物業(yè)管理：不符合糾正預防措施控制程序

1、物業(yè)管理：不符合糾正預防措施控制程序 物業(yè)管理手冊:不符合、糾正和預防措施掌握程序 1、目的 為了消退已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預防措施,防止不符合的發(fā)生或重復發(fā)生,制定本程序。 2、范圍 本程序適用于公司對不符合項所采取的糾正和預防措施的管理。 3、職責 3.1各部門負責制訂和實施本部門的糾正和預防措施及公司制定的相應的糾正和預防措施。 3.2品質部負責組織對管理體系、服務持續(xù)改進及糾正和預防措施的掌握,負責監(jiān)督和協(xié)調糾正和預防措施的實施及措施有效性的驗證。 3.3物業(yè)服務中心及相關部門負責有效處理業(yè)主的意見和建議。 3.4總經理負責重大的糾正和預防措施的審批工作。 4、程序 4.

2、1糾正措施 4.1.1所供應的服務不合格中的糾正措施 4.1.1.1業(yè)主對同一服務項目每月投訴達到3次或依據(jù)檢驗結果同一服務每月不合格項發(fā)生5次以上時,適用糾正措施,以消退不合格原因,防止不合格再發(fā)生。 4.1.1.2品質部依據(jù)每月服務過程的檢驗記錄,進行匯總分析,填制月管理目標、指標檢驗匯總分析,制定糾正措施,并依據(jù)需要由相關部門填寫不合格項糾正(預防)措施。 4.1.1.3不合格項糾正(預防)措施經管理者代表審批后(重大的糾正和預防措施由總經理審批),由各部門負責實施。 4.1.1.4品質部負責對糾正措施的實施進行跟蹤,調查其有效性,對行之有效的糾正措施應納入相關體系文件。 4.1.2內部

3、審核中出現(xiàn)不符合項按內部審核掌握程序執(zhí)行。 4.1.3對管理評審會議作出的改進決議,由責任部門制定措施填寫不合格項糾正(預防)措施,并依據(jù)要求進行實施。 4.1.4對選購物品或供方服務出現(xiàn)嚴重不合格時,管理部組織評審并填寫不合格項糾正(預防)措施,通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負責 對其下一批選購來的物資或供應的服務進行跟蹤驗證,執(zhí)行選購掌握程序對供方掌握的有關規(guī)定。 4.1.5環(huán)境運行中發(fā)覺不符合的糾正措施 4.1.5.1不符合的范圍 a)內部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合; b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合; c)相關方對環(huán)境表現(xiàn)投訴; d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

4、 4.1.5.2a)項不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。 4.1.5.3環(huán)境關鍵特性監(jiān)測發(fā)覺及目標指標管理方案檢查的不符合由品質部組織相關責任部門分析原因制定措施,填寫不合格項糾正(預防)措施并責成相關部門實施。 4.1.5.4各部門在環(huán)境運行掌握自查發(fā)覺的不符合,應準時糾正并分析原因制定措施,填寫不合格項糾正(預防)措施并實施。 4.1.5.5相關方投訴處理后,由品質部填寫不合格項糾正(預防)措施責成相關部門分析原因制定措施并實施。 4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關部門應準時采取措施削減環(huán)境影響,同時報管理者代表及品質部,品質部準時組織相關責任部門分析原因制定措施,填寫不合格

5、項糾正(預防)措施經管理者代表批準后責成相關部門實施。 4.1.6每項糾正措施完成后,管理部負責進行跟蹤驗證、評審所采取措施的有效性,在不合格項糾正(預防)措施上簽名確認,防止類似狀況的再發(fā)生。 4.2預防措施 4.2.1對潛在的不符合,采取預防措施,以消退潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。 4.2.2識別潛在不符合 為了準時了解管理體系運行的有效性,過程、服務質量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,準時收集和分析各方面的反饋信息,各相關部門要準時分析如下記錄: 4.2.2.1供方供貨、服務質量統(tǒng)計、業(yè)主滿足度調查、業(yè)主的意見記錄等; 4.2.2.2以往的內審報告、管理評審報告; 4.2.2.3

6、環(huán)境績效監(jiān)測有關記錄; 4.2.2.4合規(guī)性評價狀況。 4.2.3發(fā)覺潛在的不符合事實時,依據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關部門填寫不 x省建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:jw/qem-061-2021標題:不符合、糾正和預防措施掌握程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/b 合格項糾正(預防)措施報品質部,由品質部召集相關部門評審,分析原因,定出預防措施和責任部門,品質部填寫不合格項糾正(預防)措施相關欄目,責任部門實施,品質部對預防措施的有效性進行跟蹤驗證,并簽字確認。 4.3糾正和預防措施的實施掌握及記錄 4.3.1管理者代表負責糾正和預防措施的原因分析和責任部門的確定,并監(jiān)督措施的實施過程。 4.3.2品質部在不合格項糾正(預防)措施上記錄完成時間及驗證結果。逾期未完成者,要報告管理者代表,組織責任部門進行原因分析,追究相關人員的責任并再次限期完成。 4.3.3由糾正和預防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按文件掌握程序執(zhí)行。 4.3.4糾正和預防措施的相關記錄應作為管理評審的輸入之一。 4.4本程序產生的記錄按記錄掌握程序 5、相關文件 5.1文件掌握程序 5.2記錄掌握程