質量管理手冊未修改版手冊[1]

1、 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊QA/XR（2009）05第五版受控狀態(tài)：是 否受控編號：016 實施時間：2009.7.1 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第1頁標題： 目錄第五版 第4次修改 目錄-1頁修改記錄-2頁公司概況-3頁組織架構圖-4頁質量職能分配表-5頁1、適用范圍-7頁2、引用文件-7頁3、質量方針和質量目標-8頁4、質量管理體系-9頁5、管理職責-12頁6、資源管理-19頁7、產品實現(xiàn)-21頁8、測量、分析和改進-26頁 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第2頁標題

2、： 修改記錄第五版 第4次修改修改記錄修 改頁 碼修 改代 碼修 改單 號修 改 內 容修改人/日期批準人/日期 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第3頁標題： 公司概況第五版 第4次修改公司概況 四川新蓉電纜有限責任公司始建于1995年，位于成都市青羊工業(yè)園西區(qū)，是一家集電線電纜生產、研發(fā)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。年生產能力達數(shù)億元。營銷和服務網絡遍及國內20余個省市自治區(qū)，產品還遠銷東南亞各國，并受到用戶的一致好評。公司不僅擁有先進的生產設備和檢測設備，而且始終堅持管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，為公司的高速發(fā)展和人才引進提供了巨大的動力保障。公司現(xiàn)有

3、員工150余人，其中高、中級專業(yè)技術職稱30余人，各工序技術骨干50余人。 公司生產的主要產品有：35KV及以下擠包絕緣電力電纜；10KV及以下架空絕緣電纜；0.6/1KV及以下電力電纜（包括預分支電纜）； 450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線和軟線；圓形同心絞架空導線；電話網用戶銅芯室內線；聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線；塑料絕緣控制電纜；實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜；聚乙烯絕緣物理發(fā)泡同軸電纜。還可根據(jù)客戶的特殊需求設計、生產各種特種電纜；公司的產品廣泛用于電力、建筑、冶金、化工、交通運輸、安全防范、數(shù)字通信等領域。經過十余年發(fā)展，新蓉電纜先后被評為“全國電線電纜行業(yè)1

4、00強暨產品質量優(yōu)、服務質量優(yōu)企業(yè)”、中國AAA級客戶滿意單位、中國質量檢驗協(xié)會副會長單位、四川省質量信用AAA級企業(yè)，被國家經貿委列入“全國城鄉(xiāng)電網建設與改造所用產品”指定企業(yè)，被成都市政府列入“政府投資、政府采購”配套企業(yè)。公司所生產的“新蓉鑫”牌系列產品榮獲“國家免檢產品”及“四川名牌產品”稱號，“新蓉鑫”牌商標被中國質量檢驗協(xié)會授予“質量達標放心品牌”。公司本著“科技領先、誠信立業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展”的經營理念，不斷銳意進取，為中國的建設和發(fā)展做出應有的貢獻。通信地址：中國成都市青羊區(qū)文家鄉(xiāng)土龍路郵 編：610091電 話傳 真四川新蓉電

5、纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第4頁標題： 組織架構圖第五版 第4次修改董 事 會董 事 長總 經 理常務副總管理者代表營銷中心/營運總監(jiān)財控中心/總監(jiān)制造中心/總工/總監(jiān)市場 三部市場 二部市場一部工 程部市場部國際貿易部售后服務部制造部質量管理部行政人事部設備部技術部供 應 部財 務 部 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第5頁標題： 質量職能分配表第五版 第4次修改質量手冊條款號項 目總經 理 管理者代表行政人事部制 造部技術部供應部質量管理部設備部財務部售后服務部市場部工程部國際貿易部市場一部

6、市場二部市場三部4質量管理體系要求4.1總要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊AA4.2.3文件控制ABABBBBBBBBBBB4.2.4記錄控制BABBABBBBBBBBB5管理職責5.1管理承諾ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顧客為關注焦點ABBBBBBBBBBBBBBB5.3質量方針ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策劃ABBBBBBBBBBBBBBB5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.2管理者代表A5.5.3內部溝通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理評審ABBBBBBBBBBBB

7、BBB6資源管理6.1資源提供A6.2人力資源ABBBBBBBBBBBBB6.3基礎設施ABBBBBB6.4工作環(huán)境ABBAB7產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃BA7.2與顧客有關的過程BBBBAABBBB7.2.1與產品有關的要求確定BBBBAABBBB7.2.2與產品有關的要求評審BBBBAABBBB7.2.3顧客溝通BBBBAAABBBB7.3設計開發(fā)注：A代表主要職能部門 B代表相關職能部門 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第6頁標題： 質量職能分配表第五版 第4次修改質量手冊條款號項 目總經 理 管理者代表行政人事部制 造部技術部供應部

8、質量管理部設備部財務部售后服務部市場部工程部國際貿易部市場一部市場二部市場三部7.4采購BBABB7.5生產和服務的提供7.5.1生產和服務提供的控制BABBBBBBBBB7.5.2生產和服務提供過程的確認BABBBBBBBBB7.5.3標識和可追溯性AAA7.5.4顧客財產7.5.5產品防護BBABBBBBBBB7.6監(jiān)視和測量裝置的控制A8測量、分析和改進8.1測量、分析和改進總則BBBAB8.2監(jiān)視和測量BBBAB8.2.1顧客滿意BBBBBBAAAAAAA8.2.2內部審核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.3過程和監(jiān)視和測量ABBBBBBBB8.2.4產品的監(jiān)視和測量BBBAB8.

9、3不合格品控制BBBAB8.4數(shù)據(jù)分析BABABAB8.5改進8.5.1持續(xù)改進ABBBBBBBBB8.5.2糾正措施ABBBBBBBBB8.5.3預防措施ABBBBBBBBB注：A代表主要職能部門 B代表相關職能部門 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第7頁標題： 適用范圍第五版 第4次修改1、適用范圍 本手冊適用于公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力，通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2、引用文件GB/T19001-2008質量管理體系 要求G

10、B/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/20203297-5.1-2008質量管理體系 基礎和術語質量管理體系 質量計劃指南圓線同心絞架空導線額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜塑料絕緣控

11、制電纜額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）擠包絕緣電力電纜及附件額定電壓10kV架空絕緣電纜實芯聚乙烯絕緣射頻電纜阻燃和耐火電線電纜通則公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標識阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級和要求有線電視系統(tǒng)物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜入網技術條件和測量方法額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線電纜分配系統(tǒng)用物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線電話網用戶銅芯室內線額定電壓1kV（Um=1.2kV）銅包鋁導體擠包絕緣電力電纜 四川新蓉電纜有限責任公司質

12、量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第8頁標題：質量方針和質量目標第五版 第4次修改3.質量方針和質量目標3.1質量方針為顧客提供優(yōu)質、安全可靠的產品和滿意的服務。3.2質量方針的批準 質量方針需經總經理批準后發(fā)布。如需修訂，必須經總經理批準。3.3質量目標3.3.1主導產品塑料絕緣電力電纜、控制電纜、架空電纜、圓線同心絞架空導線（鋼芯鋁絞線）一次合格率達96%以上，出廠合格率達99.8%。3.3.2額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜、電話網用戶銅芯室內線、聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線、一次合格率達98.5%以上，出廠合格率達99.8%。3

13、.3.3實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜、75物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜，35KV及以下擠包絕緣電力電纜一次合格率達96%，出廠合格率達99%。3.3.4顧客滿意度為98%。3.4質量目標的批準 質量目標需經總經理批準。質量目標如需修訂，必須經總經理批準。3.5質量目標的實施根據(jù)滿足顧客要求的宗旨，對質量目標每月進行跟蹤統(tǒng)計，以便改進。質量管理部每月進行統(tǒng)計一次合格率及出廠合格率，并于公布，將信息反饋到相關部門。售后服務部每月進行顧客滿意度統(tǒng)計，并將信息反饋到相關部門。3.6質量目標的控制 制造部根據(jù)反饋的信息，制定糾正措施加以整改，以達到質量目標的實現(xiàn)。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件

14、編號：QA/XR（2009）05共29頁 第9頁標題： 質量管理體系第五版 第4次修改4.質量管理體系4.1總要求按GB/T19001-2008質量管理體系 要求，建立公司質量管理體系，將形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。1）確定質量管理體系所需的過程，根據(jù)本公司質量管理體系所需過程，在其不影響公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力，本手冊刪去標準7.3。2）注重產品實現(xiàn)過程，確定這些過程順序和相互作用。3）編制程序文件QB/XR（2009）0501/0510、作業(yè)指導書XR-ZY-001/011等，確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。4）確保產

15、品的合格證和包裝物上所標明的產品名稱、型號、規(guī)格應與產品標準的規(guī)定一致。確保產品表面印刷產品名稱、型號、規(guī)格時，應與產品標準的規(guī)定一致。 確保產品表面印刷的制造商名稱、商標應與制造商的注冊名稱、注冊商標一致。5）編制采購工藝規(guī)程QB/XR（2009）0502，以確保電線、電纜產品原材料符合產品要求，認證產品所用原材料的型號、規(guī)格、應與型式試驗時所確認的或產品標準所規(guī)定的相一致。6）購置滿足產品要求的生產設備、檢測設備、計量器具，制定設備管理制度GZ/XR002，檢測設備（器具）管理制度GZ/XR006、計量器具管理制度GZ/XR020，配備滿足產品要求的檢測人員，確保監(jiān)視、測量和分析這些過程的

16、實現(xiàn)。7）總經理確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。8）實施必要的措施，包括糾正措施、預防措施、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。4.2文件要求4.2.1總則制定符合標準要求的文件和記錄，為確保其過程有效策劃、運行和控制，做到文件接口清晰。質量管理體系文件包括：1）形成文件的質量方針和質量目標。（見3.1；3.3）2）質量手冊QA/XR（2009）05。3）按GB/T19001-2008標準所要求六個程序文件和結合公司所需四個程序文件。a、文件控制程序QB/XR（2009）0501；b、采購控制程序QB/XR（2009）0502；c、生產過程控制程序QB/X

17、R（2009）0503；d、監(jiān)視和測量控制程序QB/XR（2009）0504； 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第10頁標題： 質量管理體系第五版 第4次修改e、不合格品控制程序QB/XR（2009）0505；f、記錄控制程序QB/XR（2009）0506；g、內部質量審核程序QB/XR（2009）0507；h、糾正措施控制程序QB/XR（2009）0508；i、預防措施控制程序QB/XR（2009）0509；j、服務控制程序QB/XR（2009）0510。4）為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件：a、管理制度匯編GZ/XR001/0

18、50；b、產品圖樣XR-DD-001/003；c、工藝規(guī)程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；d、檢驗規(guī)程XR-JG-001/013；e、設備操作規(guī)程XR-CG-001/005；f、作業(yè)指導書XR-ZY-001/011；g、工裝圖XR-GZ-001/023；h、產品標準見2、引用文件；i、包裝規(guī)程XR-BG-001；J、質量記錄目錄ML/XR001/010。5）滿足標準所要求的質量記錄：a、擠塑工序生產記錄J/XR001；b、絞線工序生產記錄J/XR002；c、成纜工序生產記錄J/XR003；d、拉絲工序生產記錄J/XR004；e、護套工序生

19、產記錄J/XR090；f、中壓三層共擠工序生產記錄J/XR092；g、成圈工序生產記錄J/XR032；h、編織工序生產記錄J/XR075；i、對絞工序生產記錄J/XR076；j、溫水交聯(lián)生產記錄J/XR077；k、原材料檢驗結果通知單J/XR007；l、電纜巡檢記錄J/XR066；m、電纜巡檢記錄J/XR067； 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第11頁標題： 質量管理體系第五版 第4次修改n、各種型號規(guī)格的電線電纜檢驗報告等，見質量記錄目錄ML/XR009。4.2.2質量手冊1）本手冊的內容做到覆蓋標準內容和符合標準的要求。2）質量手冊為受

20、控文件，需經總經理批準才能發(fā)布。中高層領導人手一冊，發(fā)放時要經總經理批準，并加蓋受控章，發(fā)放要有記錄，外單位和上級部門領導索要質量手冊，需經總經理批準后發(fā)放，不加蓋受控章。3）質量手冊通過管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和監(jiān)視測量四大過程的描述以符合標準的要求。4）本手冊只刪減標準7.3。4.2.3文件控制1）對質量管理體系所要求的技術文件和管理文件進行有效控制，確保各場所使用的文件都可獲得適用文件的有效版本，確保文件保持清晰、易于識別。2）文件統(tǒng)一編號，按文件編號規(guī)定GZ/XR001執(zhí)行，文件必須審核，發(fā)布前得到批準。必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準。3）行政人事部負責文件統(tǒng)一管理、統(tǒng)

21、一發(fā)放，并有發(fā)放記錄。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。4）行政人事部負責運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。5）行政人事部應防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時，應加蓋保留章以得到識別。6）技術部負責技術文件的發(fā)放，并有發(fā)放記錄。確保技術文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6）文件的更改、借閱、換版、保留、作廢、管理，參見文件控制程序QB/XR（2009）0501。4.2.4記錄控制1）為完成的質量活動或達到的結果，提供客觀的證據(jù)，為證實可追溯性及糾正和預防措施提供客觀依據(jù)進行有效控制。2）質量記錄是真實反映質量活動各過程的客觀依據(jù)，必須用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰、

22、數(shù)據(jù)正確、簽字完整、不得任意涂改。3）制造部負責各工序生產記錄的正確性。4）供應部負責材料、廢料進出庫數(shù)量記錄的正確性。5）質量管理部負責檢驗記錄的真實性。4）質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等管理，參見記錄控制程序QB/XR（2009）0506。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第12頁標題： 管理職責第五版 第4次修改5.管理職責5.1管理承諾總經理通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進及其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，激勵員工提供合理化建議和方案，組織實施員工合理化建議。2

23、）制定質量方針，給出公司在質量領域的奮斗方向。3）確保質量目標的制定以支持質量方針的實現(xiàn)。4）主持管理評審，持續(xù)地對質量管理體系進行評價和改進。5）確保資源的獲得，以保證質量管理體系正常運行和持續(xù)改進。5.2以顧客為關注焦點總經理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司生存和發(fā)展依存于其顧客，因此必須將實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求，識別顧客需求，包括當前的和預期的，予以確定，并轉化為公司明確的要求，加以實現(xiàn)，以達到顧客滿意。 1）營銷中心在合同評審時要充分了解顧客要求和期望，以及與顧客要求相關的法律法規(guī)要求和其他要求，做出能否滿足這些要求的確定，以達到顧客滿意。2）營銷中

24、心、財控中心、制造中心要對體系、過程進行監(jiān)視和測量，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）制造中心要對產品進行監(jiān)視和測量，確保產品滿足顧客要求。4）營銷中心要確定與產品有關要求，走訪用戶，與顧客溝通，以達到產品滿足顧客要求。5）營銷中心要建立顧客滿意度的信息采集和處理機構，對采集得來的顧客滿意度信息進行分析，為改進提供依據(jù)。6）發(fā)揮售后服務部職能作用，了解顧客，識別顧客要求，并加以實現(xiàn)，以達到顧客滿意。5.3質量方針1） 質量方針通過采集、評審，最后由總經理審核批準后，編入質量手冊QA/XR（2009）05發(fā)布。2） 總經理審定質量方針時滿足以下條款：a、與公司的宗旨相適應；b、對滿足要求（顧

25、客要求、法律法規(guī)要求）和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c、提供制定和評審質量目標的框架；d、在各部門之間得到溝通和理解；e、在持續(xù)適宜性方面得到評審。以顧客為關注焦點，對內增強員工的凝聚力，對外顯示在質量領域的追求。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第13頁標題： 管理職責第五版 第4次修改5.4策劃5.4.1質量目標1）公司質量目標參見3.3。2）總經理組織策劃，行政人事部制定年度質量目標，形成文件。3）各部門年度質量目標在公司年度質量目標的框架內展開，用以支持質量方針的實現(xiàn)，并與質量方針保持一致。4）質量目標包括滿足產品要求所需的內容

26、，通過實現(xiàn)質量目標，達到向顧客提供滿足標準要求的產品，獲得顧客信任。5）質量目標應是可測量的，包括定量和定性的。6）確保各相關職能部門質量目標的分解的適宜性、有效性。7）實施質量目標應保留記錄。5.4.2質量管理體系策劃1） 質量管理體系策劃是公司戰(zhàn)略性決策的體現(xiàn)，總經理確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和質量管理體系的總要求。 2）當公司機構進行調整，涉及到原有人員的分配、職責、權限的重新劃分，包括客戶要求、產品標準、資源、工藝流程、擴大產品范圍等等的變更，公司在變更前應做策劃，溝通和處理各種接口關系，重新修訂程序文件，以保持體系完整和有效運行，并保持記錄。 3）策劃輸出結果，形成文

27、件，參見4.2.1。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1總經理 1）制定公司戰(zhàn)略發(fā)展目標、經營方針和經營形式，經董事會確定后組織實施。 2）積極推動技術革新，搞好企業(yè)的改造、創(chuàng)新和新產品開發(fā)。 3）加強生產經營管理，提高生產效率及產品質量，增大投入產出率，確保產品的市場競爭力。4）組織制定內部組織架構、管理規(guī)范、技術規(guī)范、業(yè)務規(guī)范等企業(yè)基本管理制度，規(guī)范企業(yè)管理。 5）全面主持公司經營管理活動，組織實施董事會決議。 6）負責各中心工作布置、指導、檢查、督促、評價和考核管理工作。 7）推進企業(yè)文化建設工作。8）處理公司內重大突發(fā)事件。9）審批簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件。 四

28、川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第14頁標題： 管理職責第五版 第4次修改 10）主持管理評審，持續(xù)地對質量管理體系進行評價和改進。 11）確保公司內部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。12）確保資源的獲得，以保證質量管理體系正常運行和持續(xù)改進。5.5.1.2常務副總經理1） 協(xié)助總經理制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃。2） 協(xié)助總經理組織制定企業(yè)內部組織機構、管理規(guī)范、技術規(guī)范、業(yè)務規(guī)范等企業(yè)基本管理制度，規(guī)范企業(yè)管理。3） 組織、監(jiān)督各部門規(guī)劃和計劃的實施。4） 組織開展企業(yè)形象宣傳活動。5） 協(xié)助總經理推進

29、企業(yè)文化建設工作。6） 協(xié)助總經理對各中心的工作進行指導、檢查、督促、評價和考核。7） 協(xié)助總經理對各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行。8）協(xié)助總經理處理公司內重大突發(fā)事件。5.5.1.3總工程師1）負責組織編制企業(yè)技術長遠規(guī)劃和質量技術改造規(guī)劃，并組織實施。2）負責組織完成公司下達的新產品研發(fā)任務。3）負責審查、批準各項質量技術管理標準及產品工藝規(guī)程，技術標準等。 4）負責新項目市場調研及技術調查，進行可行性論證，并出具相關報告。5）負責處理公司重大質量和技術問題，并督促改進實施。6）負責組織制定設備改造方案，并督促實施。7）掌握行業(yè)發(fā)展趨勢，對設備的選型、訂購提出建議。5

30、.5.1.4營銷中心營運總監(jiān)1） 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策。2） 組織制定和執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃與日常營運相關的制度體系、業(yè)務流程并不斷優(yōu)化完善。3） 組織監(jiān)督本中心工作目標和資金計劃情況的執(zhí)行，及時給予指導。4）組織品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及推廣工作。5）制定公司營銷目標、年度發(fā)展計劃，推動并確保營銷指標的順利完成。6）制定營銷中心各部門的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務計劃，協(xié)調各部門的工作，建設和發(fā)展優(yōu)秀的營銷隊伍。5.5.1.5財控中心總監(jiān)1）參與公司長期戰(zhàn)略方針的策劃及重大事情的決策，制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并組織實施。2）組織建立科學、系統(tǒng)、符合公司實際情況的財務核算體系及財務監(jiān)控體系，進行有效的 四川新蓉電纜有限責任

31、公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第15頁標題： 管理職責第五版 第4次修改內部控制。3）負責完成公司融資指標，策劃資金運作并保證資金運作正常。4）負責產品成本控制的策劃，并組織實施。5.5.1.6制造中心總監(jiān)1）負責制訂和組織完成公司全年生產任務。2）督促檢查并組織實施降低生產成本，提高產品質量。3）組織新產品開發(fā)、新工藝試用、新設備使用。4）組織落實原材料質量、過程控制、產品質量符合管理標準。5.5.1.7營銷中心副總監(jiān)1）負責公司產品營銷工作，建立銷售臺帳，掌握營銷動態(tài)。2）負責對銷售合同進行評審，并保留評審記錄。3）負責資金回收工作，促進公司資金正常運轉。

32、4）負責建立銷售內勤工作流程并指導、監(jiān)督、檢查流程實施情況。5.5.1.8行政人事部1） 負責編制公司質量方針和年度質量方針目標。2） 負責公司行政、安全、消防管理工作。3） 負責對外協(xié)調工作，配合有關部門對事故進行妥善處理。4）負責公司文件的編制、發(fā)放和管理工作。5）負責公司人事檔案資料，制訂人力資源規(guī)劃。6）負責公司薪酬方案的制訂、實施、修訂及平時考核和年終考核工作。7）負責公司日常勞動紀律及考勤管理、人事培訓工作。8）協(xié)助各部門辦理公司員工的任免、晉升、調動、獎懲等人事工作。9）負責公司各項保險、福利的辦理。10）負責崗位說明書的編制。11）負責勞動合同的簽訂及勞工關系的處理。5.5.1

33、.9制造部1）負責生產計劃的制訂與實施。2）組織實施降低生產成本，提高產品質量。3）負責產品標識和產品可追溯性管理。4）負責生產記錄的匯總。5）負責工作場地的定置管理和設備潤滑清潔工作。6）利用電腦軟件下達生產工單。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第16頁標題： 管理職責第五版 第4次修改5.5.1.10財務部 1）定期統(tǒng)計各種報表。 2）嚴格按質量指標考核制造部的物耗及廢品損失，負責質量成本核算。 3）協(xié)助營銷中心搞好營銷賬目的核對和督促資金回收工作。 4）做好固定資產賬目、庫存賬目的統(tǒng)計與管理工作。5.5.1.11質量管理部1）負責公司

34、質量管理工作和產品質量檢驗工作。2）負責檢測設備、儀器和計量器具的管理，3）負責不合格品管理工作。4）負責檢測記錄的匯總。5）負責3C認證和產品生產許可證申請復查工作。5.5.1.12技術部1）負責技術文件和工藝文件的編制、發(fā)放和管理工作。2） 負責確定關鍵工序，編制作業(yè)指導書。監(jiān)督現(xiàn)場工藝的執(zhí)行情況，做好工藝完善工作。3） 負責工裝、模具的管理和技改項目。4） 負責標準化管理工作。5） 負責實施新產品開發(fā)工作。5.5.1.13供應部1） 負責采購各類物資，保證采購質量。2） 負責采集供方資料，組織供方評價工作。3） 負責外協(xié)加工業(yè)務。4） 負責庫房物資管理工作。5） 負責成品發(fā)運工作。5.5

35、.1.14設備部 1）負責生產設備采購、驗收、入帳、編號、建檔的管理工作。2）統(tǒng)計設備的完好率和利用率。3）對設備維修易損件進行匯總并做出合理的備貨方案。4）負責編制設備大、中、小修及年度保養(yǎng)計劃，并組織實施。5）負責工裝模具的設計。6）負責生產設備、水、電設施的安裝、維修、保養(yǎng)，確保生產、生活活動的正常進行。5.5.1.15工程部 1）負責分管地區(qū)產品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第17頁標題： 管理職責第五版 第4次修改2）參與對銷售合同的評審，質量信息及時正確地傳遞到售后服務部。3）負責資金回收

36、工作，促進公司資金的運轉。5.5.1.16市場部 1）負責二級市場產品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。 2）參與對銷售合同的評審，質量信息及時正確地傳遞到售后服務部。 3）負責資金回收工作，促進公司資金的運轉。5.5.1.17國際貿易部1）負責國際市場產品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。2）負責有關國際業(yè)務的組織實施和跟蹤監(jiān)督。 3）負責組織公司參加相關的外貿展覽活動。 4）收集涉外客戶投訴的產品質量信息，及時傳遞到售后服務部。5.5.1.18售后服務部 1）負責建立用戶檔案，不定期走訪用戶，統(tǒng)計顧客滿意度。 2）負責產品的售后服務和維修管理。3）負責客戶信息在第一時間內進行處理。

37、5.5.1.19質量檢驗員 1）負責材料檢驗、工序巡檢、成品檢驗工作。 2）負責按工藝標準檢驗產品，并作標識。 3）確保檢驗記錄的正確性和真實性。5.5.1.20質量負責人1） 負責建立滿足電氣電子產品強制性認證所要求的質量體系，并保證其實施和保持。2） 負責策劃和協(xié)調公司3C認證（年度）檢查工作。3）確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求。4）確保不合格和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志。5）建立文件化的程序，確保認證產品標志的妥善保管和使用。6）質量負責人應具有充分的能力勝任本職工作，對產品質量實行一票否決。5.5.2管理者代表管理者代表除在其他方面的職責外，還

38、應具有以下職責：1） 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2） 向總經理報告質量管理體系的績效和任何改進的需求。3） 確保在公司內提高滿足顧客要求的意識。4） 負責質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第18頁標題： 管理職責第五版 第4次修改5.5.3內部溝通總經理組織中層以上領導工作會議，對確保質量管理體系的有效性進行溝通，行政人事部負責記錄。5.6管理評審5.6.1總則總經理根據(jù)公司質量管理體系的運行情況，每年進行一次管理評審。如公司機構、體系發(fā)生較大調整，外部環(huán)境發(fā)生重大變化，包括客戶要求

39、、產品標準、資源、工藝流程、擴大產品范圍等等的變更或出現(xiàn)重大質量問題可增加管理評審頻次，通過對質量管理體系的定期評審，確保公司質量管理體系持續(xù)有效的運行，以符合GB/T19001-2008標準的要求，并保持記錄。5.6.2評審輸入1）管理評審前，總經理制定評審大綱，擬定評審目的、內容、日期與參加評審的人員，管理評審主要以會議形式進行，由總經理主持，行政人事部負責記錄。2）總經理主持管理評審活動，管理者代表負責組織準備管理評審所需的資料，匯報內部質量審核結果，落實、跟蹤檢查審核不合格項的實施。3）評審的輸入包括下列信息：a、審核結果（包括內部的和外部的）；b、顧客反饋（包括滿意和抱怨）；c、過程

40、的業(yè)績和產品的符合性（各部門的工作總結或與競爭對手的對比）；d、預防措施和糾正措施狀況；e、以往管理評審的跟蹤措施；f、可能影響質量管理體系的變更；g、改進的建議。5.6.3評審輸出 1）管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：a、質量管理體系及其過程有效性的改進；b、與顧客要求有關的產品的改進；為了達到顧客滿意，對顧客反饋和產品監(jiān)視和測量的結果，采取相應的改進措施；c、資源需求：包括人力資源、設施和工作環(huán)境，對員工進行再培訓。2）管理評審的結果由管理者代表負責整理成文字報告。報告內容包括：對評審的概況、結論及決議、要求、改進措施等。4）報告由總經理批準后才能下發(fā)各相關部門。 四川新

41、蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第19頁標題： 資源管理第五版 第4次修改6.資源管理6.1資源的提供 確定并提供以下方面所需的資源：1）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。2）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則1）行政人事部首先識別從事影響產品質量要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。應具有適當?shù)臈l件：a、教育：與工作所需的相關學歷要求，相關學歷證件復印件應存檔于行政人事部；b、培訓：與工作有關的專業(yè)培訓，應保存?zhèn)€人培訓記錄表J/XR047與培訓效果評估表J/XR081；c、技能：與從事崗位相關的必備技能，競賽成績應

42、記入個人檔案；d、經驗：與所從事的工作的相關經歷。2）新進公司的員工要進行入職教育。3）新進員工要通過培訓，培訓合格才能上崗實習，一個月后進行崗位考核，經考核評定，合格者錄用。4）招聘有實際經驗的人員進入崗位，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2.2能力、培訓和意識1）確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需的能力，并組織對員工進行績效考核。a、成品檢驗員必須具備高中以上學歷，并具有省級以上國家技術監(jiān)督局指定單位出具的資格證。 b、特殊工種人員必須具備上崗資格證。 c、關鍵工序的操作工必須經培訓，培訓合格持上崗證上崗。2）行政人事部負責制定年度培訓計劃，技術部、質量管理部提供師資力量，行政人事

43、部組織員工進行培訓，并保持記錄，培訓后應對培訓人員進行考核評價審定，確認是否收效。以促進培訓人員的能力提高。3）行政人事部協(xié)助制造部對崗位進行評定。4）制造部應組織各工序技能競賽，以促進人員能力的提高。5）制造部應確保員工認識到所從事的活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標而作出貢獻。6）制造部實行定額管理和績效管理，激勵大多數(shù)員工的積極性，充分發(fā)揮每一個員工的最 四川新蓉電纜有限責任公司質 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第20頁標題： 資源管理第五版 第4次修改大潛能，在滿足顧客要求的同時，使員工在績效考核中提升自己的能力與效益。 7）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施1）確定、提供和維護為達到符合產品要求所需的基礎設施。適用時，基礎設施包括：a、建筑物、工作場所和相關的設施；b、過程設備（硬件和軟件）；c、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。2）根據(jù)生產規(guī)模，建造高大明亮的廠房與庫房，添置必須的生產設備，明確設備的驗收、維護、保養(yǎng)，制定設備年度保養(yǎng)計劃，并保持記錄。3）添置必須的檢測設備（儀器），明確校準、維護和保養(yǎng)。4）制造部負責工作場所、設備符合要求，定期進行檢查，設備部每周進行設備檢查，檢查結果報制造部