進(jìn)料檢驗規(guī)定

1、進(jìn)料檢驗規(guī)定版本與更改記載版本號日期記載編制審核批準(zhǔn)山東綠特空調(diào)系統(tǒng)有限公司1范圍本規(guī)定適用于各種購入的原材料、外購件和外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗2目的對進(jìn)廠的原材料、零部件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的原材料不 投入使用和加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計要求。3目標(biāo)3.1進(jìn)廠原材料檢查年度批合格率99%以上。3.2因檢驗失誤造成原材料因批量不良導(dǎo)致停工停產(chǎn)的批數(shù)為0。4職責(zé)4.1質(zhì)檢部部認(rèn)定檢查系檢驗人員：負(fù)責(zé)原材料的檢查驗收，有獨立質(zhì)量判定權(quán)。4.2倉庫保管員：對貨物的搬運、貯存、防護(hù)、標(biāo)識和交付進(jìn)行有效控制、對不合格品 進(jìn)行隔離（可行時）和處置。4.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗合格的貨物，對其搬運

2、、貯存、防護(hù)、標(biāo)識須進(jìn)行有效 的控制。4.4質(zhì)檢部檢驗人員：根據(jù)各委托部門所委托試驗項目，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和判定， 并出檢驗報告經(jīng)確認(rèn)后報委托部門。4.5技術(shù)部對認(rèn)定判為保留而生產(chǎn)急需的原材料可按質(zhì)檢部檢驗報告進(jìn)行設(shè)計驗證，并 發(fā)文件在規(guī)定數(shù)量或規(guī)定時間內(nèi)暫時使用。5工作程序5.1受入檢驗的前提和準(zhǔn)備工作5.1.1進(jìn)口件、外購件除外，所有物料在首批進(jìn)貨前，樣品需經(jīng)技術(shù)部鑒定、質(zhì)檢部認(rèn) 定合格或判定為保留而生產(chǎn)急需且經(jīng)技術(shù)發(fā)文件認(rèn)可的物料。5.1.2質(zhì)檢部按供應(yīng)商評價規(guī)范規(guī)定，組織采購、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)定合格后方可進(jìn)貨（如遇特殊情況，由采購部進(jìn)行）。5.1.3所有進(jìn)廠的物料，應(yīng)由供應(yīng)商檢驗

3、合格，除進(jìn)口件及外購件外還須有檢驗合格證 明、出廠檢驗報告及相關(guān)的質(zhì)量證明文件。對于電器安全件必須在供貨前，提供相應(yīng)安 全認(rèn)證證書或同等級別型式試驗報告。5.1.4物料到廠后，采購人員或倉庫保管員對包裝質(zhì)量及數(shù)量及需提供的檢驗合格證明 確認(rèn)后，在產(chǎn)品送貨單上簽收，物料一律進(jìn)入待驗區(qū)，并作好待驗標(biāo)識。5.1.5倉庫保管員填寫一式四聯(lián)的進(jìn)料質(zhì)量報檢單，將來料驗收報檢單報質(zhì)交品質(zhì)部 檢驗人員，同時將對方提供的檢驗合格證明一同附上交質(zhì)檢部收檔。5.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件，質(zhì)檢部檢驗人員進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控，合格后填寫現(xiàn)場檢驗通 知單交與生產(chǎn)和倉庫，并做好質(zhì)量記錄。5.1.7質(zhì)檢部接到報檢通知單后，即著手檢

4、驗準(zhǔn)備工作。檢驗員所用的計量器具和試驗 設(shè)備，必須經(jīng)計量合格且在規(guī)定的有效期內(nèi)。5.1.8對某些特殊類貨物需要進(jìn)行現(xiàn)場檢驗的，檢驗員可在生產(chǎn)現(xiàn)場指定的待驗區(qū)域（或 有待驗標(biāo)識的堆放處）進(jìn)行抽樣檢驗。5.1.9質(zhì)檢部可不定期或在供貨單位發(fā)生質(zhì)量問題趨勢時到供貨單位進(jìn)行現(xiàn)場檢驗，即 對采購產(chǎn)品在貨源地及產(chǎn)品制作工藝、生產(chǎn)管理等進(jìn)行驗證記錄并及時反饋采購部，但這種檢驗不能排除進(jìn)廠后重新檢驗以及被判為不合格而退貨的可能。5.1.10對來料檢驗指導(dǎo)書中特別注明的檢驗項目可依據(jù)供貨方提供的質(zhì)量保證書進(jìn) 行驗收。5.2抽樣5.2.1質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)協(xié)議和檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定，確定抽樣方案。5.2.2根據(jù)供貨方的質(zhì)

5、量狀況，可決定加嚴(yán)，具體如下：A） 進(jìn)行正常檢查時，同一物料連續(xù)有2批經(jīng)檢查不合格（為同一不合格項，發(fā)生不合格后整改無效），則從下一批轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。加嚴(yán)檢查的抽樣量暫定為原抽樣量的2倍，原判定基準(zhǔn)不變。B）加嚴(yán)檢查連續(xù)5批合格，可轉(zhuǎn)為正常檢查。以上加嚴(yán)應(yīng)得到質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意后，檢驗員在檢驗記錄中應(yīng)注明加嚴(yán)檢查。523檢驗員按抽樣方案進(jìn)行隨機抽樣。5.3檢驗和試驗 5.3.1檢驗員按技術(shù)要求、來料檢驗指導(dǎo)書、圖紙及有關(guān)技術(shù)樣本規(guī)定項目進(jìn)行檢 驗，并將檢驗結(jié)果記入進(jìn)貨檢查記錄中。5.3.2需裝入整機后測試其指標(biāo)性能的零部件，由測試室進(jìn)行測試，結(jié)果由測試室出具 試驗報告。5.3.3所有檢驗和測試數(shù)據(jù)

6、，應(yīng)寫在進(jìn)料檢查記錄表中，并作出合格與否的判定 5.3.4根據(jù)檢驗和測試結(jié)果由檢驗員填寫進(jìn)貨質(zhì)量報檢單，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核確 認(rèn)后，質(zhì)檢部留質(zhì)檢一聯(lián)后，送倉庫保管員后，分發(fā)資材采購部、財務(wù)部、倉庫歸檔保 存3年。5.3.5進(jìn)料檢查記錄由質(zhì)檢部進(jìn)行歸檔保存，期限3年。5.3.6進(jìn)料檢查的物料處理一般原樣保質(zhì)交付倉庫，因檢驗、試驗后不能回復(fù)原來的包 裝，質(zhì)檢人員應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施交付倉庫。5.4合格品管理5.4.1全數(shù)檢驗判為合格的物料，在包裝箱或每一零部件明顯處標(biāo)識合格標(biāo)記，倉庫可 以入庫5.4.2抽檢檢驗判為合格的零部件，由質(zhì)檢部檢驗人員在每批產(chǎn)品的堆放處進(jìn)行進(jìn)行合 格標(biāo)識，倉庫可以入庫。

7、5.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗判為合格的零部件，質(zhì)檢部檢驗員進(jìn)行合格標(biāo)識，并要求生產(chǎn)部對 經(jīng)合格標(biāo)識的合格品及存放條件進(jìn)行有效控制，存放周期一般為48小時。5.5不合格品的處理5.5.1被判為不合格的零部件，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離，并按不合格品控制程 序進(jìn)行評審、處置（由質(zhì)量部做出“讓步接受”、“挑揀”、“返工”、“返修”、“退貨” 處理結(jié)論，將處理結(jié)果記錄在“進(jìn)貨檢驗記錄”上）。同時填寫質(zhì)量問題反饋單由采 購部或質(zhì)量部發(fā)送供應(yīng)廠家，進(jìn)行限期整改。5.5.1.1輕微不合格：不影響公司產(chǎn)品外觀、性能的情況下，可以做出讓步接受。5.5.1.2 一般不合格：按照5.5.1.1可以做出讓步接受，如果進(jìn)貨物

8、料需要公司進(jìn)行返工、 返修時，生產(chǎn)部將返工返修的費用進(jìn)行統(tǒng)計后，交與采購部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。若同意 在公司內(nèi)部返工返修，將返工返修的費用清單交與財務(wù)進(jìn)行扣款。若不同意則退貨處理。5.5.1.3嚴(yán)重不合格：則退貨給供應(yīng)廠家，若生產(chǎn)急需物料，則由生產(chǎn)、技術(shù)、采購、質(zhì) 量部對進(jìn)廠物料進(jìn)行評定，若讓步接受則按 5.5.1.2進(jìn)行。不同意則退貨。5.5.2對進(jìn)貨檢查及場內(nèi)不合格品的生產(chǎn)廠家填寫質(zhì)量問題反饋單限期回復(fù)。對檢驗物料批量不良導(dǎo)致停工停產(chǎn)的檢驗員填寫檢驗失誤糾正措施表限期整改交 部門負(fù)責(zé)人評定。6流程圖進(jìn)貨檢驗和試驗程序圖7關(guān)聯(lián)圖質(zhì)量部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部供方 檢驗前錄人-填寫檢驗通知單1驗貨物進(jìn)入待檢區(qū)、填回現(xiàn)場檢驗合標(biāo)識品的有效控制入庫管理標(biāo)識辦理退貨手續(xù)8過程量測 8.1對進(jìn)貨檢查及場內(nèi)不良情況進(jìn)行合格率匯總，每月再對合格供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng) 計，確保受入檢查年度批合格率99%8.2對所發(fā)生的問題進(jìn)行相應(yīng)評審，確保不合格項重復(fù)發(fā)生每月小于2次9相關(guān)程序文件9.1質(zhì)