倉(cāng)庫(kù)日常工作操作手冊(cè)

1、倉(cāng)庫(kù)日常工作操作手冊(cè)第三版中集專用車限公司物料部二 OO七年三月目錄1、倉(cāng)庫(kù)概況2、倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)21 倉(cāng)庫(kù)主任工作職責(zé)22 工段長(zhǎng)工作職責(zé)23 鋼材庫(kù)班長(zhǎng)工作職責(zé)24OEM件班長(zhǎng)工作職責(zé)25 倉(cāng)管員工作職責(zé)26 收貨員工作職責(zé)27 配貨區(qū)倉(cāng)管員工作職責(zé)28 帳務(wù)員工作職責(zé)29 統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)210 計(jì)劃員工作職責(zé)211 叉車司機(jī)卸貨、移庫(kù)工作職責(zé)212 開卷機(jī)長(zhǎng)工作職責(zé)3、倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)3 1 物料收貨管理規(guī)定3 2 物料發(fā)放管理規(guī)定3 3 物料配貨管理規(guī)定3 4 物料退庫(kù)管理規(guī)定3 5 盤點(diǎn)作業(yè)管理規(guī)定4、庫(kù)房日常管理制度41 出門條管理辦法42 委外加工材料管理規(guī)定43 標(biāo)識(shí)及庫(kù)位管理規(guī)

2、定44 物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定45 物料擺放管理規(guī)定46 物料先進(jìn)先出管理辦法47 設(shè)備管理規(guī)定48 危險(xiǎn)物品操作規(guī)定49 材料過(guò)磅管理規(guī)定410 退貨與發(fā)運(yùn)管理規(guī)定411 托盤箱管理規(guī)定412 掃描槍使用管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)概況1、面積倉(cāng)庫(kù) 1-8 庫(kù)庫(kù)房面積10629 ，其中鋼材料庫(kù)400 （含開卷機(jī)）；OEM小件及勞保用品庫(kù)1584 ，油漆庫(kù)面積1188 ，庫(kù)外堆場(chǎng)約5400 ；合計(jì)18800 。2、 人員及組織構(gòu)架。 （見組織結(jié)構(gòu)圖）倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有崗位16 個(gè)，現(xiàn)有人員50 人，其中經(jīng)理助理1 人，主任 1 人，文員2 人，工人 46 人（其中：工段長(zhǎng)1 人，班長(zhǎng)2人）。3、 設(shè)備叉車 8 臺(tái)，開卷機(jī)

3、1 臺(tái)，地磅1 臺(tái)。4、 管理圍公司所有原材料、OEM件、勞保用品、工具和備品備件等，正常情況下庫(kù)存材料資金占用為2.3 億元。各崗位職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)主任工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計(jì)劃接口工作。2、負(fù)責(zé)開卷機(jī)按照生產(chǎn)進(jìn)度完成開卷任務(wù)。3、負(fù)責(zé)倉(cāng)管員、叉車司機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、計(jì)劃制定和實(shí)施的指導(dǎo)工作。4、負(fù)責(zé)部門月度考核工作。5、負(fù)責(zé)鋼材類材料的移動(dòng)盤點(diǎn)工作。6、負(fù)責(zé)其他突發(fā)事件跟蹤與反饋工作。二、工段長(zhǎng)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)配貨發(fā)料計(jì)劃的執(zhí)行檢查工作，嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料。2、負(fù)責(zé)叉車調(diào)度與安排。3、負(fù)責(zé)臨時(shí)工用工的考勤與工作安排。三、鋼材庫(kù)班長(zhǎng)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)開卷計(jì)劃的執(zhí)行，并要求與生產(chǎn)

4、計(jì)劃一致。3、負(fù)責(zé)鋼材組員工的培訓(xùn)與考核。4、負(fù)責(zé)鋼材消耗控制。5、負(fù)責(zé)廢料管理工作。6、負(fù)責(zé)地磅司磅工作。四、 OEM件班長(zhǎng)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)管員日常管理工作，檢查倉(cāng)管員是否按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料。2、負(fù)責(zé) OEM件嚴(yán)格按庫(kù)位存放與發(fā)料工作，確保OEM件庫(kù)存、庫(kù)位的準(zhǔn)確。3、負(fù)責(zé) OEM件倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)盤點(diǎn)工作。4、負(fù)責(zé)督促倉(cāng)管員按生產(chǎn)進(jìn)度配料，負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)管員是否在規(guī)定時(shí)間完成配料工作。5、負(fù)責(zé)對(duì)OEM件倉(cāng)管員的培訓(xùn)與考核。6、負(fù)責(zé)物料檔案的維護(hù)工作。7、負(fù)責(zé)欠料反饋工作。五、倉(cāng)管員工作職責(zé)1、嚴(yán)格根據(jù)技術(shù)通知和發(fā)料計(jì)劃發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行手持終端掃描出庫(kù)操作，確保系統(tǒng)錄入數(shù)量準(zhǔn)確。備件工具、勞保用品發(fā)放嚴(yán)格按

5、公司規(guī)定執(zhí)行。2、發(fā)現(xiàn)計(jì)劃錯(cuò)誤的要及時(shí)反饋給計(jì)劃員，由計(jì)劃員反饋到相關(guān)部門。3、核對(duì)每天入庫(kù)物料數(shù)量、規(guī)格是否與到貨一致，并及時(shí)反饋，簽收入庫(kù)單，并將簽名的入庫(kù)單交收貨員與上架指示單一并保存。4、負(fù)責(zé)對(duì)每天移動(dòng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)并核對(duì)，以及日常循環(huán)盤點(diǎn)。5、負(fù)責(zé)記錄物料卡。 每次發(fā)料完畢后記錄在相關(guān)材料卡上，記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確。6、負(fù)責(zé)所管物料在庫(kù)整理工作，保證責(zé)任區(qū)域的物料擺放整齊， 發(fā)現(xiàn)包裝問題和有效期將到期時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋給部門經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)物料先進(jìn)先出的管理工作。8、負(fù)責(zé)所管物料庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，每天核對(duì)所發(fā)物料是否上傳正確。9、負(fù)責(zé)入庫(kù)材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上確認(rèn)物料實(shí)際庫(kù)位并

6、簽字確認(rèn)。10、負(fù)責(zé)物料帳實(shí)不符的上報(bào)與反饋工作。11、負(fù)責(zé)將所發(fā)材料貼粉紅色配貨標(biāo)簽。12、負(fù)責(zé)臨時(shí)工用工的申請(qǐng)工作。13、負(fù)責(zé)積壓物料反饋工作。14、負(fù)責(zé)委外庫(kù)材料的倉(cāng)管員要每月核對(duì)委外庫(kù)材料帳目。15、負(fù)責(zé)缺料反饋工作。 倉(cāng)管員在拿到生產(chǎn)計(jì)劃（技術(shù)通知）后當(dāng)天反饋各自所管物料欠料情況。16、出庫(kù)單的簽字。六、收貨員工作職責(zé)1、核對(duì)到庫(kù)物料是否是公司所訂購(gòu)物料，核對(duì)送貨單、柜單、隨貨清單等單證的完整。2、負(fù)責(zé)組織叉車司機(jī)卸貨和理貨人員進(jìn)行分揀拆板工作，保證物料按公司確定的包裝檔案入庫(kù)。3、認(rèn)真清點(diǎn)到庫(kù)物料的數(shù)量，嚴(yán)格按公司的抽查比例進(jìn)行清點(diǎn)，禁止未清點(diǎn)數(shù)量的入庫(kù)行為。4、負(fù)責(zé)條碼標(biāo)識(shí)的貼，

7、要求統(tǒng)一貼在正面的右上角，或托盤正面標(biāo)簽貼位的右上角。5、負(fù)責(zé)上架指示單的傳遞與收回工作。6、負(fù)責(zé)組織將入庫(kù)的物料送到指定位置，要求零散包裝放在最外層。7、負(fù)責(zé)物料按指定存放要求進(jìn)行存放。七、配貨區(qū)倉(cāng)管員工作職責(zé)1、核對(duì)當(dāng)天工作令所有材料是否按要求在規(guī)定時(shí)間發(fā)到配貨區(qū)，并及時(shí)跟蹤記錄。2、核對(duì)所發(fā)物料是否正確，標(biāo)識(shí)是否齊全明確。3、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)線叉車司機(jī)或材料員的交接工作。4、負(fù)責(zé)將生產(chǎn)領(lǐng)料人員的要求及時(shí)報(bào)告工段長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主管，由工段長(zhǎng)安排倉(cāng)管員做發(fā)料準(zhǔn)備及發(fā)料工作，不準(zhǔn)生產(chǎn)線人員隨意與倉(cāng)管員私下解決領(lǐng)料問題。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)管員工作失誤統(tǒng)計(jì)表。6、負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的傳遞，并保證及時(shí)與齊全。7、負(fù)責(zé)物料按

8、工作令配送。8、負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)部的計(jì)劃變更及實(shí)際發(fā)料時(shí)間。八、帳務(wù)員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)已上傳數(shù)據(jù)與領(lǐng)料單核對(duì)， 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并在系統(tǒng)確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)單據(jù)傳遞工作，要求送給其他部門的單據(jù)有簽收單。3、負(fù)責(zé)委外帳務(wù)處理工作。4、負(fù)責(zé)打印移動(dòng)盤點(diǎn)表。并對(duì)移動(dòng)盤點(diǎn)后的物料進(jìn)行核對(duì)。5、負(fù)責(zé)臨時(shí)領(lǐng)料的帳務(wù)處理工作。6、負(fù)責(zé)月度報(bào)表工作。7、負(fù)責(zé)單據(jù)保管工作，要求按工作令及時(shí)間裝訂成冊(cè)，建檔保管。8、負(fù)責(zé)委外庫(kù)帳目的核對(duì)工作。9、負(fù)責(zé)上架確認(rèn)、入庫(kù)操作接收、入庫(kù)單打印、材料問題反饋、積壓物料反饋等工作。九、統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)看板物料的打印與下單工作。2、 負(fù)責(zé)消耗報(bào)表統(tǒng)計(jì)、核對(duì)與跟蹤工作。3、

9、負(fù)責(zé)部門會(huì)議記錄及部分事務(wù)工作。4、 協(xié)助進(jìn)行移動(dòng)盤點(diǎn)工作。5、 負(fù)責(zé)部門考勤及臨時(shí)工用工統(tǒng)計(jì)工作。6、 負(fù)責(zé)氣瓶每月核對(duì)工作。7、 負(fù)責(zé)需本部門支付的相關(guān)費(fèi)用核對(duì)工作。十、計(jì)劃員工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)接收與下發(fā)技術(shù)通知，要求在收到技術(shù)通知當(dāng)日復(fù)印下發(fā)。2、 根據(jù)技術(shù)通知與套料表，編制開卷計(jì)劃并監(jiān)督開卷班按生產(chǎn)計(jì)劃先后開卷。3、 負(fù)責(zé)卷鋼運(yùn)輸計(jì)劃的制定與運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)。4、 負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)存周報(bào)表的上報(bào)工作。5、 負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)的移動(dòng)盤點(diǎn)工作。6、 負(fù)責(zé)鋼材消耗分析工作以及庫(kù)存鋼材的消耗利用工作。7、 負(fù)責(zé)編制OEM件發(fā)料計(jì)劃。8、 制定發(fā)料規(guī)則。十一、叉車司機(jī)卸貨、移庫(kù)工作職責(zé)（一）卸貨：1、 負(fù)責(zé)將到廠的

10、貨物從車上卸到收貨區(qū)，不準(zhǔn)隨意亂放卸車物料。2、 負(fù)責(zé)將已入庫(kù)的材料送到上架指示單指定庫(kù)位，并按指定堆放層數(shù)與列數(shù)存放。（二）移庫(kù)1、 按照倉(cāng)管員指令進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，并將調(diào)整記錄交倉(cāng)管員。2、 不準(zhǔn)隨意調(diào)整物料現(xiàn)有庫(kù)位。（三）配貨發(fā)料1、負(fù)責(zé)將倉(cāng)管員已配貨的材料送到配貨區(qū)，交配貨區(qū)倉(cāng)管員。2、協(xié)助倉(cāng)管員從托盤取出需要發(fā)出的物料。3、負(fù)責(zé)回收發(fā)給生產(chǎn)使用的托盤箱到倉(cāng)庫(kù)并疊好。十二、開卷機(jī)長(zhǎng)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)開機(jī)前的準(zhǔn)備工作及日常設(shè)備保養(yǎng)的記錄工作。2、負(fù)責(zé)了解本班次的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括開剪的規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)以及檢查核對(duì)所開卷鋼是否與計(jì)劃相符。3、做好鋼板首檢工作，如實(shí)填寫卷鋼開卷生產(chǎn)報(bào)表并報(bào)檢。4、

11、準(zhǔn)確填寫開卷報(bào)表，包括，卷號(hào)，產(chǎn)地，材質(zhì)，實(shí)際寬度，重量，開卷規(guī)格，數(shù)量，尾板長(zhǎng)度。5、開卷過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真檢查板面質(zhì)量，不合格的要分開。發(fā)現(xiàn)原材料有批量質(zhì)量問題的應(yīng)收卷，開出的料做好隔離標(biāo)識(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)反映。對(duì)開出的不同型號(hào)、材質(zhì)的鋼板應(yīng)分開堆放，每種型號(hào)堆放不得超過(guò) 5 噸，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括：車型、數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等。6、開卷時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)床發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)停機(jī)，并切斷電源，迅速通知設(shè)備維修人員檢修，并填寫設(shè)備維修單。7、批量生產(chǎn)時(shí)要求 30 件抽查一遍， 發(fā)現(xiàn)有問題及時(shí)停機(jī)調(diào)整，保證對(duì)角線不超過(guò) 3MM，長(zhǎng)度在工藝圍。8、下班前，檢查報(bào)表是否有誤，標(biāo)簽是否齊全，做好“5S”工作，做到人走機(jī)停

12、，及設(shè)備使用交接班記錄。物料收貨管理規(guī)定1、 所用原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、輔助性材料、消耗性材料以及生產(chǎn)設(shè)備維修所需備品備件、勞保用品均需按規(guī)定收貨并進(jìn)行入庫(kù)管理。2、 物料收貨分為有預(yù)定收貨和沒有預(yù)定貨收兩種。有預(yù)定收貨指?jìng)}庫(kù)在系統(tǒng)可查詢到物料到庫(kù)情況。沒有預(yù)定收貨與此相反。3、 有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：A、 計(jì)劃員查詢到貨預(yù)定B、 計(jì)劃員根據(jù)到貨預(yù)定，打印上架指示單，交倉(cāng)管員檢查確認(rèn)貨位，交收貨員。C、 計(jì)劃員打印條碼標(biāo)簽, 交收貨員。D、貨物到廠 , 收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據(jù)。E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認(rèn)物料品種卸貨。F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關(guān)采購(gòu)員把隨貨清

13、單送過(guò)來(lái)，并通知帳務(wù)員反饋欠隨貨清單次數(shù)。G、掃描隨貨清單，確認(rèn)訂單號(hào)及物料品種。H、首先清點(diǎn)來(lái)貨大包裝, 簽字給送貨司機(jī), 注明收到大包裝數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或封鉛有動(dòng)過(guò)的痕跡，收貨員應(yīng)與送貨司機(jī)一起逐一清點(diǎn)，清點(diǎn)后有數(shù)量差異的，要求送貨司機(jī)在送貨單上簽字并留存一份備查，同時(shí)反饋給的采購(gòu)員。如包裝無(wú)破損，經(jīng)收貨員清點(diǎn)后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購(gòu)員，要求注明：來(lái)貨時(shí)間、柜號(hào)、合同號(hào)、物料名稱、型號(hào)、數(shù)量等。I 、收貨員核對(duì)每個(gè)包裝的物料情況, 與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進(jìn)行分拆包裝；對(duì)組合件的材料先核對(duì)包裝品種 , 然后核對(duì)每個(gè)品種的數(shù)量。在手持終端上確定.J、貼標(biāo)簽

14、, 每個(gè)包裝至少有條碼標(biāo)簽和一個(gè)目視管理標(biāo)識(shí)。條碼標(biāo)簽要求貼在包裝的右上角，網(wǎng)箱裝的物料貼在紅色的小圓盤上；目視標(biāo)識(shí)要求貼在靠通道的一則。K、簽收隨貨清單, 并將隨貨清單交帳務(wù)員。L、倉(cāng)管員通知QC進(jìn)行檢驗(yàn)。M、收貨員將上架指示單交叉車司機(jī)說(shuō)明特殊要求。特殊要求指上批物料來(lái)貨時(shí)或使用后存在一部分散件，需將這部分散件叉放在最外面； 如在一列存放有兩排較少的相同物料時(shí)，需將兩排合并成一排等等。N、叉車司機(jī)根據(jù)上架指示單提示 , 將貨物送到指定位置 , 并按要求堆放一定高度。O、如默認(rèn)庫(kù)位與實(shí)際庫(kù)位不符, 倉(cāng)管員在上架指示單上更正正確庫(kù)位并簽字確認(rèn)或在手持終端上的上架確認(rèn)界面，掃描該訂單的物料標(biāo)簽，

15、輸入正確庫(kù)位（限于托盤管理）。P、一票貨物上架完成后 , 上架指示單由倉(cāng)管員返回給帳務(wù)員。Q、帳務(wù)員核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)位與指示單庫(kù)位一致性，并在系統(tǒng)錄入正確庫(kù)位。4、沒有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：A、貨物到廠，收貨員接收運(yùn)輸公司的提貨單和送貨單，核對(duì)箱號(hào)和封條。B、開箱檢查是否有隨貨清單、確認(rèn)物料品種卸貨。C、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關(guān)采購(gòu)員把隨貨清單送過(guò)來(lái)，并通知帳務(wù)員反饋欠隨貨清單次數(shù)。D、首先清點(diǎn)來(lái)貨大包裝，簽字給送貨司機(jī)，注明收到大包裝件數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或卸貨員反饋封鉛有動(dòng)過(guò)的痕跡，收貨員應(yīng)與送貨司機(jī)一起逐一清點(diǎn)，清點(diǎn)后有數(shù)量差異的，要求送貨司機(jī)在送貨單上簽字并留存一份備查

16、，同時(shí)反饋給的采購(gòu)員。如包裝無(wú)破損，經(jīng)收貨員清點(diǎn)后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購(gòu)員，要求注明：來(lái)貨時(shí)間、柜號(hào)、合同號(hào)、物料名稱、型號(hào)、數(shù)量等。E、收貨員收到采購(gòu)員送來(lái)的隨貨清單。F、收貨員根據(jù)隨貨清單核對(duì)每個(gè)包裝的物料情況，與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進(jìn)行分拆包裝；對(duì)組合件的材料先核對(duì)包裝品種，然后核對(duì)每個(gè)品種的數(shù)量。如有數(shù)量不符的收貨員直接在隨貨清單上填寫實(shí)際到貨數(shù)量，簽字并掃描在手持終端上確定數(shù)量。以重量接收的貨物要稱量確定實(shí)收數(shù)量，如鋼材、鋼砂、焊絲、氣體、柴油等。G、將隨貨清單交給帳務(wù)員打印條碼標(biāo)簽和上架指示單。H、貼標(biāo)簽，每個(gè)包裝至少有一個(gè)條碼標(biāo)簽和一個(gè)目視管理標(biāo)識(shí)。

17、條碼標(biāo)簽要求貼在包裝的右上角，網(wǎng)箱裝的物料貼在紅色的小圓盤上；目視標(biāo)識(shí)要求貼在靠通道的一則。I 、倉(cāng)管員通知QC進(jìn)行檢驗(yàn)。J 、收貨員將指示單交叉車司機(jī)說(shuō)明特殊要求。K、叉車司機(jī)根據(jù)上架指示單提示，將貨物送到指定位置，并按要求堆放一定高度。L、如默認(rèn)庫(kù)位與實(shí)際庫(kù)位不符, 倉(cāng)管員在上架指示單上更正正確庫(kù)位并簽字確認(rèn)或在手持終端上的上架確認(rèn)界面，掃描該訂單的物料標(biāo)簽，輸入正確庫(kù)位（限于托盤管理）。M、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉(cāng)管員返回給帳務(wù)員。N、帳務(wù)員核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)位與指示單庫(kù)位的一致性。5、倉(cāng)管員在打印出的入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，白色一聯(lián)入庫(kù)單由收貨員同上架指示單一并保存，并按時(shí)間順序分月裝訂成

18、冊(cè)進(jìn)行保存，保存期限一年。入庫(kù)單其余三聯(lián)由帳務(wù)員在入庫(kù)當(dāng)天送交采購(gòu)和財(cái)務(wù)。6、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料放入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離，并進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，未經(jīng)允許不得將不合格物料向生產(chǎn)進(jìn)行發(fā)放 , 不合格的物料不入庫(kù)。7、未經(jīng)報(bào)檢、未辦理入庫(kù)手續(xù)和未經(jīng)允許的物料不能向生產(chǎn)發(fā)放。8、物料到庫(kù)，備品備件、勞保用品在二樓收貨區(qū)接收入庫(kù)，其他材料在卸貨區(qū)接收入庫(kù)，不準(zhǔn)將未接收入庫(kù)的材料送到儲(chǔ)庫(kù)區(qū)。9、單證不齊的物料不入庫(kù)，收貨員填寫物料收貨隨貨清單問題反饋表后再交給帳務(wù)員已的形式反饋給采購(gòu)員，采購(gòu)員應(yīng)盡快將入庫(kù)資料補(bǔ)齊，不能及時(shí)補(bǔ)齊手續(xù)辦理入庫(kù)的，每月匯總后報(bào)部門經(jīng)理。物料發(fā)放管理規(guī)定一、 物料發(fā)放包括計(jì)劃

19、發(fā)料、臨時(shí)領(lǐng)用、借料領(lǐng)用、退給供應(yīng)商物料領(lǐng)用、委外領(lǐng)用等等。計(jì)劃領(lǐng)用分為總量揀貨和一單揀貨。總量揀貨：多個(gè)工作令同時(shí)一次性揀貨。一單揀貨：一個(gè)工作令一次性揀貨。1、計(jì)劃發(fā)料1 1 生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)排產(chǎn)和技術(shù)BOM，做好生產(chǎn)計(jì)劃。12 倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃員在采購(gòu)系統(tǒng)里，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好物料計(jì)劃維護(hù)，根據(jù)包裝狀況和生產(chǎn)進(jìn)度維護(hù)工作令發(fā)料計(jì)劃表。1 3 計(jì)劃員提前一天做好相關(guān)工作令號(hào)的出庫(kù)單編制，生成出庫(kù)單。1 4 在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出庫(kù)通知確認(rèn)，選擇所要配送的出庫(kù)單來(lái)進(jìn)行揀貨。A、總量揀貨步驟： 在系統(tǒng)出庫(kù)通知確認(rèn)界面，提前一天選擇所需配送的出庫(kù)單，進(jìn)行預(yù)分配。預(yù)分配的作用是查看相關(guān)物料庫(kù)存數(shù)量是否能夠滿足分配。在預(yù)

20、分配物料數(shù)量滿足分?jǐn)偟那疤嵯?，進(jìn)行總量揀貨。如果預(yù)分配的總量不夠，只能進(jìn)行一單揀貨。 在系統(tǒng)揀貨單打印界面，提前一天打印所需的總量揀貨四聯(lián)單給倉(cāng)管員。 倉(cāng)管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將實(shí)物搬離原庫(kù)位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標(biāo)簽。同時(shí)掃描揀貨單號(hào)（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。粉紅色標(biāo)簽上應(yīng)注明：物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)及倉(cāng)管員簽名。通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。 倉(cāng)管員掃描上傳完，要立刻通知賬務(wù)員在系統(tǒng)送貨單確認(rèn)，根據(jù)倉(cāng)管員掃描情況，做相關(guān)總量揀貨單的確認(rèn)。 配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時(shí)，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格，填寫倉(cāng)管員發(fā)料數(shù)量錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

21、表，并與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。B、一單揀貨步驟：在系統(tǒng)出庫(kù)通知確認(rèn)界面，選擇所要配送的出庫(kù)單，一單揀貨。 在系統(tǒng)揀貨單打印界面，提前一天打印所需的一單揀貨四聯(lián)單給倉(cāng)管員。 倉(cāng)管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將實(shí)物搬離原庫(kù)位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標(biāo)簽。同時(shí)掃描揀貨單號(hào)（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。粉紅色標(biāo)簽上應(yīng)注明：物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)及倉(cāng)管員簽名。通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。倉(cāng)管員掃描上傳。一單揀貨就完成。 配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放， 待物料發(fā)出時(shí)，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格， 填寫倉(cāng)管員發(fā)料數(shù)量錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)表 ，并與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)

22、。2 、臨時(shí)領(lǐng)料在生產(chǎn)過(guò)程中因無(wú)發(fā)料計(jì)劃，需臨時(shí)領(lǐng)取的物料叫臨時(shí)領(lǐng)料。開卷后的鋼板、委外加工回來(lái)的輪胎鋼圈、生產(chǎn)急需的料件及補(bǔ)料、備品備件及勞保等以臨時(shí)領(lǐng)料的方式出庫(kù)。臨時(shí)領(lǐng)料出庫(kù)按以下步驟進(jìn)行：倉(cāng)管員根據(jù)技術(shù)通知或配貨區(qū)授權(quán)人員要求開出領(lǐng)料單。倉(cāng)管員從托盤箱將領(lǐng)用物料搬到發(fā)料托盤。記錄物料卡片。貼粉紅色配貨標(biāo)簽。進(jìn)入手持終端倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)領(lǐng)料模塊。輸入 W加領(lǐng)料單號(hào)后回車。掃描物料條碼，輸入領(lǐng)料數(shù)量，回車確認(rèn)，再輸入工作令號(hào)。進(jìn)入第二項(xiàng)物料的領(lǐng)用，完成所有領(lǐng)料后上傳。將物料和領(lǐng)料單送至配貨區(qū)。將領(lǐng)料單簽字確認(rèn)后交帳務(wù)員。11 帳務(wù)員在系統(tǒng)維護(hù)工作令號(hào)和領(lǐng)料人員及領(lǐng)料原因保存，即完成出庫(kù)工作。3、借

23、料步驟：、相關(guān)物料的采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)其他用料錄入物料借用登記界面錄入相關(guān)借料信息。、采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)里做好物料借用出庫(kù)單編制。、計(jì)劃員在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出庫(kù)管理出庫(kù)通知確認(rèn)提前一天選擇借料的出庫(kù)單做揀貨。、提前一天打印揀貨四聯(lián)單給倉(cāng)管員。、倉(cāng)管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，同時(shí)掃描揀貨單號(hào)（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽名。、將實(shí)物搬離原庫(kù)位， 記錄物料卡片，如屬生產(chǎn)借用， 貼上粉紅色標(biāo)簽， 并注明屬生產(chǎn)借用物料及物料名稱、 型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及倉(cāng)管員簽名，同時(shí)通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。如屬外單位借用， 由借用人直接從倉(cāng)管員處領(lǐng)取并辦理相關(guān)的借用手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)同意借料的硬拷貝文件。

24、、倉(cāng)管員掃描上傳。借料揀貨就完成。、生產(chǎn)借用的物料發(fā)至配貨區(qū)， 由配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時(shí)，與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。4、退貨步驟：、采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)退貨申請(qǐng)錄入做好相關(guān)退庫(kù)明細(xì)，審批通過(guò)后，通知倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)員。、賬務(wù)員在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出貨管理退貨通知確認(rèn)打印出退貨日?qǐng)?bào)和確認(rèn)退庫(kù)單。、倉(cāng)管員根據(jù)退庫(kù)單上的容包裝物料，待運(yùn)輸司機(jī)領(lǐng)取，司機(jī)領(lǐng)取時(shí)需打印物料外發(fā)簽收清單，雙方當(dāng)事人在物料外發(fā)簽收清單上簽字確認(rèn)，并記錄司機(jī)有效證件后留存?zhèn)洳椤?經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)后，將退庫(kù)單交賬務(wù)員在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)退貨單輸入根據(jù)采購(gòu)做的退庫(kù)數(shù)量，輸入退貨數(shù)、庫(kù)位、托盤號(hào)，退貨操作完成。5、委外物料發(fā)放步驟：A、

25、 開卷：1、 開卷人員根據(jù)開卷計(jì)劃每天把開卷的情況記錄在開卷報(bào)表里，要求記錄卷鋼的卷號(hào)、托盤號(hào)、規(guī)格、重量以及對(duì)應(yīng)開出來(lái)的鋼板規(guī)格。2、 將開出來(lái)的鋼板按規(guī)格擺放并貼上中集車輛材料標(biāo)簽，標(biāo)簽注明工作令號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量以及日期。3、 倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度通知叉車司機(jī)將鋼板送至相應(yīng)的生產(chǎn)臺(tái)位。生產(chǎn)部材料員在發(fā)料表上簽字確認(rèn)發(fā)料數(shù)量。4、 賬務(wù)員根據(jù)開卷報(bào)表，在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出庫(kù)管理委外出庫(kù)界面錄入數(shù)據(jù)。要求選對(duì)相關(guān)卷鋼的卷號(hào)、托盤號(hào)。開卷操作見作業(yè)指導(dǎo)書 。B、輪胎、鋼圈1、計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況及時(shí)通知加工單位按各型號(hào)進(jìn)行裝配，待裝配好的輪胎鋼圈送至我司時(shí)再由倉(cāng)管員開具委外出庫(kù)領(lǐng)料單，同時(shí)給賬務(wù)

26、員一聯(lián)。領(lǐng)料單容包括：工作令號(hào)、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領(lǐng)用人簽名等。2、賬務(wù)員根據(jù)倉(cāng)管員開出的委外出庫(kù)領(lǐng)料單，在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出庫(kù)管理委外出庫(kù)界面錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。C、工具箱：1、計(jì)劃員在工具箱物料檔案里做好原材料出庫(kù)計(jì)劃，及單件用量。2、倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況開具委外出庫(kù)領(lǐng)料單，同時(shí)給賬務(wù)員一聯(lián)。領(lǐng)料單容包括：工作令號(hào)、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領(lǐng)用人簽名等。3、賬務(wù)員根據(jù)倉(cāng)管員寫的委外出庫(kù)領(lǐng)料單，在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)出庫(kù)管理委外出庫(kù)界面錄入工具箱的物料編碼，同時(shí)看到原材料出庫(kù)計(jì)劃，直接做出庫(kù)。二、 倉(cāng)庫(kù)向物料需求部門發(fā)放的所有物料應(yīng)嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃和技術(shù)部門下發(fā)的物料定額進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃或超定額

27、發(fā)料。三、 未經(jīng) QC檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物料不能向物料需求部門發(fā)放。如生產(chǎn)急需，由物料部和質(zhì)量部經(jīng)理同意，作緊急放行處理。特別是剛來(lái)廠就領(lǐng)走的物料，由收貨人員開領(lǐng)料單，注明工作令號(hào)。當(dāng)辦理完入庫(kù)后，將入庫(kù)單、領(lǐng)料單和剩余的物料一并交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單直接出庫(kù)。四、 與技術(shù)文件不符的物料，未經(jīng)辦理物料替代手續(xù)，不得向物料需求部門發(fā)放。五、 計(jì)劃外發(fā)料或生產(chǎn)補(bǔ)料，需有技術(shù)部的補(bǔ)料通知或部門經(jīng)理簽字，方能進(jìn)行發(fā)放。六、 勞保用品發(fā)放按行政事務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工具發(fā)放由使用人提出申請(qǐng) , 經(jīng)部門審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用；備品備件按照設(shè)備維修計(jì)劃和設(shè)備故障維修的實(shí)際需要 , 由設(shè)備主管批準(zhǔn)后領(lǐng)用。七、未經(jīng)允許

28、非倉(cāng)庫(kù)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)擅自拿料。物料配貨管理規(guī)定1、 倉(cāng)管員和配貨區(qū)的管理員，在排產(chǎn)計(jì)劃上線的前一天，收到計(jì)劃員的發(fā)料計(jì)劃單和出庫(kù)單。2、 倉(cāng)管員收到發(fā)料計(jì)劃單后按發(fā)料計(jì)劃單上的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行配貨；配貨區(qū)的管理員安排場(chǎng)地存放。3、 當(dāng)天下午1 點(diǎn)鐘至 5 點(diǎn)鐘，倉(cāng)管員將第二天需要的物料按工作令配好料并在出庫(kù)單上簽字后送至配料區(qū)，所有送至配料區(qū)的物料必須貼有粉紅色標(biāo)簽，標(biāo)簽注明物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)及倉(cāng)管員簽名。4、 物料送到配料區(qū)后管理員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)所有到達(dá)配貨區(qū)的物料，進(jìn)行 100的清點(diǎn)。5、 在清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員所配的數(shù)量與出庫(kù)單上的數(shù)量存在差異時(shí)，管理員應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)管員

29、聯(lián)系，如屬倉(cāng)管員少發(fā)或多發(fā)，管理員對(duì)其進(jìn)行記錄，每月將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果納入倉(cāng)管員的工作考核。6、 向生產(chǎn)配發(fā)的物料應(yīng)按物料發(fā)放計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的記錄。物料發(fā)放給生產(chǎn)時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的交接和核對(duì)，并簽字確認(rèn)。當(dāng)次發(fā)放的物料當(dāng)次與物料需求部門辦理領(lǐng)料手續(xù)，嚴(yán)禁不履行領(lǐng)料手續(xù)就發(fā)料或發(fā)料后再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)料單上應(yīng)體現(xiàn)以下容：工作令號(hào)、物料編碼、物料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料日期。7、 每天發(fā)完物料的單據(jù)由管理員及時(shí)交給帳務(wù)員處理，單據(jù)的第一聯(lián)：由管理員保留、第二聯(lián)：給領(lǐng)料員、第三聯(lián)：給帳務(wù)員做帳務(wù)處理。8、 發(fā)至配貨區(qū)的物料第二天應(yīng)全部清理送線，如有生產(chǎn)不要或超計(jì)劃領(lǐng)料時(shí)，管理員應(yīng)一一記

30、錄統(tǒng)計(jì)，每星期五報(bào)一次發(fā)料情況。9、 管理員在當(dāng)天下午5 點(diǎn)鐘，發(fā)現(xiàn)第二天的物料還沒有到達(dá)配料區(qū)時(shí)，應(yīng)與倉(cāng)管班長(zhǎng)或相關(guān)倉(cāng)管員聯(lián)系，督促物料盡快到位，如沒有按計(jì)劃配料，由管理員記錄。10、如管理員在配料區(qū)沒有查出發(fā)往生產(chǎn)的物料存在某些問題，如型號(hào)規(guī)格不對(duì)、數(shù)量多或少等問題，而被其它部門人員查出時(shí)，將追究管理員的責(zé)任。物料退庫(kù)管理規(guī)定一、制造部將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品需要退庫(kù)更換的：1. 由 QC填寫不合格品質(zhì)量問題反饋報(bào)告 ，并將報(bào)告提交給質(zhì)量工程師，進(jìn)行質(zhì)量分析，給出處理方案，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字。2. 制造部憑不合格品質(zhì)量問題反饋報(bào)告與不良品，一起到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行更換。3. 倉(cāng)管員根據(jù)不合格品質(zhì)量問題

31、反饋報(bào)告的處理方案，將不良品放置不合格區(qū)，并做好分類和帳務(wù)處理。二、制造部在生產(chǎn)過(guò)程或其它原因?qū)е挛锪蠄?bào)廢需要退庫(kù)更換的：1. 由制造部填寫材料異常消耗申請(qǐng)單 ，材料異常消耗申請(qǐng)單上必須注明物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)、日期及原因說(shuō)明等，并報(bào)相關(guān)部門經(jīng)理審批。2. 制造部憑審批后的材料異常消耗申請(qǐng)單，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。3. 倉(cāng)管員根據(jù)材料異常消耗申請(qǐng)單上的物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)，進(jìn)行帳務(wù)處理。三、制造部剩余物料退庫(kù)的：1. 制造部根據(jù)每個(gè)工作令填寫退料單 ，退料單上必須注明物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、工作令號(hào)、日期。2. 所有退庫(kù)的物料需要分類，并有 QC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后要有 Q

32、C的合格標(biāo) , 方可退庫(kù)。3. 倉(cāng)管員根據(jù)退料單上的工作令號(hào)、物料名稱、型號(hào)規(guī)格，進(jìn)行核對(duì)數(shù)量。核對(duì)無(wú)誤后辦理退庫(kù)手續(xù), 并做帳務(wù)處理 ,打印條碼。4、因退貨需補(bǔ)料的：倉(cāng)管員根據(jù)部門經(jīng)理審批意見進(jìn)行補(bǔ)料并開補(bǔ)料單 。5、半成品退貨：因生產(chǎn)計(jì)劃或訂單變更，造成部分半成品需要退回倉(cāng)庫(kù)管理的，制造部應(yīng)列明清單，將實(shí)物分類整理好，報(bào)質(zhì)控部檢驗(yàn)合格后，退回倉(cāng)庫(kù)保管。倉(cāng)庫(kù)建立手工臺(tái)帳管理，并報(bào)一份清單給技術(shù)部。當(dāng)生產(chǎn)有相同規(guī)格材料需使用時(shí)，技術(shù)部?jī)?yōu)先安排使用，倉(cāng)庫(kù)先發(fā)退庫(kù)材料。盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法一、盤點(diǎn)分類1、按供應(yīng)鏈系統(tǒng)分類：分為移動(dòng)盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。2、按時(shí)間分類日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)。日盤點(diǎn)：指每天

33、對(duì)移動(dòng)后的物料及庫(kù)位進(jìn)行盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)： 每月末部門安排對(duì)一部分庫(kù)位的物料進(jìn)行全面清點(diǎn)、輪流進(jìn)行，一般每半年輪流徹查一次，盤點(diǎn)要求在不停產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行，差異原因不明不允許進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，只能進(jìn)行補(bǔ)單處理。年度盤點(diǎn)： 指?jìng)}庫(kù)根據(jù)公司安排在每年 12 月 31 日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，參加人員主要有會(huì)計(jì)事務(wù)所人員、公司財(cái)務(wù)部人員及其他協(xié)助人員。盤點(diǎn)時(shí)公司停止生產(chǎn)，所有進(jìn)出庫(kù)物料處于靜止?fàn)顟B(tài)。盤點(diǎn)差異要查清原因并進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整處理。二、移動(dòng)盤點(diǎn)作業(yè)辦法1、 倉(cāng)庫(kù)設(shè)專職盤點(diǎn)人員1 人，負(fù)責(zé)專門盤點(diǎn)。2、 盤點(diǎn)圍：每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料移動(dòng)過(guò)的全部盤點(diǎn)，移動(dòng)物料包括該庫(kù)位有出、入庫(kù)和庫(kù)位調(diào)整三個(gè)方面。3、 盤點(diǎn)方

34、法：3 1 盤點(diǎn)人員根據(jù)當(dāng)天的在庫(kù)物料移動(dòng)情況向帳務(wù)員提出盤點(diǎn)要求。3 2 帳務(wù)員作移動(dòng)盤點(diǎn)準(zhǔn)備，分區(qū)域打印移動(dòng)盤點(diǎn)表，并將移動(dòng)盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)人員。3 3 盤點(diǎn)人員分區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)正在盤點(diǎn)的區(qū)域用警示標(biāo)識(shí)提示該區(qū)域的物料不準(zhǔn)移動(dòng)。3 4 盤點(diǎn)人員持手持終端和盤點(diǎn)表，現(xiàn)場(chǎng)掃描最靠近通道托盤實(shí)物條碼，盤點(diǎn)實(shí)物用查詢界面，按 F2 后盤點(diǎn)該庫(kù)位所有實(shí)物，并將盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)量輸入手持終端，或在盤點(diǎn)表上作記錄。3 5 盤點(diǎn)完成后將移動(dòng)盤點(diǎn)表交主管的班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)根據(jù)動(dòng)盤點(diǎn)表編制移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表 ，并將移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表掛在信息管理系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)工作檢查。對(duì)存在差異的部分交倉(cāng)管員查找原因，并更正差異數(shù)量（補(bǔ)入、補(bǔ)出庫(kù)或者移

35、庫(kù)操作），盤點(diǎn)人員記錄差異原因作統(tǒng)計(jì)分析用。36移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表保存在班長(zhǎng)處，作為考核倉(cāng)管員工作依據(jù)之一。3 7 移動(dòng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異不能查清原因的，倉(cāng)管員申請(qǐng)作循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異，循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異只能由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行，并在每月末出統(tǒng)計(jì)表給管理部。三、循環(huán)盤點(diǎn)1、帳務(wù)員根據(jù)部門安排制訂循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，一般按倉(cāng)管員進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃打印。2、根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備。3、打印盤點(diǎn)表。4、盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)實(shí)物，并將清點(diǎn)的數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。5、帳務(wù)員將盤點(diǎn)表實(shí)數(shù)錄入系統(tǒng)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。6、打印盤點(diǎn)報(bào)告表及盤盈盤虧表，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字保存。出門條管理辦法一、倉(cāng)庫(kù)填制的出門條圍1、 倉(cāng)庫(kù)填制出門條僅包括送貨

36、司機(jī)隨車自帶入廠的物品。2、 氣瓶。3、 委外加工發(fā)出的材料。4、 車輛（含叉車）等。5、 退貨換料。二、出門條管理領(lǐng)用、收回由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)人員完成。三、放行條開出辦法1、 送貨司機(jī)自帶入廠的物品由收貨人員填寫出門條，由部門經(jīng)理或指定人員簽發(fā)放行，要求注明自帶物料名稱、數(shù)量及大包裝件數(shù)。2、 氣瓶放行，由部門經(jīng)理簽署一本空白放行條，交專職倉(cāng)管員負(fù)責(zé)管理，每次核對(duì)氣瓶實(shí)際發(fā)出數(shù)量，要求有生產(chǎn)部材料員簽字確認(rèn)，所開放行條氣瓶數(shù)量必須與氣瓶交接單上氣瓶數(shù)量一致。3、 委外加工的物料放行，由倉(cāng)管員寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員將領(lǐng)料單送部門經(jīng)理或指定人員開出門條，出門條數(shù)量與領(lǐng)料單數(shù)量相一致，開出門條人員在出門條上注明

37、領(lǐng)料單號(hào)，方便以后追查。4、 東風(fēng)汽車、叉車因工作需要到廠外作業(yè)時(shí)由叉車或汽車司機(jī)提出申請(qǐng)，經(jīng)理簽署放行條。5、 退貨換料。由倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，注明退貨原因，由部門經(jīng)理審批簽署。四、中班出門條管理中班值班的叉車司機(jī)和倉(cāng)管員，在收貨時(shí)， 送貨司機(jī)自帶入廠的物料放行，由中班值班人員負(fù)責(zé)。操作方式：部門經(jīng)理簽署空白放行條 1 本，由出門條發(fā)出人員記錄圍，存放在中班值班人員手中，當(dāng)有車輛自帶物料出門時(shí)，中班人員填寫，只限委外加工或自帶物料的放行。中班交換班時(shí)， 叉車司機(jī)要確認(rèn)交換段和檢查是否有未連續(xù)開的情況發(fā)生，是否未開出的出門條有跳空號(hào)（不連號(hào)） ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。五、出門條回收及領(lǐng)用1、 出門條用

38、完后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)是否齊全，不齊全的在出門條封面注明原因，并查找；查不出原因的，要將缺失書面報(bào)告部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理通知行政部重點(diǎn)核查。已開完的出門條存根聯(lián)要求保管 1 年以上。2、 已用完的出門條到財(cái)務(wù)部換空白出門條。3、 1 年以上的出門條倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)銷毀，銷毀時(shí)記錄銷毀時(shí)間和出門條的時(shí)間段。委外加工材料管理規(guī)定一、委外加工業(yè)務(wù)的定義委外加工指公司提供原材料， 加工商加工成半成品， 然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)加工合同收回加工后的半成品入庫(kù)管理的過(guò)程。該過(guò)程中會(huì)有加工費(fèi)增加。二、委外加工的物料種類1、 輪胎 +鋼圈組裝2、 卷鋼加工成鋼板、方管，倉(cāng)庫(kù)自行開卷的鋼板為了管理的方便也采用委外加工方式進(jìn)行帳務(wù)管理

39、。3、 鋼板加工成工字梁。4、 鋼板及其他材料加工成工具箱。5、 其它。三、委外加工發(fā)料與入庫(kù)管理1、 計(jì)劃員根據(jù)采購(gòu)員計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度，將材料發(fā)加工單位，材料發(fā)料按委外加工工作令出庫(kù)。2、 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)與加工單位確認(rèn)發(fā)出物料數(shù)量或重量，并注明要求加工收回入庫(kù)時(shí)間，該時(shí)間以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)。3、 采購(gòu)員在系統(tǒng)做委外加工入庫(kù)通知。4、 倉(cāng)管員收到加工好的半成品后，根據(jù)委外加工入庫(kù)通知和實(shí)際收到數(shù)量做入庫(kù)接收，帳務(wù)員勾單確認(rèn)消耗的原材料數(shù)量或重量，并維護(hù)加工費(fèi)，加工費(fèi)單價(jià)與合同一致。打印入庫(kù)通知單，交倉(cāng)管員簽字確認(rèn)。5、 入庫(kù)物料按原材料進(jìn)出管理并按原材料發(fā)料到工作令。6、 委外加工材料出門由倉(cāng)管

40、員填寫出門條，部門經(jīng)理審批放行。7、 倉(cāng)管員手工記錄委外加工出入庫(kù)帳。詳細(xì)記錄每筆發(fā)出與收回情況，發(fā)出數(shù)量要有加工單位簽字確認(rèn)。四、 委外加工材料及委外庫(kù)的管理倉(cāng)庫(kù)每月末核對(duì)委外加工庫(kù)材料庫(kù)存狀況， 并與加工單位核對(duì)實(shí)物。1、輪胎鋼圈管理a 每天由委外加工單位對(duì)來(lái)貨物料以的形式進(jìn)行到貨反饋，反饋容包括：名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、日期及柜號(hào)。b 倉(cāng)管員根據(jù)到貨反饋每天與采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì)，保證各型號(hào)的物料及時(shí)入庫(kù)。C 每月末或次月初與委外加工單位核對(duì)接收與發(fā)出物料數(shù)量，保證帳實(shí)相符。d 實(shí)物盤點(diǎn)：由于委外材料庫(kù)存太大，不方便盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)采取盤點(diǎn)數(shù)量較少的品種進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。實(shí)物數(shù)量大的品種待使用到

41、工作令完成后，盤點(diǎn)余料庫(kù)存。2、委外卷鋼盤點(diǎn)：采取加工單位傳真確認(rèn)方式進(jìn)行，每月保存?zhèn)髡婕c倉(cāng)庫(kù)月度庫(kù)存報(bào)表，出現(xiàn)差異時(shí)，倉(cāng)管員、帳務(wù)員查找原因，并在下月度處理。因加工單位原因造成損壞或丟失的，加工單位應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，屬加工正常損耗的，加工單位及時(shí)反饋，倉(cāng)管員及時(shí)報(bào)告采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)料。物料標(biāo)識(shí)及庫(kù)位管理規(guī)定一、物料標(biāo)識(shí)分類及用途1、 物料卡：指記錄該物料庫(kù)存數(shù)量的物料管理卡片。用于記錄該物料收入、發(fā)出的管理記錄，分為黃色卡、白色卡和綠色卡三種。黃色卡用于記錄保稅物料出入庫(kù)記錄，是該物料數(shù)量總帳；白色卡用于記錄非保稅物料出入庫(kù)記錄，是該物料數(shù)量總帳；綠色卡用于移動(dòng)過(guò)的托盤物料余數(shù)記錄，包括卷鋼打包余料等

42、。只要有不方便點(diǎn)數(shù)的托盤發(fā)料時(shí)，用綠卡記錄。方便點(diǎn)數(shù)的物料，如制動(dòng)鼓、板簧、儲(chǔ)氣筒、鋼圈、輪胎、車軸等單個(gè)包裝數(shù)不多且方便點(diǎn)數(shù)的，可不設(shè)綠色卡片。其它未做規(guī)定的在有部分發(fā)料時(shí)要建綠色卡片。2、 材料標(biāo)簽：主要記錄組合件無(wú)編碼管理的物料和開卷鋼板。3、 發(fā)貨標(biāo)簽：主要是倉(cāng)管員對(duì)發(fā)給生產(chǎn)線物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，用粉紅色卡片。4、 條碼標(biāo)簽：入庫(kù)物料在辦理入庫(kù)接收時(shí)，根據(jù)物料管理屬性從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中打印出來(lái)的，包括托盤信息、物料編碼、庫(kù)位信息的條碼。要求每個(gè)托盤貼相關(guān)條碼，主要用于手執(zhí)終端識(shí)別。條碼標(biāo)簽上不準(zhǔn)記錄其他任何數(shù)據(jù)。5、 入庫(kù)時(shí)間貼不同標(biāo)識(shí)。入庫(kù)物料在辦理入庫(kù)時(shí)根據(jù)入庫(kù)季度，在每個(gè)包裝上，最好是條碼

43、標(biāo)邊上貼一個(gè)小元點(diǎn)標(biāo)，元點(diǎn)直徑為 2cm，第一季度為紅色，第二季度為藍(lán)色，第三季度為黃色，第四季度為紫色，方便目視和先進(jìn)先出管理。6、 庫(kù)房標(biāo)識(shí)。 1-8 號(hào)庫(kù)在庫(kù)南北兩頭標(biāo)識(shí)；3、 4、 5、 8 號(hào)庫(kù)為保稅物料庫(kù)。7、 物料大類標(biāo)識(shí)，在庫(kù)物料分類存放，在大類存放區(qū)，立一個(gè)活動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，指示該類物料。如車軸、懸掛、支腿等。二、標(biāo)識(shí)貼位置及要求1、 托盤物料要求標(biāo)識(shí)貼在正面的右上角，用網(wǎng)箱管理的物料貼在紅色的小圓盤上，小圓盤掛在網(wǎng)箱的右上角。2、 條碼標(biāo)貼不允許皺拆。3、 非托盤管理的物料條碼標(biāo)貼，可以集中在一個(gè)架的兩端或一塊板上，該板放于該列的最前面或者將條碼貼在物料卡上端，也可以將條碼貼在物

44、料卡上，物料卡再由鐵絲綁在托盤或物料上。4、 庫(kù)外存放的物料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡存放在庫(kù)，相關(guān)倉(cāng)管員放在方便操作位置，出入庫(kù)記錄卡上掃描，取相應(yīng)條碼。三、庫(kù)位標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)分為1-8 號(hào)庫(kù)，油漆庫(kù)、二樓倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)、氣體庫(kù)等。1-8 號(hào)庫(kù)又分為A、 B 兩區(qū)，每個(gè)區(qū)域分為1-12 號(hào)庫(kù)位。即立柱之間是庫(kù)位。A 區(qū)一號(hào)庫(kù)位在“ A 區(qū) 01 柱”的右邊， A 區(qū) 2 號(hào)庫(kù)位在“ A 區(qū) 02 柱”右邊，余此類推。B 區(qū)一號(hào)庫(kù)位在“ B 區(qū) 01 柱”的左邊， B 區(qū) 2 號(hào)庫(kù)位在“ B 區(qū) 02 柱”左邊，余此類推。每個(gè)庫(kù)位的列號(hào)是該庫(kù)位的右邊第一列為一例，一般2.5m左右為系統(tǒng)一列，實(shí)物托盤一般為2 列，在系

45、統(tǒng)屬一列。在地現(xiàn)標(biāo)識(shí)列號(hào)，叉車通道上標(biāo)識(shí)位號(hào)。不合格區(qū)庫(kù)位： 倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)設(shè)有不合格區(qū)位，進(jìn)入不合格區(qū)庫(kù)位的料不能領(lǐng)料。修復(fù)好的不合格物料要從不合格區(qū)轉(zhuǎn)入正常庫(kù)位后才可發(fā)料，不合格區(qū)的實(shí)物管理，實(shí)行臺(tái)帳管理。物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定一、 目的：為了規(guī)物料入庫(kù)時(shí)對(duì)數(shù)量的檢驗(yàn)，特制定本規(guī)定。二、 原則：1. 對(duì)送貨單上以數(shù)量到貨的物品原則上應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)。2. 對(duì)按照重量到貨的材料按照材料過(guò)磅管理規(guī)定對(duì)重量進(jìn)行檢驗(yàn)。三、具體規(guī)定1懸掛：若送貨單以套為單位，送貨數(shù)量在 1-100 套之的 , 按照各種規(guī)格 100清點(diǎn) ; 送貨數(shù)量在 100 套以上的 , 按照各規(guī)格抽點(diǎn) 20%,再換算為套數(shù)與送貨單核對(duì)。2.

46、 車軸、輪胎、鋼圈、 支腿、儲(chǔ)氣筒、氣室、 牽引銷、 隔圈、板簧：按照各種包裝規(guī)格 100清點(diǎn)。3. 油漆：按照桶數(shù) 100點(diǎn)數(shù)，按照每桶的規(guī)格計(jì)算升數(shù)或者公斤數(shù)與送貨單核對(duì)。4. 卷鋼、型材：型鋼送貨時(shí)以重量到貨， 100%過(guò)磅。卷鋼驗(yàn)收按卷鋼標(biāo)簽驗(yàn)收入庫(kù)，每批卷鋼抽查 10%以上，確認(rèn)當(dāng)批卷鋼入庫(kù)重量。5. 燈具、接頭、閥件、線束、軟管、擋泥板、管夾、膠圈、角鎖、緊固件及輔料：5.1 對(duì)于初次送貨的供應(yīng)商，送貨數(shù)量在100 以的 100清點(diǎn)，對(duì)于多次送貨檢查數(shù)量無(wú)差異的供應(yīng)商送貨，可以根據(jù)情況抽查點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)比例不小于 10，并且按抽查比例折算成實(shí)際數(shù)驗(yàn)收。對(duì)于送貨批量較大（ 100-100

47、00 及以上）的情況，可按照下表驗(yàn)收數(shù)量：物品類別角鎖、軟管、線束、硬管擋泥板數(shù)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽查 10%30抽查 2-5 板。抽查 1-10 個(gè)大包裝，并閥件、燈具、接頭、管夾、膠圈清點(diǎn)到最小包裝數(shù)量。密封膠、 丁基膠、 商標(biāo)、銘牌等焊絲、焊條、鋼砂清點(diǎn)最小包裝數(shù)量緊固件抽查 10%-20%5.2 當(dāng)抽檢數(shù)量有差異時(shí)，加大一倍的抽檢比例， 若再有差異按實(shí)際抽檢比例與差異折合成當(dāng)批實(shí)收數(shù)量。5.3 對(duì)多層包裝的，應(yīng)全部檢驗(yàn)到最小包裝。對(duì)于包裝箱破損的情況，應(yīng)100清點(diǎn)包裝材料。5.4 對(duì)于最小包裝上標(biāo)注有數(shù)量且密封的，開1-10 個(gè)包裝清點(diǎn)即可，對(duì)包裝不規(guī)且沒有密封，適當(dāng)增加抽檢比例。5.5 對(duì)于

48、多次送貨檢查數(shù)量存在差異的，每次來(lái)貨增加抽查比例且按比例遞增，如第一次抽查30%，第二次來(lái)貨時(shí)抽查40%-100%。對(duì)于此種情況，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)反饋后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改。6. 當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí)，收貨員應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量驗(yàn)收并將與送貨單不相符物料的型號(hào)及數(shù)量及時(shí)反饋給采購(gòu)員（附照片）。7. 打開柜門或車門發(fā)現(xiàn)散包裝時(shí) , 倉(cāng)管員應(yīng)先現(xiàn)場(chǎng)拍下物料散包狀況的照片 , 并通知 QC檢查是否有損壞 , 有損壞的單獨(dú)拍照并將照片反饋給采購(gòu)員。8. 物料混放的可不卸車 , 由運(yùn)輸公司整理好后卸車。物料擺放管理規(guī)定1、擺放區(qū)域所有到貨物料均應(yīng)按規(guī)定存入到指定的庫(kù)位。不同種類、 供應(yīng)商及不同規(guī)格型號(hào)和材質(zhì)的物料應(yīng)分開存儲(chǔ)，嚴(yán)禁混放。保稅物料和非保稅物料應(yīng)在不同的存儲(chǔ)區(qū)域存儲(chǔ)，嚴(yán)禁交叉存放。油漆、生產(chǎn)用氣體等危險(xiǎn)品，應(yīng)在指定的危險(xiǎn)品庫(kù)房存放，嚴(yán)禁與其它物料混放，不合格物料應(yīng)放入不合格品存放區(qū)，單獨(dú)標(biāo)識(shí)隔離。2、存儲(chǔ)方式不同種類的物料應(yīng)按規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。 車軸、制動(dòng)鼓、儲(chǔ)氣筒、角鎖、升降鎖、焊絲等按我司提供給供應(yīng)商的包裝形式以自然堆高的方式進(jìn)行存儲(chǔ)；支腿、氣