設備管理手冊

1、設備管理手冊文件編號：版 本：受控狀態(tài):發(fā)放編號:2011年 月 日發(fā)布2011年 月 日實施0.1 目錄0.1 目錄0.2 批準頁0.3 、說明一、設備管理方針和目標二、設備管理組織機構及管理職責三、設備采購的制度四、設備的安裝、調試及驗收移交制度五、設備的檔案管理制度六、設備的使用和維護保養(yǎng)制度七、設備的維修制度八、設備的移裝及調撥制度九、設備事故處理制度十、設備的報廢制度十一、 設備的更新與改造制度十二、十三、設備管理獎懲制度 27十四、設備的檢查與考核制度 280.2 批準頁設備管理手冊是依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準體系和公司質量手冊要 求

2、，并結合本公司設備管理實際制定。設備管理手冊內容包括本公司設備管理組織機構和管理職責、設備的申請與購置、安裝、調試、 使用、修理維護、更新改造直至報廢等全過程管理。本手冊是我公司開展設備管理工作的規(guī)范化、程 序化文件，全公司各類人員應按本手冊開展設備管理工作。經過公司領導審定，現(xiàn)批準發(fā)布，于 2002年 09月 15 日正式實施。為保證本手冊的有效貫徹執(zhí) 行，要求公司各部門各類人員必須按本手冊規(guī)定開展設備管理各項工作。安徽古井貢酒股份有限公司管理者代表： 批準日期：0.3說明1. 本設備管理制度是我公司開展設備管理工作的規(guī)范化、程序化文件，全公司 各單位各類人員均應按本手冊開展設備管理工作。2

3、. 本設備管理制度符合 ISO9001；2000 標準要求和我公司質量管理制度要 求。3. 本制度由產品部參照古井貢酒股份有限公司 “ QJ/GJ09.01-2002 ”文本的有關章節(jié)、條款進行起草，結合我公司實際，將部分文字少做修改、修訂，經公司法人代表審批4. 本制度發(fā)放范圍是公司各部室、車間、中心、職能科室。5. 本制度主要起草、修訂人：王曉軒、明廷寅6. 本制度若在執(zhí)行中與古井貢酒股份公司的設備管理手冊發(fā)生沖突，以古井貢 酒股份公司的為準。7. 本制度的文件號： GBQ02一、設備管理方針1 設備管理目標1.1 主要設備完好率 97%；1.2 主要設備有效利用率 97%；1.3 主要設

4、備大修合格率達 100%；1.4 無重大設備事故；1.5 確保設備滿足生產使用要求；2 設備管理方針以公司質量方針為指導，以管理與服務確保設備安全、經濟運行，滿足生產需求 是設備管理的永恒追求。二、設備管理組織機構及管理職責1設備管理組織機構設置原則1.1統(tǒng)一管理與分散管理相結合。即由公司設備管理部門，從設備的申請購置直至設 備的報廢處置，實行全過程的宏觀管理；由設備的使用單位，對設備的維修保養(yǎng)和正 常使用進行微觀管理。2設備管理組織機構圖：公司設備管理組織機構3.各級管理職責3.1管理者代表、分管副總3.2設備管理主管 3.3車間設備管理員三、設備（備件）采購的制度1設備添置應符合的條件 1

5、.1新購設備（即以前無此類設備，屬于新添置設備）應符合的條件:a. 增加時，原有設備的生產能力已達飽和點，無潛力可挖。b. 新建工程所需配套設備。1.2更新設備。應符合設備的更新與改造制度第三條中任一條款 2設備采購工作流程設備采購流程圖:b. 公司以行政方式下達指令。2.2采購前期工作由采購中心負責詢價。2.3供方和價格的確定232根據(jù)該設備的市場供給情況、金額大小、購置時間長短，供方和價格可采取以 下方式確定：a. 招投標采購。該方式使用于存在充分市場競爭、金額較大、有充分購置時間的設 備采購。招投標可按古井小型材料采購及技改維修工程招投標管理暫行辦法執(zhí)行。b. 詢價采購。該方式適用于存在

6、市場競爭但不適用于招投標方式采購的設備采購。 詢價采購是對幾個供貨商（通常不少于兩家）的報價進行比較以確保價格具有競爭性 的一種采購形式。詢價對象必須為合格供方，對本公司有關設備技術要求均能滿足。 詢價中，應逐個與其就質量、價格、付款方式、工期等進行競爭性談判。c. 單一來源采購。該方式適用于只有一個供貨商的設備采購或緊急采購。單一來源 采購缺乏競爭性，因而在采購中必須確保該供貨商的設備符合本公司的設備技術要求。在此基礎上，應想方設法壓低價格，爭取更合適的付款方式和工期。a. 設備的采購因頻次較低，只需在采購設備前對該設備的供方進行評審。b. 設備的供方應具備一定的資質能力， “三無”產品供貨

7、商不能列為合格供方。c. 必要時在采購前應對供方進行考察，考察可采取聽取情況介紹、現(xiàn)場察看、用戶 察訪等形式，了解供方的企業(yè)信譽、生產能力、設備質量及技術狀況等。d. 被確認為非合格供方的，可直接予以排除；被確認為合格供方的，才能作為采購 或采購比較對象。2.4 采購a. 所有設備的采購必須簽訂合同。b. 所簽訂的合同必須符合合同法的規(guī)定，且具備采購設備的名稱、數(shù)量、質量標 準、價格、付款方式、送貨方式、交貨期限、違約責任等內容，主要條款應與核價報 告內容一致。c. 正式合同經采購人員、采購中心經理、分管副總、公司總經理簽字、財務部經 理審核蓋合同章后生效。正式合同復印件由采購中心送交設備主管

8、室一份保留備查。2.5 驗證四、設備的安裝調試驗收移交制度1 設備的安裝各單位根據(jù)工藝安排和廠房布置提出安裝基礎要求（必要時提供基礎圖） ，基建部 門（動力車間）按要求或圖紙做好安裝基礎，產品部部組織協(xié)調設備安裝。2 設備的調試設備安裝完畢后，由設備主管和使用單位組織檢查設備的調試運轉是否正常和滿 足生產工藝的要求。3 設備的交用驗收3.1 設備調試合格后， 由設備供方或安裝單位提出交用驗收申請， 由產品部組織驗3.2 參加驗收人員由產品部、設備使用單位、設備供方或安裝單位的有關人員組 成。3.3 嚴格按照采購合同或協(xié)議中有關內容和相關標準進行驗收。3.4對驗收中發(fā)現(xiàn)不符合驗收標準的， 可以：

9、責令設備供方或安裝單位整改，整 改后再次進行交用驗收；根據(jù)合同或協(xié)議對購進的設備退貨；特殊情況下經產品 部提出建議，報公司領導審批后，予以放行。3.5 驗收合格后應填寫固定資產（設備）驗收單 ，并由全體參與驗收人員簽字 確認。3.6 產品部根據(jù)固定資產（設備）驗收單及時更新設備臺賬。五、設備的檔案管理制度1 設備檔案設備檔案是指設備從申請購置、安裝、調試、使用、維修、改造、更新直至報廢 的全過程中形成的圖紙、方案說明、憑證和記錄等文件資料，通過不斷收集、整理、 鑒定等工作歸檔形成設備檔案資料。設備檔案資料包括如下：1.1 設備采購相關資料；1.2 設備購置合同或協(xié)議；1.3 設備登記卡片及圖紙

10、、技術資料；1.4 固定資產（設備）臺帳1.5 固定資產（設備）驗收單1.6 固定資產（設備）調撥單記錄編號： QD2 02）記錄編號： QD2 03）記錄編號： QD2 04）記錄編號： QD2 06）1.8 設備大修計劃（發(fā)放至車間）記錄編號： QD207）1.7 設備報廢申請1.9 設備大修記錄（發(fā)放至車間）記錄編號： QD2 08）1.10 設備大修不合格項整改通知單記錄編號： QD2 09）1.11 設備大修驗收記錄記錄編號： QD2 10）記錄編號： QD2 12）記錄編號： QD2 13）記錄編號： QD2 14） 記錄編號： QD215）1.12 主要設備運行時間統(tǒng)計表經濟技術

11、月報表（記錄編號： QD211）1.13 設備檢查記錄（發(fā)放至車間）1.14 設備潤滑五定表（發(fā)放至車間） ；1.15 設備潤滑記錄（發(fā)放至車間）1.16 設備巡回檢查維修記錄（發(fā)放至車間）（以上由設備主管室收集保管，發(fā)放至車間的由車間保管，卡片圖紙、技術資料由公司設備檔案員負責保管）2 設備臺帳設備臺帳是掌握企業(yè)設備資產狀況，反映公司內部各種類型設備擁有量，設備分 布及其變動情況的主要依據(jù)。2.1 設備由產品部按規(guī)定進行統(tǒng)一編號， 錄入設備臺帳， 并在設備明顯部位訂上或貼上 設備“固定資產”標牌。2.2 設備統(tǒng)一分類編號按公司實際情況進行，體現(xiàn)實用方便原則。2.3 每年末由財務部和產品部統(tǒng)一

12、核查核對全公司生產設備固定資產，完善設備臺帳， 保證帳物相符。六、設備的使用和維護保養(yǎng)制度1 設備的使用1.1 新購設備安裝調試合格后，應由設備提供者進行設備使用、 維護保養(yǎng)、 檢修方面的 培訓，確保操作人員正確使用和維護。產品部應匯同使用單位及時制定設備的操作、 維護保養(yǎng)、檢修規(guī)程并執(zhí)行。1.2 新員工在獨立使用設備前，必須由單位對其進行對設備的結構、性能、 安全操作維 護要求等方面的技術知識教育和實際操作與基本功的培訓。1.3 對特種設備的操作者， 產品部應匯同行管部、集團人力資源部進行技能培訓， 持證 上崗。2 設備的維護2.1 設備的三級維護2.1.1 操作工負責設備的日常維護，必須做

13、到班前檢查、班后清掃，按規(guī)定加油，嚴格 按操作規(guī)程使用設備，發(fā)現(xiàn)異常及時停機處理。2.1.2 設備的日巡檢， 由維修工進行（保全工、機修工、保窯工、電修工、儀表維修工、）。 每天對單位所屬設備進行檢查，檢查匯總后填寫設備巡回檢查、維修記錄 ，如當日 有維修項目，應在備注欄內注明原因及結果。2.1.3 根據(jù)各自生產特點，各單位每 1-2 年應集中對設備檢修一次。2.1.4 凡設備發(fā)生的重大維修事項，各單位必須及時記錄備查。2.2 設備維護的四項要求a. 工具、附件放在指定地點，整齊有序；b. 設備的油、 氣、水管道、電氣線路完整牢固無 “四漏”（漏油、漏氣、漏水與漏電）；c. 所有零部件齊全完好

14、。a. 設備內外整潔、無油污（制瓶專用設備除外） 、呈現(xiàn)本色；b. 各運動表面，滑動面無黑色油污、無碰傷及銹蝕；c. 設備四周清潔，無積水、油、雜物。a. 制定潤滑五定，并按潤滑五定執(zhí)行；b. 操作者和潤滑工熟悉潤滑部位，油孔數(shù)量及油質油量；c. 加油工具齊全完好；d. 潤滑裝置完整，內外清潔，油路暢通，無缺油干摩擦現(xiàn)象；e. 油箱應定時添油和清洗換油，保證油面高度和油質符合使用要求。a. 關鍵設備實行定人定機制度；b. 有操作維護規(guī)程，并遵照執(zhí)行，不違章使用；c. 安全防護裝置、操縱控制裝置、安全信號儀表指示燈等完整靈敏、可靠；d. 堅持日常巡檢制度，遵守使用設備的“五項紀律” 。2.3 設

15、備維護的“三好” 、“四會”及“五項紀律”內容2.3.1 “三好”內容a. 管好。設備操作者應負責保管好自己使用的設備，未經領導同意，不準其他人操 作使用；b. 用好。嚴格貫徹操作維護規(guī)程和工藝規(guī)程，不得超負荷使用設備，禁止不文明操 作；c. 修好。設備操作員工要配合維修員工修理設備，及時排除設備故障。2.3.2 “四會”內容a. 會使用。操作者應先學習設備操作維護規(guī)程，熟悉設備性能、結構、傳動原理， 能正確使用設備；b. 會維護。學習執(zhí)行維護和潤滑規(guī)定，上班加油，下班清掃，經常保持設備的內外 清潔完好；c. 會檢查。了解自己使用設備的結構、性能以及易損件部位，熟悉日常點檢的項目、 標準和方法

16、，并能按要求進行日常點檢；d. 會排除故障。懂設備裝拆的注意事項及鑒別設備正常與異常現(xiàn)象，會作一般調整 和簡單故障排除。解決不了的問題及時報告，協(xié)同維修工排除?！拔屙椉o律”a. 嚴格遵守安全操作規(guī)程；b. 經常保持設備整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；c. 遵守交接班制度；d. 管好工具、附件不遺失；e. 發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，自己不能處理的問題應及時通知有關人員檢查處理。4 設備的潤滑工作流程4.1 產品部指導各車間根據(jù)設備的維護保養(yǎng)規(guī)程制定潤滑“五定”表 。4.2 車間設備管理員應組織潤滑五定表的落實工作， 并在設備潤滑記錄上記錄潤滑 情況。4.3 車間維修工每日巡檢設備運行和潤滑情況時，發(fā)

17、現(xiàn)潤滑缺陷和故障應及時排除。4.4 設備管理主管室負責組織監(jiān)督設備潤滑工作質量。七、設備的維修制度1 我公司設備維修分為大修、項修（俗稱中修） 、小修。2 修理的組織2.1 對于項修和小修，由設備所屬單位自行組織。2.2 對于大修，報請公司領導批準后，由產品部統(tǒng)一組織，設備主管室負責監(jiān)督實施。3 修理的費用承擔所有修理費用均應由各設備所屬單位承擔。只是大修費用作為單列專項費用，不記 入生產成本。4 大修工作流程4.1 費用計劃每年 10 月底前（突發(fā)情況例外），由各單位列出下年度主要大修項目和費用草案， 報設備主管室審核匯總，經公司各級領導審批后，形成下年度大修費用計劃。4.2 大修實施計劃4

18、.3 大修材料計劃 各單位根據(jù)審批后的大修實施計劃制定材料計劃，經單位負責人審核，報請公司 領導批準后轉采購中心組織采購。4.4 實施a. 需由外部實施的，應轉至設備管理主管室按第三條設備的采購制度中的“詢 價”程序執(zhí)行，以確定費用。如項目實施質量、價格有明顯可比性并且金額大于 5000 元的，也可通過組織招標進行。b. 實施單位和費用確定以后，設備管理主管室應配合采購中心與實施主題簽訂協(xié)議， 協(xié)議應包括項目名稱、施工要求、質量標準、工期要求、費用、費用支付辦法、違約 責任等。4.5 驗證 大修結束后，設備管理主管室應組織大修各單位驗收。由外部實施的，可按第四 條設備的安裝、調試及驗收移交制度

19、執(zhí)行。八、設備的移裝及調撥制度1 設備的移裝設備的移裝是指設備在公司內調動或安裝位置的移動。 凡已安裝并列入固定資產的 設備，車間不得擅自移位和調動，如需移位和調動，必須經產品部同意，經公司領導 批準后方可實施，設備管理主管室要及時備案。2 設備的調撥工作程序2.1 公司內部設備的調動由申請單位填寫固定資產（設備）調撥單 ，經產品部簽署 意見，公司領導、財務部經理批準后，由設備調入調出車間直接辦理設備和附件交接 手續(xù)，并由設備管理主管室備案，財務部做好調帳。2.2 設備調出公司，按銷售手續(xù)執(zhí)行，設備管理主管室和財務部同時注銷資產臺帳。九、設備事故處理制度1 設備事故1.1 定義 設備事故是指企

20、業(yè)生產設備因非正常的損壞而造成停產或效率降低，停機時間和經濟損失超過國家規(guī)定限額者為設備事故。1.2 設備事故分類設備事故分為一般事故、重大事故和特大事故三類。a. 一般事故：修復費用一般在 50010000元，或因設備事故造成全公司供電中斷 10 30 分鐘為一般事故。b. 重大事故：修復費用一般在 10000元以上，或因設備事故造成全公司供電中斷 30 分鐘以上為重大事故。c. 特大事故：修復費用達 50 萬元以上，或因設備事故造成全公司停產二天以上，車 間停產一周以上者為特大事故。2 設備事故分析與處理工作流程2.1 事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員或最先發(fā)現(xiàn)者應立即切斷電源，保持現(xiàn)場，立即逐級報告

21、。2.2 一般事故由產品部組織有關專業(yè)技術人員和事故單位分析事故原因； 重大及特大事 故由公司領導組織產品部、事故單位和有關專業(yè)技術人員進行，同時將情況報告給股 份公司總部。2.3 發(fā)生事故單位， 應在事故三日內認真填寫事故報告， 報送產品部。 一般事故報告單 由產品部簽署處理意見，重大或特大事故由公司領導批示并報告給股份公司總部。2.4 執(zhí)行設備事故“三不放過”原則：2.5 責任追究：2.5.2 對設備事故隱瞞不報或弄虛作假的單位和個人，應加重處罰并追究責任。 十、設備報廢制度1 設備的報廢條件1.1 超過使用年限，主要結構陳舊，設備效能達不到工藝最低要求，無修理價值者；1.2 意外災害或重

22、大事故受到嚴重損壞的設備，無法修復者；1.3 嚴重影響環(huán)保安全，進行修復改造又不經濟者；1.4 因產品換型、工藝變更而淘汰的專用設備，不宜改造利用者；1.5 長期庫存積壓，在本公司無法利用，對外也處理不了的設備；1.6 按國家能源政策規(guī)定應予淘汰的高耗能設備。2 設備報廢程序2.1 設備報廢單位填寫 設備報廢申請表 ，注明設備概況及報廢理由， 并由單位負責人 簽字，然后報設備管理主管室；2.2 設備管理主管室組織相關人員進行鑒定，填寫鑒定意見并簽名，產品部經理、分管 副總審核后報公司財務部經理、總經理審批；2.3 批準后由設備管理主管室監(jiān)督設備報廢申請單位移送廢品庫并負責協(xié)調處理，同時 從設備

23、臺帳上剔除，未批準則反饋給相關單位。3 設備的處理方法3.1 將可利用的零部件拆除留用，不能利用的作為廢料由產品部協(xié)同采購中心公開對外 處理；3.2 產品部配合采購中心公開處理報廢設備。 十一、設備的更新與改造制度1 設備改造 設備改造是指運用新技術、新材料、新設計對原有設備進行改革，以改善或提高其 結構、性能、精度和效率，減少消耗、故障及污染， 使之達到或超過新設備的技術水平。2 設備更新 設備更新是以技術上更先進、壽命周期費用更經濟的新型設備代替落后、低效、改 造又不經濟的老、舊設備。設備更新有兩種方式：3 設備改造應遵循的原則3.1 效益性原則 從實際出發(fā)、以提高公司的生產效益和產品質量

24、為目標。3.2 可行性原則 制定技術方案時，要進行可行性分析，綜合考慮投入產出。3.3 實用性原則 設備技術改造要講究先進適用，不要盲目追求高指標，更不能為改造而改造。4 設備更新應符合的條件4.1 修理費用超過更新費用的 50%60%的。4.2 大修三次以上，設備性能嚴重劣化的。4.3 大修后性能和精度仍不能滿足工藝要求的。4.4 繼續(xù)使用會使修理工作量和修理費用迅速增加的。4.5 在二、三年內能源動力、原材料浪費超過購置新設備費用的。4.6 嚴重影響安全和污染環(huán)境的設備。4.7 國家或有關部門規(guī)定淘汰的設備。5 設備的改造與更新工作流程5.1 計劃a.每年10月底前，各單位根據(jù)生產實際，以

25、書面形式提出下年度設備更新與改造計 劃，并充分說明理由，經單位負責人和部門經理簽字確認后報設備管理主管室。b. 設備管理主管室組織有關人員對各單位所報項目進行逐項審核、評估，確定出公 司下一年度設備更新與改造計劃。c. 設備管理主管室根據(jù)年度設備更新與改造計劃逐項目編制費用預算，于每年 11 月 15 日前報公司領導審批。d. 根據(jù)公司領導審批的結果，最終確定下年度設備更新與改造項目計劃和費用計 劃。e. 設備主管室負責將結果反饋給各相關單位單位。 臨時計劃是指未列入年度計劃的但需立即實施的更新與改造項目， 需經公司領導批準后方可實施。6實施前期工作6.1 產品部根據(jù)設備年度更新與改造計劃，按

26、時組織實施。6.2 產品部負責考察論證，提出實施方案，編制詳細費用預算，形成預算報告。6.3 預算報告經產品部經理、分管副總審閱后報財務部經理、公司總經理審批。6.4 根據(jù)審批結果，采購中心負責采購實施。6.5 產品部對項目實施過程進行監(jiān)督。7 驗證施工結束后， 產品部負責組織項目實施效果和施工質量的驗收。 具體操作可按第四條設備的安裝、調試及驗收移交制度執(zhí)行。十二、設備的檢查與考核制度1 目的： 促進公司設備管理工作逐步走向規(guī)范化、程序化，督促基層單位按設備管理制 度開展工作，使設備處于良好的技術狀態(tài)，發(fā)揮設備的最佳效能，確保滿足生產需 求。2 產品部負責組織檢查、考核各單位設備管理工作，具

27、體由設備主管負責。3 檢查內容3.1 檢查各單位是否按設備管理制度開展設備管理工作。3.2 設備現(xiàn)場檢查內容3.3 各傳動系統(tǒng)是否正常。3.4 電氣系統(tǒng)裝置是否齊全，管線靈敏是否運行可靠，絕緣是否良好。3.5 潤滑系統(tǒng)裝置是否齊全，油路是否暢通、油標醒目、油質符合要求。3.6 操作控制系統(tǒng)及儀器、儀表、閥門是否靈敏可靠。3.7 安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。3.8 設備內外整潔、無油垢、無銹蝕。3.9 有無漏水、漏電、漏汽、漏油現(xiàn)象。3.10 窯爐大碹、池壁、加料口、流液洞、的侵蝕，煙道及管道有無泄漏等。3.5 檢查各單位設備管理記錄3.5.1 設備日巡檢、維修記錄是否認真、及時，內容是否符

28、合規(guī)定。3.5.2 設備潤滑要求執(zhí)行情況，設備潤滑記錄是否符合潤滑標準要求。3.5.3 設備檢修計劃及主要設備檢修記錄是否按要求及時報送。3.5.4 是否有違反設備操作、保養(yǎng)維護、檢修作業(yè)指導書的行為。4 設備檢查方法4.1 產品部不定期對公司各單位設備的日常維護和管理情況進行檢查， 檢查時如發(fā)現(xiàn)存 在問題，立即指導解決并進行處理。4.2 現(xiàn)場不能解決的問題設備主管應跟蹤復查。5 監(jiān)督考核 產品部每月將本月設備檢查與運行情況予以通報，對較好的單位提出表揚獎勵， 對較差的單位予以處罰。十三、設備管理獎懲制度1 處罰細則1.1 違反設備管理制度 中相關程序又不改正者， 給予相關責任人或責任單位的領

29、導50 元罰款；造成重大經濟損失者，處以 1000元罰款，并報公司領導給予行政處罰。1.2 不按設備作業(yè)指導書進行操作、維護保養(yǎng)和檢修的， 未造成設備事故者，給予相關 責任人或責任單位的領導 50 元罰款；造成一般設備事故者，給予 200元罰款；造成重 大或特大設備責任事故者，處以 1000 元罰款，并報公司追究責任。1.3 各單位未及時更新本單位設備臺賬，導致賬、物、卡不相符者，罰設備管理員 50 元。1.4 單位各項設備管理記錄未按要求如實進行統(tǒng)計填寫、 弄虛作假者， 每次對責任人罰 款 50 元。1.5設備外表不清潔，未呈現(xiàn)本色，有油污、黃袍、銹蝕者，限期整改，逾期不改者對 責任單位設備

30、管理人員罰款50元；1.6設備、電氣系統(tǒng)有缺陷者，如屬輕微缺陷限期整改，如屬較大缺陷的對單位負責人和責任員罰款50元，并限期整改；1.7未按設備潤滑要求進行及時潤滑而造成設備潤滑不良或損壞的，對潤滑責任人罰款50元；1.8發(fā)現(xiàn)“四漏”（漏水、電、汽、油）的，限期整改，逾期不改者，對單位或維修人 員罰款50元；1.9對窯爐巡檢不到位，或隱瞞不報，給予相關責任人或責任單位的領導50元罰款；造成一般設備事故者，給予200元罰款；造成重大或特大設備責任事故者，處以1000元罰款，并報公司追究責任。2獎勵對設備管理單位領導重視，基礎管理扎實，日常設備保養(yǎng)工作認真仔細，設備狀況保持較好者，將根據(jù)具體情況，

31、給予設備主管領導和維修人員及操作工50-500元的獎勵。十五、附表固定資產（設備）驗收單固定資產編號:名稱型號制造商或 建筑、安裝單位驗收日期資產原值存放地點配套主要附件有關固定資產名稱規(guī)格型號數(shù)量文件、資料精度檢測固定資產檢 查試用情況1、試用時間2、試用狀況驗收意見使用單位負責 人簽字設備主管簽 字部門經理簽 字分管副總簽 字總經理簽字建造單位負 責人簽字備注制單:注：1、本驗收單適用于有關工程、設備等接收時使用2 、每一項固定資產填制一份驗收單，不可多項固定資產合在一起填制本單3 、“試用時間”填寫試用多少“小時”或多少“天”3、本驗收單填制完畢后，復印4份，供建造、使用、管理、財務四部

32、門備查。固定資產（設備）調撥單申請單位：日期：年 月 日名稱設備編號調出單位規(guī)格型號安裝地點調入單位調撥原因審批意見調出單位 負責人調入單位 負責人設備部門 負責人備注制單:注：1、本調撥單適用于固定資產內部調撥使用2 、本單由固定資產原管理部門填寫，“審批意見”由調出單位負責人簽批3 、本單一試三聯(lián)，原件交財務部，用于變更固定資產信息；復印件調出、調入的管理部門各持一份，用于登記固定資產臺賬。設備報廢申請表日期：年 月 日卡片編號:固定資產名稱啟用日期規(guī)格型號原值資產編碼計提折舊報廢數(shù)量凈值使用部門報廢損失資產現(xiàn)狀及報廢原因部門負責人簽字申請單位蓋章資產管理部門意見鑒定結果：鑒定人：部門負責

33、人：管理部門蓋章報廢后處理方案財務負責人意見總經理意見制表：注:資產現(xiàn)狀及報廢原因由使用部門據(jù)實填寫，鑒定結果及報廢后處理方案由固定資產管理部門填寫。設備潤滑五定表單位：設備名稱潤滑點（部位）潤滑油注油量潤滑周期責任人備注定點定質定量定期定人采購控制程序文件編號：QG/GB 06.122011版 本：2011受控狀態(tài)：發(fā)放編號：采購控制程序1目的對本公司的采購過程進行控制，選擇認可的符合本公司物資采購要求的供方，以確保采購產品符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產設備的采購過程控制。3職責3.1 質檢中心負責組織編制原輔材料、包裝材料采購標準；負責組

34、織對原輔材料、包裝材料的供方 能力評價。3.2 最高管理者負責簽批合格供方名單。3.3 米購中心負責編制原輔材料、包裝材料、小型材料的米購計劃，設備使用單位負責編制生產設 備采購計劃并報批。3.4 采購中心負責按照采購計劃審批意見組織實施采購。3.5 質檢中心負責原輔材料、包裝材料的檢驗，必要時可進行驗證。3.6 產品部負責組織有關人員對采購設備進行驗證。4過程描述本公司的物資采購，須遵循如下程序：a）米購中心負責編制原輔材料、包裝材料、小型材料的米購計劃，設備使用單位負責編制 生產設備采購計劃并報批。b）質檢中心組織對原輔材料、包裝材料供方進行能力評價；c） 采購中心從合格供方中選擇供貨廠家

35、或進行招標采購（原輔材料除在合格供方中采購外， 還 可以在候選供方中采購試用）；d） 質檢中心對采購的原輔材料、包裝材料、 小型材料進行檢驗；生產部組織對采購的生產設備 進行驗證。e）由相應的物資倉庫保管員對采購產品進行入庫管理。物資采購的程序描述，見附圖5 作業(yè)程序通過確定并實施本程序， 以確保所采購的產品， 符合公司生產的品質與成本要求， 符合各種產品 標準，同時也應滿足顧客提出的各種要求。5.1 采購信息5.1.1 采購文件的內容a) 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購計劃(有安全庫存的常用材料除外) ；b) 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購執(zhí)行的標準代號及其主要質量指標；c) 各

36、種原輔材料、包裝材料、小型材料的檢驗方法標準代號。d) 設備使用單位的設備申購報告。e) 各類采購的詢價記錄或招標書、評標辦法等。5.1.2 采購文件的編制a) 采購計劃的編制見 4a) ；b) 實行招標采購時，由采購中心編制采購招標書及評標辦法等文件；實行詢價采購時，必須形 成詢價記錄。5.1.3 采購文件應嚴格履行審批手續(xù)，以確保采購文件的適宜性、有效性。5.1.4 采購文件由采購中心保管。5.2 合格供方的評價和確認5.2.1 原輔材料(含花紙和油漆)供方評選采購中心根據(jù)歷年來原輔材料的使用情況及其他渠道的信息 ,經分析后,初步確定生產管理好、 質量可 靠、信譽好的供方作為候選供方。采購

37、中心請候選供方提供樣品或者進行小批量采購， 由檢測中心按照我公司采購標準進行檢驗， 合格 入庫。必要時，質檢中心組織人員對原輔料供方進行現(xiàn)場評審。5.2.1.4 確認合格供方質檢中心根據(jù)候選供方的產品質量狀況、 生產單位的使用滿意度情況、 交貨及時性、 運輸保障能 力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。5.2.1.5 原輔材料供方的重新評價 每年生產淡季，質檢中心組織對原輔材料供方的供貨產品質量狀況、 生產單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力、價格、服務等方面進行綜合評定，以判定是否繼續(xù)作為合格供方，并保 存評定記錄。5.2.2 包裝材料供方評選包裝材料供方評選a) 采

38、購中心根據(jù)國內同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息, 向生產廠家發(fā)放調查表，了解其企業(yè)規(guī)模、 主導產品、生產能力、生產設備、 檢測人員和檢測設備、 主要顧客等信息，經分析后 ,初步確定生產管理好、質量可靠、信譽好及價格合理的候選供方名單，提交質檢 中心；b) 質檢中心組織有關人員到候選供方處進行現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場察看、調閱文件記錄等形式， 了解生產廠家的質量保證和供貨能力。 評價方法和標準要求見 供方的選擇評價及重新評價 準則；c) 必要時，要求生產廠家提供樣品，由質檢中心進行驗證；d) 評選合格的供方列入本公司合格供方名單。包裝材料供方的重新評價a) 重新評價的時機：1) 每年營銷淡季。

39、2) 當任一供方供貨過程中出現(xiàn)異常情況，其產品同一質量問題連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或嚴重 不合格時，暫停其供貨資格，要求整改或臨時安排進行重新評審。b) 評審人員：由質檢中心組織生產部、采購中心等部門有關人員參與。c) 評價依據(jù)：供方的選擇評價及重新評價準則 。d) 再評價結果處理1) 對于供貨及時、信譽良好，全年供貨沒有出現(xiàn)過不合格批的供方，直接進入下年度合格 供方名單；2) 對于其它供貨方一年內供貨不合格批達到以下數(shù)量的供方，直接取消其供貨資格。 一年內總供貨批次 10 批以下，不合格批達 3 批； 一年內總供貨批次 10-20 批，不合格批達 5 批； 一年內總供貨批次 20 批以上，不合格率

40、達到批達 20%；3) 對于一年內供貨不合格批次介于 1 和取消資格批之間，或供貨不及時的其它供貨方，質 檢中心根據(jù)業(yè)績評審結果確定是否再次對其進行現(xiàn)場評審，結合評審情況確定是否保留 其供貨資格。4) 供貨質量下降或不能按時供貨的供方，采購中心根據(jù)評審結果以書面形式通知其限期改 進。當改進經驗證符合要求后再采購。5) 對質量不重視，到期無明顯改進的供方 , 由評審小組提出意見，報最高管理者批準取消其 供方資格，當需恢復時應重新按評價程序進行。5.2.3 小型材料供方評選采購中心根據(jù)歷年來小型材料的使用情況及其他渠道的信息 ,經分析后,初步確定生產管理好、 質量可 靠、信譽好的供方作為候選供方。

41、采購中心請候選供方提供樣品或者進行小批量采購， 由檢測中心按照我公司采購標準進行檢驗， 合格 入庫。必要時，質檢中心組織人員對原輔料供方進行現(xiàn)場評審。5.2.3.4 確認合格供方質檢中心根據(jù)候選供方的產品質量狀況、 生產單位的使用滿意度情況、 交貨及時性、 運輸保障能 力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄5.2.3.5 評審頻次每年進行一次評審。5.2.3 合格供方名單經最高管理者簽批后，由質檢中心傳遞到采購中心、檢測中心、財務部等有關 單位。5.2.4 供方評價資料由質檢中心保管。5.2.5 采購中心負責建立并保管合格供方檔案。5.3 采購實施5.3.1 采購中心根據(jù)采購計劃采

42、用詢價或招標等方式進行物資采購。原輔材料必須在合格供方名單 中進行采購；包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購外，還可以在候選供方中試采購。5.3.2 必要時，由采購中心向供方提供采購文件，所提供文件若為受控文件，應進行登記和控制。5.3.3 采購合同 所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進行協(xié)商確定合同內容，達成一致意向；采購合同必須包含質量保證協(xié)議條款。 所有簽訂的合同必須符合經濟合同法的規(guī)定，且具備以下內容：a) 采購物資的名稱b) 數(shù)量和質量c) 價格或價款d) 交貨的期限e) 執(zhí)行標準代號全稱f ) 違約責任 若需要在供方處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中作出規(guī)定。 采購合同

43、的審批按采購管理辦法執(zhí)行。采購中心對采購合同的執(zhí)行情況進行跟進。5.4 采購產品的檢驗或驗證5.4.1 質檢中心負責對采購的原輔材料、包裝材料及小型材料按照相應標準進行檢驗。5.4.2 設備采購的驗證由生產部組織相關人員進行驗證。5.4.4 經檢驗或驗證合格的采購產品，由倉庫保管員或使用部門辦理接收手續(xù)。不合格的材料，按 不合格品控制程序處理 。5.4.5 若在供方處對采購產品進行驗證時，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進行交付；經驗證不合 格的，按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產品、降價接收等方式處理。降價接收的，應不影響最終 產品的基本質量要求。6 相關或支持性文件6.1 原輔材料采購文件6.

44、2包裝材料米購文件6.3各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購標準6.4供方的選擇評價及重新評價準則6.5文件控制程序6.7采購管理辦法附圖:物資采購流程圖物資防護、搬運程序文件編號：QG/GB 06.122011版 本：2011受控狀態(tài)：發(fā)放編號：物資防護、搬運程序1目的對本公司的防護、搬運過程進行控制，減少物資的損耗、避免質量不合格的發(fā)生，并滿足生產的需要。本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產設備的所有防護和搬運過程的控制。3 職責3.7 對于外采物資，由供應商提供的防護材料及標、搬運工具及標準，由采購中心與供應商溝通確 定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質檢中心根據(jù)

45、合同約定進行其防護材料及標準 的檢驗。3.8 對于內部生產的成品瓶，由質檢中心組織生產部門、倉儲部門等提出防護材料、材料厚度、作 業(yè)標準，生產部門組織按此實施，在入庫之前，由質檢中心與其他質量指標一起驗證。3.9 檢驗合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運入庫。3.10 在庫物資的管理，由倉庫保管員進行防護規(guī)范的檢查并及時組織翻包、加固等處理，并及時向 生產部門或采購部門反饋。3.11 物資出庫后，由生產領用部門、經營部門對物資實施搬運的控制，并做好相應地防護工作。4 過程描述本公司的搬運、防護，須遵循如下程序：a) 對于外采物資，由供應商提供的防護材料及標、搬運工具及標準，由采購中心與供應商

46、溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質檢中心根據(jù)合同約定進行其防 護材料及標準的檢驗。b) 對于內部生產的成品瓶，由質檢中心組織生產部門、倉儲部門等提出防護材料、材料厚 度、作業(yè)標準，生產部門組織按此實施，在入庫之前，由質檢中心與其他質量指標一起 驗證。c) 檢驗合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運入庫。d) 在庫物資的管理，由倉庫保管員進行防護規(guī)范的檢查并及時組織翻包、加固等處理，并 及時向生產部門或采購部門反饋。e) 物資出庫后，由生產領用部門對物資實施搬運的控制，并做好相應地防護工作。5 作業(yè)程序 通過確定并實施本程序，以確保所采購的產品及生產的產品，符合公司生產的品質與成本

47、要求， 符合各種產品標準，同時也應滿足顧客提出的各種要求。5.1 外部采購物資5.1.1 搬運及防護標準f) 除散料外，所有材料都應有包裝標準，所裝標準，主要包括外包裝物使用的材料，材料厚度， 及連接方式，此外還應包括包裝的規(guī)格(每袋多少千克或每打式多少張) ；g) 適用時，所有材料都應明確運輸要求，特別是對于酒精、柴油等危險品。5.1.2 標準形成采購文件 搬運及防護標準，由采購中心采購人員與供應商溝通后，形成采購合同。5.1.3 搬運及防護的檢驗。由質檢中心質檢員對標準進行檢驗， 主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護及搬運標準是否得到 執(zhí)行的檢驗，對于不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序 。5

48、.1.4 入庫過程中的搬運與防護。在入庫過程中， 保管員應組織做到輕裝應卸， 不得損壞外包裝。 對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗中沒 有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，應向質檢中心質檢員進行檢驗，由其做出相應地處理。對于裝卸過程中，因裝 卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時要追究卸貨人員的責任。入庫結束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應及時加雨布覆蓋。5.1.5 出庫過程中的搬運與防護。在領用和運輸過程中， 領料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運輸工具， 對于路面不好的路況要緩慢運輸， 確保物資安全及外包裝的安全。5.1.5 出庫過程中的搬運與防護。5.1.5 在庫產品的 的搬運與防護。 保管員應對產品的外包

49、裝情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。 保管員慎重對待倉庫中的產品搬運工作，如特別需要時，要做好搬運過程的控制。 各班組長應對具體搬運人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機）及設備的相應的管理。成品組、原料 組及小型材料主要是對裝卸工做好管理， 機械組主要是做好叉車、 鏟車司機的管理及相應設備的維護 保養(yǎng)工作。5.2 內部生產的玻璃瓶（包括半成品瓶等所有的瓶）5.2.1 搬運及防護標準 質檢中心負責制訂產品防護的材料標準及材料層數(shù)、厚度標準及玻璃瓶規(guī)格標準，并下發(fā)生產部 門、采購中心實施。采購中心制訂托盤產品的搬運標準，并由機械組組織實施，成品組保管員負責監(jiān)督。5.2.2 搬運及防護的

50、檢驗。由質檢中心質檢員對在產品入庫之前對防護標準進行檢驗， 主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防 護是否到位，對于不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序 。5.2.3 入庫過程中的搬運與防護在入庫過程中， 保管員應監(jiān)督叉車司機做到輕裝應卸， 不得損壞外包裝。 對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫 檢驗中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝， 保管員應向質檢中心質檢員進行檢驗， 由其做出相應地處理。 對于裝 卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時要追究卸貨人員的責任。 入庫結束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應及時加雨布覆蓋。5.2.4 出庫過程中的搬運與防護。在領用和運輸過程中， 領料人員要輕裝輕卸并選擇合適

51、的運輸工具， 對于路面不好的路況要緩慢運輸， 確保物資安全及外包裝的安全。對于由叉車運輸?shù)?，叉車司機應按章操作，不得損壞外包裝及托盤。525 在庫產品的的搬運與防護。保管員應對產品的外包裝情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。 保管員慎重對待倉庫中的產品搬運工作，如特別需要時，要做好搬運過程的控制。526 已出庫的在途物資當發(fā)現(xiàn)存在危險托盤時，運輸人員有權拒絕運輸，并向保管員反饋，由保管員負責整理。在運輸之前，應做好剎繩等加固措施。該工作由相關方（裝卸工）提供時，對其效果進行監(jiān)督，直接 其達到加固效果。在運輸過程中，密切關注托盤運輸情況。當發(fā)現(xiàn)情況異常時，及時匯報，以采取重新裝車、現(xiàn)

52、場返工 等必要措施。5.2.61、采購中心倉庫各班組長應對具體搬運人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機）及設備的相應的管 理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理，機械組主要是做好叉車、鏟車司機的管理 及相應設備的維護保養(yǎng)工作。2、經營部應做好對駕駛員的管理及其運輸車輛的維護保養(yǎng)工作。6相關或支持性文件6.1 采購中心小型材料倉儲管理辦法6.2 采購中心原輔材料倉儲管理辦法6.3 采購中心產成品倉儲管理辦法古玻2010 36號簽發(fā)人：左繼光關于印發(fā)采購中心成品倉儲管理辦法（試行）的通知各部，中心、車間：為提升公司成品倉儲管理水平，降低損耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，改善材料的流動 性，減少資金

53、占用，更好地服務于公司的生產經營，特制定采購中心成品倉儲管理 辦法。日前，該辦法已經公司審核，現(xiàn)印發(fā)給你們，請執(zhí)行。此通知附：采購中心成品倉儲管理辦法（試行）二。一。年十一月二十三日 主題詞：管理辦法 印發(fā)通知抄報：錢振海董事長左繼光總經理-亳州市古井玻璃制品有限責任公司行管部2010年11月23日印發(fā)校對：張福全共印：3份采購中心成品倉儲管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了提升公司成品倉儲管理水平，降低損耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，改善材 料的流動性，減少資金占用，更好地服務于公司的生產經營，特制定本管理辦法。第二條 主要定義1、成品：本制度中的成品是相對于原輔材料及小型材料而言，凡指所有的瓶

54、子， 具體分類如下：（1）半成品瓶：是指經制瓶車間（特殊情況下，綜合車間也可能將完成一部分工 序的瓶子交倉庫代儲，這也稱為半成品）生產出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進行 管理，但必須經過綜合車間加工（不包括清洗）后方可對外銷售的瓶子。如年份原漿 白瓶等。（2）成品瓶：是指經過制瓶車間或綜合車間生產出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉 庫進行管理，可以直接對外銷售的瓶子，具體可以分為如個幾大類：如烤花類、蒙砂 類及打出來即可以 （制瓶車間生產 ）直接出售的白瓶（產品） ，如玉液瓶、花瓣瓶等。2、垛位：（1）室內垛位區(qū)域：在每個倉庫的內部，均設置不同的區(qū)域，作為存放產品的規(guī)范 區(qū)域，不同垛位區(qū)域用黃線標出

55、，并進行編號，叫做垛位區(qū)域。在垛位區(qū)域內有序擺 放、生產日期連續(xù)、成一定規(guī)則排列的同一產品集合，即為室內垛位。原則上，一定 垛位區(qū)域，只能有一個垛位，特殊情況下，一個垛位區(qū)域可以有多個垛位，但是在一 個垛位中只有一個品種的材料，不得混放。（2）室外垛位區(qū)域：在指定區(qū)域內，存放若干個托盤裝（或麻袋等包裝）同一品種 產品的空間區(qū)域。室外垛位的定義和要求與室內垛位一致。3、出庫 將產品按程序轉其他單位，成品的實物及管理權都移出倉庫。主要包括內、外部 銷售，綜合車間領用（深加工或清洗） ，產品報廢等。4、移庫 是將垛位的一部分或整體由一個地點轉移到另一個地點的活動，但實物的管理權 并沒有發(fā)生變化，只是場所的轉移與變更。移庫與出庫的主要區(qū)別是，前者的管理權 未發(fā)生變化