應(yīng)用系統(tǒng)管理制度11頁

1、柏莊置業(yè)有限公司應(yīng)用系統(tǒng)管理制度（第一版）目錄1.總則22.管理組織結(jié)構(gòu)23.系統(tǒng)建設(shè)與管理分工34.系統(tǒng)管理規(guī)則64.1系統(tǒng)總則64.2賬號管理64.3權(quán)限管理74.4流程管理74.5運行管理84.6安全管理94.7應(yīng)用系統(tǒng)災(zāi)難應(yīng)急和恢復(fù)管理95.應(yīng)用系統(tǒng)配套與建設(shè)管理105.1總則101.總則1.1 為規(guī)范柏莊投資集團（以下簡稱“柏莊集團”）企業(yè)信息化管理工作，提高信息化工作質(zhì)量，保證柏莊集團信息化建設(shè)和推廣運用的順利進行，充分發(fā)揮應(yīng)用系統(tǒng)在企業(yè)經(jīng)營管理方面的作用，特制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了柏莊集團信息化建設(shè)與運營期的組織結(jié)構(gòu)、信息化建設(shè)與管理分工、應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息管理的評價

2、與改進等內(nèi)容，是柏莊集團全面實現(xiàn)信息化管理的基本規(guī)則和行為準則。各級管理組織必須嚴格遵循信息管理制度的相關(guān)要求，通過定期對各業(yè)務(wù)流程的評價和反饋，不斷改進和完善應(yīng)用系統(tǒng)。2.管理組織結(jié)構(gòu)2.1柏莊集團信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組是柏莊集團信息化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)。信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下：組長：總裁副組長：信息化分管副總裁成員：集團公司各副總裁，各公司總經(jīng)理2.2柏莊集團信息化工程部是信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機構(gòu)。2.3柏莊集團信息化項目建設(shè)及運用推廣的輔助機構(gòu)，由柏莊集團各部室（公司）領(lǐng)導(dǎo)成員和關(guān)鍵用戶（即業(yè)務(wù)骨干人員）、信息化專員組成。2.4集團各部室（公司）總經(jīng)理是所在單位信息化的第一責任者

3、。2.5為配合柏莊集團信息化建設(shè)與管理，柏莊集團所屬各項目公司、商管公司、物業(yè)公司應(yīng)設(shè)置信息化專員崗位。2.6柏莊集團信息化工程部參與所屬各公司信息化相關(guān)人員考核。2.7柏莊集團信息化工程部負責對全柏莊集團信息化專、兼職人員進行業(yè)務(wù)管理和技術(shù)培訓(xùn)。3.系統(tǒng)建設(shè)與管理分工3.1集團公司信息化建設(shè)是指建設(shè)集團公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)及信息化保障環(huán)境。3.2集團公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責制定集團公司信息化建設(shè)目標及原則，審定信息化總體規(guī)劃方案。3.3集團公司信息化工程部在信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責信息化建設(shè)的各項工作，負責組織和參與的工作（包括但不限于）：3.3.1組織集團公司信息化建設(shè)

4、合作廠商（包括咨詢單位、系統(tǒng)開發(fā)單位、運營商、軟硬件提供商等）的選擇和招標；3.3.2組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研、協(xié)助各業(yè)務(wù)部門進行流程梳理及優(yōu)化；3.3.3組織應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)；3.3.4組織應(yīng)用系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和運行維護管理；3.3.5協(xié)助各業(yè)務(wù)主管部門進行應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用和推廣；3.3.6負責將各部室（公司）信息化應(yīng)用情況提供給信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為考核依據(jù)。3.4集團公司各部室（公司）總經(jīng)理信息化工作職責：承擔業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求收集和推廣的責任，并根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作需要，委派業(yè)務(wù)骨干人員；3.5信息化專員工作職責：3.5.1全面負責公司網(wǎng)絡(luò)和IT終端日常維護工作；3.5.2全面負責信息化各系統(tǒng)的支

5、持與服務(wù)，包括作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，并保持關(guān)鍵用戶的崗位穩(wěn)定性，考核信息化工作完成情況。但不限于各應(yīng)用系統(tǒng)維護、視訊系統(tǒng)維護、檔案系統(tǒng)維護等；3.5.3負責公司IT需求的調(diào)研、資源協(xié)調(diào)與落實；3.5.4負責組織執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)、視頻會議室等信息化基礎(chǔ)建設(shè)工作；3.5.5負責公司內(nèi)軟件正版化工作；3.5.6協(xié)助總經(jīng)理、負責組織公司內(nèi)信息化培訓(xùn)和信息化成果應(yīng)用推廣。3.6應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)鍵用戶工作職責3.6.1按照集團公司整體信息化規(guī)劃與系統(tǒng)建設(shè)計劃，在本單位組織系統(tǒng)的實施工作；3.6.2關(guān)鍵用戶的工作內(nèi)容應(yīng)得到本單位領(lǐng)導(dǎo)的確認；3.6.3組織本單位需求的調(diào)研和業(yè)務(wù)流程的梳理，形成準確的需求文檔；3.6.4與集

6、團公司信息化工程部討論需求，形成系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃或工作計劃；3.6.5對于確認的項目建設(shè)計劃，負責向軟件供應(yīng)商調(diào)研人員進行需求講解，并與集團公司信息化工程部共同對軟件供應(yīng)商提出的詳細涉及方案進行確認；3.6.6參與編寫并確認系統(tǒng)實施方案，包括：參數(shù)配置、編碼規(guī)則、模版設(shè)置、流程控制、培訓(xùn)計劃、推廣計劃；3.6.7參加系統(tǒng)操作培訓(xùn)與系統(tǒng)測試，并負責本單位最終用戶的系統(tǒng)培訓(xùn)；3.6.8系統(tǒng)上線前完成本組織系統(tǒng)（財務(wù)系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、商管系統(tǒng)、項目系統(tǒng)等）基本資料的準備工作，包括：系統(tǒng)中要用到的基本檔案、使用規(guī)范、權(quán)限管理、審批流程、崗位手冊等，并組織完成基本資料錄入工作；3.6.9選取并推

7、薦試點單位，組織試點單位試用系統(tǒng)；3.6.10組織系統(tǒng)在全集團公司的應(yīng)用，并通過正確的方式方法引導(dǎo)各層面使用者高效應(yīng)用系統(tǒng)；3.6.11負責本單位內(nèi)部系統(tǒng)的支持工作，內(nèi)容包括問題解答與處理和基礎(chǔ)資料維護，及時收集、整理與反饋系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題。4.系統(tǒng)管理規(guī)則4.1系統(tǒng)總則4.1.1應(yīng)用系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為手段建立的為集團各公司各類業(yè)務(wù)工作服務(wù)的系統(tǒng)。4.1.2應(yīng)用系統(tǒng)的帳號僅限管理按照“權(quán)限審批，專人操作”的原則，落實責任制，明確責任人和職責。4.1.3應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管部門是指應(yīng)用系統(tǒng)所承載業(yè)務(wù)的主管部門。4.2賬號管理4.2.1集團公司信息化工程部負責應(yīng)用系統(tǒng)用戶帳號的設(shè)立、注銷及

8、變更。4.2.2各類應(yīng)用系統(tǒng)的用戶賬號設(shè)立、注銷及變更必須按照規(guī)定進行，用戶或業(yè)務(wù)主管部門系統(tǒng)管理員在OA系統(tǒng)中發(fā)起帳號設(shè)立、注銷及變更流程（XX001軟件權(quán)限申請單），臨時用戶的帳號設(shè)立、注銷及變更也應(yīng)遵循以上流程。新成立的公司初次申請可由上級管理部門（公司）提出。4.2.3用戶帳號不得轉(zhuǎn)借。4.2.4系統(tǒng)使用者獲得帳號后，必須更改默認口令，并對帳號安全負責。4.2.5離職人員帳號注銷管理4.2.5.1對于已正式與集團公司解除勞動關(guān)系的員工，在為其辦理離職手續(xù)時，應(yīng)注銷停用其賬號（RS010離職手續(xù)單）4.2.5.2“帳號注銷申請”流程。經(jīng)離職員工所在部門負責人、公司總經(jīng)理（集團公司所在部門

9、總經(jīng)理）依次審批后，由集團公司信息化工程部OA系統(tǒng)管理員進行注銷操作。4.2.5.3人力資源部門必須在確認帳號完成注銷后，才能為其辦理離職手續(xù)。4.3權(quán)限管理4.3.1應(yīng)用系統(tǒng)的權(quán)限管理部門為集團信息化工程部，負責各應(yīng)用系統(tǒng)的權(quán)限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員，協(xié)助負責人完成系統(tǒng)用戶權(quán)限的授予、變更等工作。4.3.2信息化工程部根據(jù)信息系統(tǒng)的特點，會同應(yīng)用部門制定信息系統(tǒng)角色標準和授權(quán)規(guī)則，并提交業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批確認后建立。4.3.3各應(yīng)用單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出本部門所需角色和用戶名單，經(jīng)業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進行相應(yīng)設(shè)置。4.3.4 凡涉及公司高密級信息的訪問

10、和下載應(yīng)報請業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進行授權(quán)。4.3.5 各應(yīng)用單位信息系統(tǒng)的用戶角色、權(quán)限發(fā)生變更時應(yīng)及時向信息化工程部申報，經(jīng)業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后按授權(quán)規(guī)則進行調(diào)整。 4.4流程管理4.4.1應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)審批流程，必須按照集團公司制度和公告通知規(guī)定，分別由業(yè)務(wù)及信息化部門分管副總裁審批后，由信息化工程部統(tǒng)一建立和修改。各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修改系統(tǒng)審批流程。4.4.2應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)的審批流程，必須按照集團公司制度和公告通知規(guī)定，由業(yè)務(wù)主管部門提出申請，信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息化工程部統(tǒng)一建立和修改，各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修改系統(tǒng)審批流程。 4.4.

11、3各業(yè)務(wù)系統(tǒng)主管部門負責集團公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中審批流程的草擬，由信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批，集團公司信息化工程部提供技術(shù)支持和指導(dǎo)及審批流程建立。 4.4.4應(yīng)用系統(tǒng)中應(yīng)以固定流程為主，涉及財務(wù)、成本和營銷的審批流程必須為固定流程，協(xié)同僅作為之前事物的溝通討論使用，不能作為最終的審批流程。4.5運行管理4.5.1為保障應(yīng)用系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，集團公司信息化工程部在工作日時間由專人負責值班維護，及時處理問題。4.5.2應(yīng)用系統(tǒng)如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向集團公司信息化工程部值班人員報告。對于維護過程中出現(xiàn)的故障，集團公司信息化工程部按照故障級別給與及時處理。一級故障：主要指應(yīng)用系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)癱瘓或服務(wù)中斷，導(dǎo)致應(yīng)用

12、系統(tǒng)的主要功能不能實現(xiàn)的故障；二級故障：主要指應(yīng)用系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)的故障，具有潛在的系統(tǒng)癱瘓或服務(wù)中斷的危險。4.5.3故障響應(yīng)及解決故障級別響應(yīng)時間解決時間匯報制度一級故障立即響應(yīng)，并上報集團公司信息化工程部負責人1小時內(nèi)解決15分鐘未解決由集團公司信息化工程部負責人上報主管副總裁，值班人員通報各系統(tǒng)負責人二級故障立即響應(yīng)8小時內(nèi)解決30分鐘內(nèi)未解決將問題向集團公司信息化工程部負責人匯報，值班人員通報各系統(tǒng)負責人4.6應(yīng)用系統(tǒng)安全管理4.6.1各部室（公司）人員必須在辦公計算機上安裝集團公司統(tǒng)一配備操作系統(tǒng)，并定期進行病毒庫更新和同步。4.6.2應(yīng)用系統(tǒng)的安全漏洞一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時上報集團公司信息化工程部，集團公司信息化工程部應(yīng)及時修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。4.7應(yīng)用系統(tǒng)災(zāi)難應(yīng)急和恢復(fù)管理4.7.1集團公司信息化工程部負責制訂軟硬件系統(tǒng)應(yīng)急和恢復(fù)預(yù)案，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責制訂業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案；4.7.2應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)重大異常情況時，應(yīng)用部門須及時向集團公司信息化工程部反饋；4.7.3信息化工程部組織認定，確定災(zāi)