六個(gè)程序文件

1、xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件文件控制程序（編號(hào)：cczs/qp（4.2.3）-001-2002）版 本： a版受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次1/81、目的 文件是信息傳遞與溝通的工具，是生產(chǎn)工程施工和管理活動(dòng)符合性的證據(jù)。對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和場(chǎng)和得到有效版本的文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理文件、

2、技術(shù)文件及外來(lái)文件。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.3 企管部是文件控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制與管理。3.4 工程部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)工程技術(shù)文件和外來(lái)文件的控制與管理。3.5 公司各職能部門、各單位負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量有關(guān)的文件的正確使用和管理。4、工作程序xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次2/8ynnn批 準(zhǔn)文件再評(píng)審 更改修訂回收、換版文件歸檔公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)其他人員重要

3、場(chǎng)所文件發(fā)放登 記批 準(zhǔn)文件評(píng)審文件起草相關(guān)部門4.1文件控制工作流程圖xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次3/8發(fā)布年號(hào)引用標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)公司代號(hào)cczs qm 9001 2002 4.2 文件的受控規(guī)定： 4.2.1 凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理 體系各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。 4.2.2 受控文件的范圍包括： a：管理性文件：主要指質(zhì)量管理體系文件（即：形成文件的質(zhì)量方針 和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）和作業(yè)指導(dǎo)書及其他指導(dǎo)具體作業(yè)管理的規(guī)

4、章制度、工作細(xì)則等管理文件； b：技術(shù)性文件：主要指設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 圖集、檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程等； c：外來(lái)文件：主要指國(guó)家及行業(yè)上級(jí)主管部門頒發(fā)的與工程質(zhì)量相關(guān) 的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和顧客提供的圖樣等。4.3 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)： 4.3.1 文件的編號(hào)標(biāo)識(shí)由代號(hào)和名稱等字符所組成。 4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)標(biāo)識(shí)規(guī)則xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次4/8專業(yè)文件順序號(hào)iso9001條款號(hào)第三層文件代號(hào)公司代號(hào)cczs qt 2002 發(fā)布年號(hào)程序文件代號(hào)iso9001條款號(hào) q

5、p cczs 發(fā)布年號(hào) 2002 公司代號(hào)程序序號(hào)4.3.3程序文件編號(hào)標(biāo)識(shí)規(guī)則:4.3.4第三級(jí)文件（即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號(hào)標(biāo)識(shí)規(guī)則：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次5/8 4.2.5 技術(shù)性文件的標(biāo)識(shí)代號(hào)： 按本公司技術(shù)文件或資料編號(hào)規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 4.3.6 外來(lái)文件沿用原代號(hào)或編號(hào) 4.3.7 受控文件均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技術(shù)性文件加蓋紅色“技術(shù)文件專用章”。 4.3.8 受控文件標(biāo)識(shí)印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管，

6、技術(shù)性文件在加蓋“技術(shù)文件專用章”的同時(shí)，應(yīng)分別加蓋以上三種印章。 4.3.9 受控文件如“作廢”時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時(shí)，應(yīng)再加上“留用”章。4.4 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 4.4.1 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，確保其充分性、適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 4.4.2 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由企管部組織編寫，管理者代表組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 4.4.3 其他質(zhì)量管理體系文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)

7、cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次6/8 4.2.5 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部編制或收集，達(dá)到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報(bào)綜合部備案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.4.5 每次管理評(píng)審后一個(gè)月內(nèi)，企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后涉及文件的更改，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放與使用： 4.5.1 質(zhì)量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號(hào)，并填寫文件發(fā)放登記表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 4.5.2 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部根據(jù)需要發(fā)放給有關(guān)部門，并履行登記手續(xù)。 4.5.3 受控文件分別由企管部和設(shè)

8、計(jì)部、工程部整理后，填寫受控文件清單，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 4.5.4 受控文件按發(fā)放號(hào)對(duì)號(hào)登記持有，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)制，字跡模糊與殘缺的文件，由使用人向頒發(fā)部門申請(qǐng)辦理更換手續(xù)。 4.5.5 各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序分類加以保 存以便于識(shí)別、存取和查閱。 4.5.6 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次7/8 4.6 文件更改、作廢和歸檔： 4.6.1 文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審

9、批部門或人員進(jìn)行。文件多次更改或需大幅度更改時(shí)應(yīng)予以換版。 4.6.2 文件更改批準(zhǔn)后，需注明更改、生效時(shí)間，并按文件發(fā)放登記表的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進(jìn)行了修改。 4.6.3 廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計(jì)部、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。 4.6.4 廢止或失效文件銷毀時(shí)，由發(fā)放部門填寫文件銷毀申請(qǐng)表，報(bào)管理者批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)有兩人在場(chǎng)，并分別在申請(qǐng)表上簽字留存。 4.6.5 文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫文件歸檔登記表，較重要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。4.7

10、 外來(lái)文件的控制 4.7.1 直接引用的各種外來(lái)文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫收文登記表，其發(fā)放管理參照本程序4.5執(zhí)行。 4.7.2 對(duì)外來(lái)受控文件（如圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），由設(shè)計(jì)部、工程部實(shí)行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識(shí)別收集外來(lái)文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印章，防止使用修改、作廢的外來(lái)文件。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.3）-001-2002版 本a/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁(yè) 次8/85、記錄和表格1.cczs/qr（4.2.3）-001文件發(fā)放登記表2.cczs/qr（4.2.3）-002現(xiàn)行文件清單3.cczs/qr（4.2.3）-003

11、文件更改評(píng)審表4.cczs/qr（4.2.3）-004收文登記表5.cczs/qr（4.2.3）-005文件銷毀登記表6.cczs/qr（4.2.3）-006文件修改控制頁(yè)xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序（編號(hào)：cczs/qp（4.2.4）-002-2002） 版 本： a版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.4）-002-2002版 本a/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁(yè) 次1/31、 目的 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)

12、定，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。2、 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)記錄的控制。3、 職責(zé) 3.1 企管部是質(zhì)量記錄控制程序的歸口管理部門，工程部負(fù)責(zé)施工過(guò)程質(zhì) 量記錄的統(tǒng)一管理。 3.2 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。 3.3 凡記錄的使用者，要及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫相關(guān)記錄。4、 工作程序 4.1 記錄的類型和控制范圍：4.1.1 凡是具有證明產(chǎn)品(工程)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求 的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范

13、圍。主要分為兩類： a： 產(chǎn)品（工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。主要包括：工程要求的評(píng)審及引發(fā)措施的記錄，采購(gòu)物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、過(guò)程確認(rèn)和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.4）-002-2002版 本a/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁(yè) 次2/3b：質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性的記錄。主要包括：管理評(píng)審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評(píng)價(jià)結(jié)果、監(jiān)控和檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定記錄；員工教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。4.2 記錄的填寫： a：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改

14、。因筆誤寫錯(cuò)誤進(jìn)行劃改，并在更改處 簽名； b：記錄應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識(shí)別。 c：記錄必須是當(dāng)事人或操作者親自填寫或記載。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置： 4.3.1 標(biāo)識(shí) 規(guī)定記錄編號(hào)規(guī)則，予以標(biāo)識(shí)。 cczs q r 記錄順序號(hào) iso9001條款號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào)4.3.2 檢索 a：質(zhì)量記錄分別由負(fù)責(zé)填寫的部門的文件管理人員進(jìn)行收集整理，要做到項(xiàng)目齊全，時(shí)間有序； b：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類整理，具體分類方法由使用部門根據(jù)情況確定； c：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時(shí)報(bào)送主管部門。 4.3.3 編目

15、 各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制質(zhì)量記錄目錄。目 錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號(hào)，形成時(shí)間和保存期限。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（4.2.4）-002-2002版 本a/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁(yè) 次3/34.3.4 存檔 a：質(zhì)量記錄收集后，由各負(fù)責(zé)部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； b：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，每年年底報(bào)企管部統(tǒng)一歸檔； c：進(jìn)入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項(xiàng)目部整理后，報(bào)工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。4.3.5 保護(hù)和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失。根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定記錄的保

16、存期限，記錄的保存期限分長(zhǎng)期和短期，在質(zhì)量記錄清單中予以具體規(guī)定。4.3.6 記錄的管理和處置 a：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對(duì)質(zhì)量記錄使用情況進(jìn)行檢查和審核； b：工程部定期對(duì)各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次全面檢查，并予以記錄； c：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)，予以銷毀。5、記錄和表格1、cczs/qr(4.2.4)-001質(zhì)量記錄清單；2、cczs /qr(4.2.4)-002質(zhì)量記錄處置申請(qǐng)表。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件內(nèi)部審核程序（編號(hào)：cczs/qp（8.2.2）-003-2002） 版 本： a版 受控狀態(tài)： 發(fā)

17、放編號(hào)： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次1/81、目的 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實(shí)施與保持，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2、適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。3、職責(zé)3.1 管理者代表： a：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的組織與領(lǐng)導(dǎo)； b：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，任命

18、審核組長(zhǎng)并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； c：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。3.2 企管部： a：負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃； b：組織內(nèi)部審核的實(shí)施； c：對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次2/8末次會(huì)議編制審核報(bào)告跟蹤審核現(xiàn)場(chǎng)審核首次會(huì)議編制檢查表制定審核計(jì)劃成立審核組提出內(nèi)審 3.3 審核組長(zhǎng)職責(zé)： a：編制審核工作計(jì)劃； b：分配審核員的任務(wù)； c：審批內(nèi)審檢查表，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； d：編寫審核報(bào)告。 3.4 各部門接受內(nèi)審并實(shí)施相關(guān)不合格項(xiàng)的糾正措施的制定與實(shí)施

19、。4、 工作程序 4.1 內(nèi)部審核流程圖：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次3/84.2 審核策劃： 4.2.1 審核計(jì)劃的制定 a：企管部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)； b：年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時(shí)機(jī)及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 4.2.2 審核目的的確定 a：定期對(duì)質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核； b：申請(qǐng)第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對(duì)體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； c：對(duì)體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； d：驗(yàn)證上次審

20、核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果； e：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 4.2.3 審核范圍與內(nèi)容的確定 a：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時(shí)，對(duì)全部過(guò)程和所有部門進(jìn)行全面審核； b：其他情況下可以有針對(duì)性對(duì)重要過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次4/8 4.2.4 審核頻次和時(shí)機(jī)的確定 a：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月； b：對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過(guò)程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； c：保證每年的審核覆

21、蓋全部體系過(guò)程和部門； d：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)，由總經(jīng)理決定可及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核。4.3 審核準(zhǔn)備： 4.3.1 根據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃或決定增加的內(nèi)部審核由綜合部組成內(nèi)審組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核組成員。 4.3.2 選擇具有一定專業(yè)知識(shí)與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)可，且與被審核單位無(wú)直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 4.3.3 審核前，審核組長(zhǎng)制定審核活動(dòng)日程計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實(shí)施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。 4.3

22、.4 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長(zhǎng)審核簽字。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次5/84.4 實(shí)施審核： 內(nèi)部審核分為首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議、審核報(bào)告四階段。 4.4.1 首次會(huì)議 a：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明 確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、日程安排和相關(guān)要求； b：首次會(huì)議應(yīng)簽到記錄，會(huì)議時(shí)間在30分鐘內(nèi)。 4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核 a：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行； b：內(nèi)審員通過(guò)交談、詢問(wèn)

23、、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； c：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若有異議可呈報(bào)管理者代表裁決； d：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長(zhǎng)撰寫審核報(bào)告。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次6/84.4.3 末次會(huì)議a：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開有首次會(huì)議人員參加的末次會(huì)議，并做好簽到和記 錄；b：審核組長(zhǎng)對(duì)本次審核進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)并宣讀不合格報(bào)告，提出糾正措

24、施的 建議； c：管理者代表提出對(duì)糾正措施實(shí)施的要求。 4.4.4 審核報(bào)告 4.4.4.1每次審核結(jié)束后，根據(jù)審核組會(huì)議和確定的審核結(jié)論，由審核組長(zhǎng)在 五日內(nèi)撰寫審核報(bào)告。 4.4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括 a：審核的目的、范圍、主要內(nèi)容和依據(jù)；b：簡(jiǎn)述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問(wèn)題、不 合格項(xiàng)總情況等）； c：本次審核各過(guò)程的評(píng)價(jià)意見及審核結(jié)論； d：審核中不合格項(xiàng)及其分布與糾正建議。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次7/8 4.4.4.3審核報(bào)告發(fā)放 a：審核報(bào)告經(jīng)管理

25、者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； b：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 c：發(fā)放到受審核部門。4.5 糾正與驗(yàn)證： 4.5.1受審核部門收到不合格報(bào)告后，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間內(nèi)完畢予以實(shí)施。 4.5.2內(nèi)審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí) 施。 4.5.3受審核部門對(duì)采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。 4.5.4內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 4.5.5企管部在對(duì)所有的糾正措施驗(yàn)證后三天內(nèi)，向管理者代表匯報(bào)糾正措施驗(yàn) 證結(jié)果。

26、4.4.4.3審核報(bào)告發(fā)放 a：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； b：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 c：發(fā)放到受審核部門。4.5 糾正與驗(yàn)證：4.5.1受審核部門收到不合格報(bào)告后，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間內(nèi)完畢予以實(shí)施。4.5.2內(nèi)審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。4.5.3受審核部門對(duì)采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.4內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。4.5.5綜合部在對(duì)所有的糾正措施驗(yàn)證后三天內(nèi)，向

27、管理者代表匯報(bào)糾正措施驗(yàn)證結(jié)果。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.2.2）-003-2002版 本a/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁(yè) 次8/85、記錄和表格1. cczs /qr（8.2.2）-001 年度內(nèi)審計(jì)劃；2. cczs /qr（8.2.2）-002內(nèi)部審核日程安排表；3. cczs /qr（8.2.2）-003內(nèi)部審核檢查表；4. cczs /qr（8.2.2）-004內(nèi)部審核不合格報(bào)告；5. cczs /qr（8.2.2）-005內(nèi)部審核不合格分布表；6. cczs /qr（8.2.2）-006內(nèi)部審核報(bào)告； 7. cczs /qr（8.2.2）-007

28、內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件不合格品控制程序（編號(hào)：cczs/qp（8.3）-004-2002） 版 本： a版 受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.3）-004-2002版 本a/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè) 次1/31、目的 為了確保工程質(zhì)量，防止不合格材料、構(gòu)件非預(yù)期使用或安裝，避免不合格分項(xiàng)工程轉(zhuǎn)入下道工序，對(duì)工程施工中的不合格品實(shí)施嚴(yán)格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。2、范圍2.1本程序適用于本公司承建的裝飾工程項(xiàng)目施工中，不合

29、格材料、構(gòu)件和不合格分項(xiàng)、分部工程的控制。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)不合格品的控制與管理，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。3.2 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實(shí)施。3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織不合格材料的控制與管理。3.4 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)的材料、配件及分項(xiàng)、分部工程不合格的記錄、 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、報(bào)告及制定糾正措施并具體實(shí)施。4、工作程序 4.1不合格品的分類： 4.1.1一般不合格：指在工序、分項(xiàng)工程施工中允許偏差基本項(xiàng)目的不合格。 4.1.2嚴(yán)重不合格：指在工序、分項(xiàng)工程施工中保證項(xiàng)目的不合格和允許偏差 達(dá)到或

30、超過(guò)規(guī)定極限值。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.3）-004-2002版 本a/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè) 次2/3 4.2 對(duì)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）與報(bào)告： 項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好記錄，作出不合格標(biāo)識(shí)，采取有效的隔離措施。必要時(shí)填寫不合格報(bào)告表，通知供應(yīng)部和工程部。4.3 不合格品的評(píng)審： 4.3.1不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評(píng)審要求，使用部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出評(píng)審決定，由主管審批。 4.3.2施工中發(fā)生的一般不合格分項(xiàng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出決定；嚴(yán)重不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)

31、責(zé)人向工程部報(bào)告，由工程部組織評(píng)審，責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)工程部審核并將處置結(jié)果報(bào)告工程副經(jīng)理審批。 4.3.3對(duì)嚴(yán)重不合格評(píng)審意見不一致時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行仲裁做出處置決定。4.4 不合格品的處置： 4.4.1對(duì)采購(gòu)的不合格材料或顧客提供的不合格產(chǎn)品原則上拒收，由供應(yīng)部退 回原單位；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量沒(méi)有影響時(shí)，方可辦理讓步接收。 4.4.2對(duì)自己加工的不合格零部件原則上報(bào)廢處理，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門驗(yàn)證確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可讓步接收。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.3）-004-2002版 本a/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁(yè) 次3/3 4.4.

32、3 對(duì)作出返工處置決定的不合格分項(xiàng)工程，一律由原施工單位按標(biāo)準(zhǔn)返工， 返工后由檢驗(yàn)人員重新按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或評(píng)定。4.4.4對(duì)作出返修處置決定的不合格分項(xiàng)工程，由原施工單位進(jìn)行返修后由檢驗(yàn)人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.5對(duì)已交付給顧客的竣工項(xiàng)目工程，或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工程部需組織相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。項(xiàng)目工程的最終交付時(shí)必須是合格項(xiàng)目，本公司不允許“讓步接收”的處理。5、記錄和表格 cczs/qr（8.3）-001不合格品控制記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件糾正措施程序（編號(hào)：cczs/qp（8.5.2）-005

33、-2002）版 本： a版受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.2）-005-2002版 本a/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次1/51、目的 為防止現(xiàn)存不合格或其他不希望狀況的再發(fā)生，對(duì)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分析和 采取措施予以控制，防止類似不合格的再發(fā)生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品(工程)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的不合格需 采取糾正措施的各個(gè)過(guò)程。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施的批準(zhǔn)。3.2 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對(duì)本公司范

34、圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實(shí)施與控制。3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般不合格糾正措施的實(shí)施與控制。3.4 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實(shí)施。4、工作程序4.1凡對(duì)工程施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，責(zé)任部門均應(yīng)分析原因，及時(shí)采取措施，防止其再次發(fā)生，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.2）-005-2002版 本a/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次2/5noyes重返原因分析鞏 固 措 施效 果 驗(yàn) 證過(guò) 程 監(jiān) 控組 織 實(shí) 施糾正措施批準(zhǔn)糾正措施評(píng)審提出糾正措施實(shí)際不合格原因分析實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報(bào)告、確認(rèn)實(shí)際不合

35、格發(fā)生糾正措施流程圖：4.2 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問(wèn)題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度及成本，以及對(duì)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.2）-005-2002版 本a/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次3/5 4.2.1 按不合格問(wèn)題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 4.2.2 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律，以尋求施工過(guò)程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。4.3收集制訂糾正措施的有關(guān)信息：4.3.1原材料、外購(gòu)件不合格信息。4.3.2施工過(guò)程中發(fā)生不合格品的評(píng)

36、審與處置信息。4.3.3服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客的抱怨和投訴。4.3.4內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)提出的不合格信息。4.3.5其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的不合格信息。4.4 不合格的識(shí)別和評(píng)審： 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，決定是否需要采取糾正措施。4.5 糾正措施的確認(rèn)批準(zhǔn)：4.5.1對(duì)識(shí)別評(píng)審的不合格，責(zé)任部門要通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.2）-005-2002版 本a/0 標(biāo)題： 糾正措施程序

37、頁(yè) 次4/54.5.2對(duì)一般的不合格采取的糾正措施，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。對(duì)重要（嚴(yán)重）的不合格采取糾正措施，部門有責(zé)任，但超出其能力范圍的技術(shù)性措施和管理性措施由工程部等相關(guān)部門予以評(píng)審，管理者代表予以確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證：4.6.1措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實(shí)施并在“糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”中予以記錄。4.6.2對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄由主管部門予以驗(yàn)證。內(nèi)部審核在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中填寫驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證要點(diǎn)： a：主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果符合措施要求； b：在實(shí)施過(guò)程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，分析原因，采取新措施加以克服解決； c：對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件

38、，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執(zhí)行。4.7 工程部每年將糾正措施實(shí)施情況匯總并寫出報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.2）-005-2002版 本a/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次5/54.8 例外處理：4.8.1顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問(wèn)題，而后再按本程序執(zhí)行。4.8.2當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時(shí)，主管部門可先會(huì)同有關(guān)人員組織實(shí)施糾正措施，而后再按本程序執(zhí)行。5、記錄和表格cczs/qr（8.5.2）-001糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件預(yù)防措施程序（編號(hào)：cczs/qp（8.5.3）-006-2002）版 本： a版受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)cczs/qp（8.5.3）-006-2002版 本a/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁(yè) 次1/41、目的查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在不合格需采取預(yù)防措施的各個(gè)過(guò)程。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 3.2 工程部是預(yù)防