程；? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過(guò)缺點(diǎn)事件，本次大修又要做的工程；? 大修主線上的重要工程；? 對(duì)大修平安質(zhì)量工期有潛在阻礙的工程。圈套：預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)分析不夠詳細(xì)、預(yù)案實(shí)際操作性不強(qiáng)（包括人力、物力資源等）。4.2.2. 修正與反響的標(biāo)準(zhǔn)要求 工作文件內(nèi)容的修正：? 假設(shè)工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符時(shí)，必須由預(yù)備人員確認(rèn)，確認(rèn)修正的準(zhǔn)確性后修正原工作文件并簽字確認(rèn)；? 開(kāi)工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前）

12、，關(guān)于涉及到工作指令、隔離要求、試驗(yàn)邊界等本質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過(guò)comis進(jìn)展修正，并重新打印紙質(zhì)文件；? 提交給打算和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫(xiě)的信息或修正必須保持一致，并要預(yù)備人員簽名、日期；? 開(kāi)工后（inprg狀態(tài)）工作包原那么上不得修正；在確有修正必要時(shí)應(yīng)遵守如下原那么：a) 不阻礙許可證邊界的修正：-需預(yù)備人員簽字（任何不明確時(shí)請(qǐng)示運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理方）；b) 阻礙許可證邊界的修正：-需預(yù)備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修正；c) 沒(méi)有邊界（pi）工作包的修正：-需預(yù)備人員簽字（嚴(yán)禁超出pi范圍）。圈套：現(xiàn)場(chǎng)反響情況沒(méi)有核實(shí)便修正工作包；修正后缺少簽字；缺少有效文件支持。 標(biāo)準(zhǔn)

13、數(shù)據(jù)的修正：? 預(yù)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和工程；? 但凡涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的援用、修正和因大綱修正、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項(xiàng)替代）及外部經(jīng)歷反響等緣故引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修正，必需要有有效的文件支持；? 修正是因上游文件的改良，修正不阻礙標(biāo)準(zhǔn)，或由于維修程序編寫(xiě)時(shí)的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致：技術(shù)預(yù)備人員臨時(shí)修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)后，簽上修正者的名字、日期，并由不低于修正者授權(quán)的技術(shù)預(yù)備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。? 修正了標(biāo)準(zhǔn)（只限于未通過(guò)實(shí)踐的首版程序，

14、程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯(cuò)誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致）：? 技術(shù)預(yù)備人員確認(rèn)后，通知技術(shù)部主管部門(mén)共同討論確定修正內(nèi)容，臨時(shí)修訂維修程序，并簽上修正者、不低于修正者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門(mén)代表的名字、日期，經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時(shí)，按ncr治理規(guī)定進(jìn)展同步處理。? 其它情況一律不得臨時(shí)修正標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)按照ncr治理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門(mén)研究討論后作正式修正。圈套：預(yù)備人員仿冒別人簽名修正維修活動(dòng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)修正的審批流程。4.2.3. 預(yù)備完畢的大修工作包根本構(gòu)造要求工作包的根本構(gòu)造必須完好，即工作包中所含的根本文件必須齊全。一份完好的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：1.