《質(zhì)量管理體系文件》內(nèi)部審核檢查表-采購(gòu)部

1、內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審部門采購(gòu)部審核時(shí)間2017年3月1日序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果1是否建立的倉(cāng)庫(kù)管理控制程序？經(jīng)檢查，了解已建立了倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件2相關(guān)程序文件是否規(guī)定了相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限？倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員等相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限3是否進(jìn)行了內(nèi)部溝通？將倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)章制度通過(guò)張貼和召開會(huì)議等形式進(jìn)行了內(nèi)部溝通4是否將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)部門？已將質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)部門，包括庫(kù)存準(zhǔn)確率。5是否完成了分解到本部門的公司質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)檢查，了解已完成了分解到本部門的公司質(zhì)量目標(biāo)6是否按規(guī)定進(jìn)行原材料、成品的出入庫(kù)作業(yè)？倉(cāng)庫(kù)物料的是否體現(xiàn)先進(jìn)先出原則？原材料和成品

2、按程序要求進(jìn)出倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存時(shí)間先進(jìn)先出7是否按規(guī)定要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？（查倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)）倉(cāng)庫(kù)有標(biāo)識(shí)，依據(jù)帳單的貨8是否按規(guī)定要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)工作？（查倉(cāng)庫(kù)物料存放），是否定位進(jìn)行擺放？倉(cāng)庫(kù)依區(qū)域劃分?jǐn)[放整潔9倉(cāng)庫(kù)的物料儲(chǔ)存有無(wú)規(guī)定期限？超期如何處置？在規(guī)定期限，超期重新處理10是否存儲(chǔ)危險(xiǎn)品等？如何防護(hù)？（查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)）無(wú)危險(xiǎn)品11采購(gòu)物料或客戶提供的物料是否進(jìn)行檢驗(yàn)？有無(wú)填寫來(lái)料檢驗(yàn)記錄表？物料是否標(biāo)識(shí)其狀況？有進(jìn)行iqc檢驗(yàn)，并作標(biāo)識(shí)12是否對(duì)客戶提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，識(shí)別？暫時(shí)無(wú)客戶提供13是否識(shí)別了倉(cāng)庫(kù)存在的分不清原料采購(gòu)日期、合格品與不合格品混在一起等風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并制定了應(yīng)

3、對(duì)措施14倉(cāng)庫(kù)物料、成品的賬物卡是否一致？查物料和帳物卡一致15是否識(shí)別了原材料不能如期到貨入庫(kù)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，公司有安全庫(kù)存量;審核員xxx判定okokokokokokokokokokokokokokok內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表審核結(jié)果經(jīng)檢查，了解已建立了倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員等相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限將倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)章制度通過(guò)張貼和召開會(huì)議等形式進(jìn)行了內(nèi)部溝通已將質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)部門，包括庫(kù)存準(zhǔn)確率。經(jīng)檢查，了解已完成了分解到本部門的公司質(zhì)量目標(biāo)原材料和成品按程序要求進(jìn)出倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存時(shí)間先進(jìn)先出倉(cāng)庫(kù)有標(biāo)識(shí)，依據(jù)帳單的貨倉(cāng)庫(kù)依區(qū)域劃分?jǐn)[放整潔在規(guī)定期限，超期重新處理無(wú)危險(xiǎn)品有進(jìn)行iqc檢驗(yàn)，并作