制度管理工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、制度管理工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制度管理環(huán)節(jié)工作內(nèi)容“源”內(nèi)部制度管理規(guī)范，職責(zé)明確。（總部適用）制度管理體制、機(jī)制健全，有明確的歸口管理部門。（分子公司適用）按時(shí)提交符合要求的制度管理年度工作報(bào)告。制度管理年度工作報(bào)告的內(nèi)容完整，計(jì)劃與下年度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)、方向一致。對(duì)體系建設(shè)提出符合業(yè)務(wù)發(fā)展情況和相關(guān)管理要求的建議和需求。按時(shí)完成制度管理年度工作報(bào)告中計(jì)劃部分的各項(xiàng)工作，計(jì)劃執(zhí)行良好?！傲ⅰ敝贫纫暾?、格式規(guī)范，制度之間不存在沖突制度內(nèi)容與現(xiàn)行法律法規(guī)不沖突，滿足制度合規(guī)要求。制度內(nèi)容滿足風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的要求。按照制度管理辦法的要求，及時(shí)完成制度培訓(xùn)。嚴(yán)格履行制度制定流程。（總部適用）新發(fā)布制度及

2、時(shí)報(bào)中國(guó)*備案。（分子公司適用）“行”嚴(yán)格執(zhí)行其他部門制度。（總部適用）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)單位制度。（分子公司適用）嚴(yán)格執(zhí)行本部門制定的制度。（總部適用）嚴(yán)格執(zhí)行本單位制度，遵守既定規(guī)則與流程。（分子公司適用）各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好，無違規(guī)情況?！安椤卑从?jì)劃完成制度檢查（含下屬單位），檢查認(rèn)真、細(xì)致、徹底。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能按要求整改。嚴(yán)格履行制度檢查流程。（總部適用）檢查報(bào)告、整改報(bào)告及時(shí)報(bào)中國(guó)*備案。（分子公司適用）“改”定期進(jìn)行制度回顧，對(duì)需要優(yōu)化的制度進(jìn)行及時(shí)修訂與優(yōu)化。嚴(yán)格履行制度修訂流程。（總部適用）修訂制度及時(shí)報(bào)中國(guó)*備案。（分子公司適用）“廢”按照制度管理辦法的要求，及時(shí)廢止制度。嚴(yán)格履行制度廢止流程（總部適用）廢止制度及時(shí)報(bào)中國(guó)*備案。（分子公司適用）精選范本，供參考!注：1 .每項(xiàng)工作內(nèi)容的評(píng)分為 0至5分，制度管理工作綜合評(píng)價(jià)得分為各項(xiàng)工作評(píng)價(jià)得分 之和，滿分為100分。2.“源”“立”“行”“查”“改”“廢”這六個(gè)環(huán)節(jié)概況了制度管理的全過程，分別指制度的體系管 理及計(jì)劃管理、制度新增及發(fā)布、制度的執(zhí)行、制度執(zhí)行檢查、制度的修訂與優(yōu)化、 制度的廢止。【