三體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、三體系內(nèi)部審核報(bào)告IyA成建六司發(fā)2008號(hào)關(guān)于印發(fā)公司二OO八年第一次管理體系內(nèi)部審核報(bào)告的通知各項(xiàng)目部、分公司、廠、站、機(jī)關(guān)各部室：現(xiàn)將公司二OO八年度第一次管理體系內(nèi)部審核報(bào)告印發(fā)給你們，請(qǐng)貫徹實(shí)施。成都市第六建筑工程公司 二OO八年八月一日主題詞：管理體系審核報(bào)告通知存檔三份共印五十五份2008年度第一次管理體系內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：2008-01審核組長：劉永琴審批人:一、審核目的：確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合要 求，并持續(xù)有效實(shí)施。二、審核覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑裝飾裝修、機(jī)電設(shè)備安 裝、消防設(shè)施安裝、起重設(shè)備安裝工程施工E/0：

2、同上管理體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目部及分公司（見計(jì)劃）三、審核準(zhǔn)則：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理體系手冊(cè)/程序B o、A/0版3）適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求。四、審核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、審核組成員：審核組組長：劉永琴分組長：馬蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成審核組成員：馬蓉珍、李幼泉、張道瓊、譚彬、徐思明黃元曹鴻嘉、楊江萍、梁世勇、車汪速高照林聘：周建國、羅世元、肖昌永、李立均、吳煒六、審核情況：1）接受審核的公司領(lǐng)導(dǎo)：彭傳科、曹鴻嘉、黃良、邱明珍、劉宏、馮家榮、陳曉紅張家澤。

3、接受審核的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：周國成易紅兵賴紅春盧冬林陳東蔡明 康李俊沈仲才陳洋明李崇金、唐軍、胡偉任德孝劉永琴徐思明、李幼 泉、尹德成、吳煒、譚彬、梁世勇、陳光友、胡勇張沛明、葉文貴、 王繼興、沈洪濤、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。木次審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室、基層單位和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及全 體職工的高度重視和支持，營造了一個(gè)良好的審核氛圍，使審核工作 得以順利開展，如期完成了審核任務(wù)。2）審核組于2008年7月28日7月31 Fl對(duì)四項(xiàng)目天空城、五項(xiàng) 目萬基金藍(lán)灣.六項(xiàng)目及九項(xiàng)目紅楓林.七項(xiàng)目及十一項(xiàng)目新里.派 克、八項(xiàng)目海珀.香庭十七項(xiàng)目商混站.安分司（消防、機(jī)電安裝） 勞務(wù)分公司、機(jī)分司、租賃站、試驗(yàn)

4、室、工程部、技術(shù)部、政工部. 經(jīng)理辦經(jīng)營預(yù)算部、工會(huì)/員工代表及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了審核。審核組 采取抽樣的方法與受審核人員進(jìn)行了交談，查閱了有關(guān)運(yùn)行記錄，在 現(xiàn)場(chǎng)觀察了有關(guān)資源配備及運(yùn)行情況，實(shí)測(cè)了工程實(shí)物質(zhì)量；重點(diǎn)加 強(qiáng)了臨時(shí)場(chǎng)所和固定場(chǎng)所環(huán)境及硬件設(shè)施，起重設(shè)備，腳手架、臨時(shí) 用電、硬件的檢查，對(duì)分包方管理且涉及公司安全責(zé)任的記錄檢查； 關(guān)注了現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生條件和女職工、未成年工保護(hù)的相關(guān)法規(guī)執(zhí)行， 新法規(guī)及其他要求的及時(shí)貫徹；檢查了揚(yáng)塵治理措施及效果。跟蹤驗(yàn) 證了上次內(nèi)外審不合格糾正措施的有效性及管理評(píng)審改進(jìn)決定的實(shí) 施。內(nèi)外審開出的不合格均得到了較好地糾正；管理評(píng)審的改進(jìn)決定 基木完成，成效

5、較好。通過審核，獲得了必要的證據(jù)。木次審核“三標(biāo)”體系共發(fā)現(xiàn)不 合格事實(shí)14項(xiàng)：質(zhì)量體系8項(xiàng)不合格；職業(yè)健康安全管理體系5項(xiàng) 不合格，環(huán)境體系項(xiàng)2不合格，合并開具了 13份不合格報(bào)告。均為 一般不合格（見不合格分布表）。從不合格報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析可以看出， 質(zhì)量體系在水泥進(jìn)場(chǎng)重量復(fù)稱.勞務(wù)分包方控制.關(guān)鍵過程檢查試驗(yàn)記 錄等方面、環(huán)境體系在環(huán)境因素識(shí)別.廢油漆桶等?；饭芾矸蕉?、 職業(yè)健康安全管理體系在臨時(shí)用電管理、起重設(shè)備管理方面存在薄弱 環(huán)節(jié)。各主管部門應(yīng)加大指導(dǎo)、監(jiān)督控制力度。檢查發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目部在采購電器產(chǎn)品方而未關(guān)注3C認(rèn)證的要求， 內(nèi)審組討論建議；工程部要修改材料分類文件，將電器產(chǎn)品升級(jí)為A

6、 類管理。七、管理體系審核綜述（一）應(yīng)對(duì)變化及時(shí)培訓(xùn).強(qiáng)化貫標(biāo)與專業(yè)結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在外部監(jiān)督審核后，各 部門針對(duì)內(nèi)外部市場(chǎng)變化，企業(yè)的管理需要進(jìn)一步組織了宣貫國家. 行業(yè)有關(guān)法律法規(guī).規(guī)范培等，強(qiáng)調(diào)了公司要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，滿足法律法規(guī)要求及顧 客要求，強(qiáng)調(diào)了貫徹三標(biāo)的重要意義及對(duì)企業(yè)生存發(fā)展的重要性，在 培訓(xùn)工作方面取得了較好實(shí)效，得到了內(nèi)審組的一致好評(píng)。各職能部室年初制定了培訓(xùn)計(jì)劃并按要求分步完成。技術(shù)部組織了專項(xiàng)培訓(xùn)和新規(guī)范.標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)共IOO人/次；計(jì)量 全質(zhì)員培訓(xùn)28人/次；針對(duì)5.12汶川特大地震災(zāi)害培訓(xùn)共120

7、人/ 次；工程部對(duì)安全員培訓(xùn)130人/次、材料員培訓(xùn)52人/次、環(huán)境管 理員培訓(xùn)共32人/次；2008年各種崗位培訓(xùn).內(nèi)部貫標(biāo)和施工專項(xiàng)培 訓(xùn)950人/次;繼續(xù)教育外委培訓(xùn)397人/次。政工部組織了針對(duì)關(guān)鍵部位人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，各種崗位培 訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)，內(nèi)部貫標(biāo)和施工專項(xiàng)培訓(xùn)2642人/次;繼續(xù)教育外 委培訓(xùn)669人/次。對(duì)新招的20名大學(xué)生己計(jì)劃培訓(xùn)；通過宣貫培訓(xùn)，公司體系文件得到了進(jìn)一步地實(shí)施，人員素質(zhì)得 到了較大的提高；2008年公司繼續(xù)堅(jiān)持探索體系結(jié)合專業(yè)管理，不搞兩張皮，深化 貫標(biāo)的工作，抓好體系運(yùn)行的有效性。結(jié)合專業(yè)抓關(guān)鍵，加大管理力 度，組織相關(guān)人員，重新編制打印了三體系內(nèi)

8、審檢查表，力求逐步總 結(jié)經(jīng)驗(yàn)和有利于管理，提高體系運(yùn)行的有效性。（二）2008年1-6月公司管理方針、目標(biāo)完成情況（1）公司在2006年獲全國實(shí)施用戶滿意企業(yè)稱號(hào)后持續(xù)得到了 保持；財(cái)盛及維多利亞花園9號(hào)樓獲2008年四川省工程建設(shè)系統(tǒng)用 戶滿意工程稱號(hào)；賴紅棗獲2007年度全國工程建設(shè)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理稱 號(hào)。（2）公司黃良.徐思明.劉佳車汪速高照林等人的加氣混凝土 砌塊兼做外墻保溫施工工法己推薦中報(bào)省級(jí)工法。（3）2008年1-6月已交16個(gè)工程，面積達(dá)18. 9598萬平方米， -次交驗(yàn)合格達(dá)100%,合同履約率達(dá)100%o（4）財(cái)盛、維多利亞8號(hào)9號(hào)樓工程在去年獲芙蓉杯獎(jiǎng)基礎(chǔ)上， 今年又推薦

9、財(cái)盛、維多利亞9號(hào)樓工程中報(bào)天府杯并通過了現(xiàn)場(chǎng)評(píng) 審。（5）去年己完成QC成果10個(gè)，科技成果15個(gè)，計(jì)量量值評(píng)估成 果5個(gè)。2008年QC立項(xiàng)11個(gè)，科技成果立項(xiàng)計(jì)劃14個(gè)，計(jì)量量值評(píng)估成 果6個(gè)，目前正在實(shí)施之中。（6）今年上半年未發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故，重傷、 死亡為零。抽查在建工程主體結(jié)構(gòu)階段，晝間場(chǎng)界噪聲最大值為 64dB,最小值為60dBo檢測(cè)各工程的污水排放PH值在69范圍內(nèi)；（7）工傷事故頻率為零；（8）顧客滿意度外部測(cè)評(píng)達(dá)86. 36分；（9）四項(xiàng)目天空城及九項(xiàng)目兩河錦地工地已通過省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化樣板工 地驗(yàn)收，聯(lián)營項(xiàng)目錦城名都工地己通過市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化樣板工地驗(yàn)收。在建工程創(chuàng)

10、建標(biāo)準(zhǔn)化工地，合格率100%,優(yōu)良率30%。（10）特種作業(yè)人員150人體檢，未發(fā)現(xiàn)新的職業(yè)病；公司工會(huì)組 織了內(nèi)部醫(yī)生對(duì)民工體檢457人，發(fā)現(xiàn)少數(shù)工人患有高血壓，己書面 通知項(xiàng)目部及本人，要求其去醫(yī)院復(fù)查后視具體健康狀況安排工作；（11）節(jié)能降耗指標(biāo)：2008年16月統(tǒng)計(jì)的能源消耗為13.22噸標(biāo) 準(zhǔn)煤/百萬元。由上可知，公司2008上半年的管理方針目標(biāo)、指標(biāo)均得到了好地實(shí) 施和完成。（11）工程實(shí)物質(zhì)量從審核情況看，9項(xiàng)目紅楓林土建和安裝及上東錦城土建工程.8項(xiàng) 目海珀.香庭土建工程實(shí)物質(zhì)量好。9項(xiàng)目在紅楓林安裝工程中采用預(yù)先切割葉巖磚的方法預(yù)留管道位 置，能有效地防止管道位置抹灰開裂的通

11、病，值得推廣應(yīng)用。（三）質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)重視體系建設(shè)，在建立、實(shí)施保持體系的同時(shí)，注重貫 徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，持續(xù)改進(jìn)體系。承建的工程實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定。對(duì) 上次內(nèi)外審不合格進(jìn)行了有效糾正，2007年管理評(píng)審的決定按計(jì)劃己 全面完成，體系運(yùn)行得到了持續(xù)保持。審核組認(rèn)為，公司質(zhì)量管理體 系保持了完整性，運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)法律、法規(guī)運(yùn)行持續(xù)有效。公 司運(yùn)用內(nèi)審糾正預(yù)防措施及過程監(jiān)測(cè)、管理評(píng)審的手段，進(jìn)一步強(qiáng)化 了自我發(fā)現(xiàn)問題，自我糾正完善的運(yùn)行機(jī)制。（四）環(huán)境管理體系綜合評(píng)價(jià)這次審核組根據(jù)固定場(chǎng)所（辦公區(qū)）、臨時(shí)場(chǎng)所（施工現(xiàn)場(chǎng)）的 檢查獲取的證據(jù)分析認(rèn)為，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視環(huán)境管理體系的建立， 支

12、持環(huán)境體系的建設(shè)，保持環(huán)境體系符合GB/T24001-24001標(biāo)準(zhǔn)和有 關(guān)法律、法規(guī)，運(yùn)行基本有效，實(shí)現(xiàn)了管理承諾，具體體現(xiàn)在以下幾 個(gè)方面：（1）修編了適用法律法規(guī)、其他要求，新收集了法律法規(guī)和其 他要求1個(gè)。（2）工程部對(duì)公司環(huán)境因素的重新識(shí)別，并補(bǔ)充了鍋爐、保溫 材料等6項(xiàng)環(huán)境因素，重大環(huán)境因素9個(gè)，編制了管理方案23個(gè)， 在創(chuàng)標(biāo)化工程方面制定有年度計(jì)劃。運(yùn)行控制與管理方案要求基本一 致，并得到實(shí)施。在預(yù)防環(huán)境污染方面各新開工工地均設(shè)置了 “3個(gè) 池子”。工程部需加大對(duì)新開工項(xiàng)目環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)的指導(dǎo)、監(jiān)督 力度，以提高環(huán)境體系運(yùn)行的有效性。（3）各部門、項(xiàng)目部、基層單位確定了環(huán)境管理

13、的目標(biāo)指標(biāo)并 上了墻，職工的環(huán)境意識(shí)有了提高，能自覺的遵守與本崗位有關(guān)的文 件及操作規(guī)程。對(duì)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)可能產(chǎn)生的污染物（水、氣、聲、 渣）的排放和控制有了新的認(rèn)識(shí)和采取了設(shè)置沉淀池的措施。污水監(jiān) 測(cè)采用試紙監(jiān)測(cè)，按期進(jìn)行，記錄全而，做到了達(dá)標(biāo)排放。在工地進(jìn) 行了現(xiàn)場(chǎng)噪聲實(shí)測(cè)（主體），測(cè)得值為60-68dB,裝修階段達(dá)62ClBO 對(duì)各個(gè)工地地?fù)P塵、固廢、廢水作了監(jiān)測(cè)，節(jié)能降耗控制正在實(shí)施， 實(shí)現(xiàn)了每月在建工程的水、電消耗量上報(bào)和基層單位的水、電消耗上 報(bào)，以及汽車油耗量的上報(bào)，使公司能源消耗的管理進(jìn)入統(tǒng)計(jì)和控制 狀態(tài)。但對(duì)固廢、減量化、無害化、資源化等監(jiān)測(cè)不到位。對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方，實(shí)施

14、了告知制度。以告之書的形式， 明確了我司環(huán)境管理方面的要求，對(duì)其環(huán)保行為施加了一定影響。通過運(yùn)行檢查、監(jiān)督、監(jiān)測(cè)結(jié)果，進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。公司環(huán)境 管理體系運(yùn)行基本符合要求，滿足了法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)了公司持 續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，體系運(yùn)行持續(xù)有效。（五）職業(yè)健康安全管理體系綜合評(píng)價(jià)公司安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建全，各級(jí)責(zé)任制得到了落實(shí)。編制 的文件與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)符合，體系的要求要素齊全，滿足要求。 并依據(jù)自身的管理情況，將目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了解，職責(zé)落實(shí)到人。公 司部門和基層單位己建立了與職業(yè)健康安全管理相適應(yīng)的軟件資料管 理體系。公司部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍已辯識(shí)了 229條危險(xiǎn)源。識(shí)別了 重

15、大危害因素19項(xiàng)，工程部編制了控制計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)控制計(jì)劃編 制了管理方案?；鶎訂挝?、項(xiàng)目部也根據(jù)自身的生產(chǎn)特點(diǎn)分別進(jìn)行了 危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并列出清單，并針對(duì)重大危害因素編制了相應(yīng) 的管理方案，工程部監(jiān)督實(shí)施。工會(huì)組織特種作業(yè)人員150人體檢未 發(fā)現(xiàn)職業(yè)病患者。同時(shí)建立完善了各基層、項(xiàng)目部職防小組、落實(shí)了 人員和責(zé)任。針對(duì)冬夏季的寒冷和高溫及時(shí)地發(fā)放了烤火費(fèi)和防暑降 溫費(fèi)，急救藥品等保障了員工身體健康。通過貫徹體系文件，公司全 體員工提高了職業(yè)健康安全意識(shí)，基木能自覺地遵守與木崗位有關(guān)的 文件和操作規(guī)程。對(duì)進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的相關(guān)方告知了職業(yè)健康安全相關(guān) 要求。對(duì)新開工程均按要求增設(shè)工地浴室、民工

16、夜校。四項(xiàng)目建立的新 市民學(xué)校，團(tuán)市委每周來給民工上課，講解勞動(dòng)法、安全文明施工知 識(shí)等，收到了很好的效果。工程部加強(qiáng)了安全施工過程檢查，事后驗(yàn) 收工作，收到了較好效果。公司加強(qiáng)了機(jī)械化分公司力量和起重設(shè)備管理和控制力度，以防 止發(fā)生事故，有效地控制了安全風(fēng)險(xiǎn)。工程部將現(xiàn)有執(zhí)行的法律法規(guī)及其它管理要求進(jìn)行了清理，在07 年發(fā)布法規(guī)清單140項(xiàng)基礎(chǔ)上新增了 8項(xiàng)。各基層單位也針對(duì)性的列 出與生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)清單。公司及基層、項(xiàng)目部為防止可能發(fā)生的重大意外安全事故應(yīng)急處 置成立了相應(yīng)的應(yīng)急救援組織，同時(shí)制訂了應(yīng)急救援預(yù)案，明確了應(yīng) 急救援的職責(zé)、措施和配備了必要的應(yīng)急救援設(shè)備。尤其是地震發(fā)生后

17、技術(shù)部.工程部及時(shí)對(duì)各工地質(zhì)量.安全情況進(jìn) 行了檢查，組織處理了不安全隱患并全部停止施工。復(fù)工前又對(duì)各工 地質(zhì)量.安全情況又進(jìn)行了檢查處理，填寫了檢查記錄上報(bào)給質(zhì)量安 全監(jiān)督站審批同意后才進(jìn)行施工，保證了施工質(zhì)量和安全。針對(duì)在余 震不斷的條件下施工，工程部又發(fā)放宣傳手冊(cè)，組織了地震知識(shí)宣傳 和交底，以防止發(fā)生余震中的再次傷害事故生產(chǎn)過程中，公司有關(guān)職能部門和基層單位、項(xiàng)目部就作業(yè)場(chǎng)所 的安全生產(chǎn)狀況堅(jiān)持日常和定期檢查制度，從2008年4月開始在生 產(chǎn)會(huì)上放映所檢查的安全文明施工狀況，對(duì)存在的不安全因素逐條進(jìn) 行跟蹤整改，起到了較好的溝通和教育作用，保證了安全生產(chǎn)，今年 未發(fā)生工傷事故。由上可知，公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行符合法律、法規(guī)和其 他要求，持續(xù)改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)了事故預(yù)防，危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)，保護(hù)了 員工安全健康，運(yùn)行符合要求，持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)了管理承諾。八.整改要求：各部室、項(xiàng)目部對(duì)不合格報(bào)告要認(rèn)真整改，在2008