BZ-QP-05進料檢驗控制程序-A1

1、版本修改爭項/摘要修改人生效日期a0初版發(fā)行譚世榮2008年02月10日a1改版發(fā)行肖飛2013年10月30日制定審核批準受控發(fā)行印章日期日期日期此文件若蓋有紅色“受控文件” 的印章，則是正式文件，任何 員工不得私自影??！請妥善保管好正式文件！1. 口的：對購入物料或客供之物料實施規(guī)定的檢驗或免檢，以確保其品質(zhì)能符合本公司產(chǎn)品要求，防止 不合格物料投入生產(chǎn)過程,做到保證物料品質(zhì)為目的。2. 適用范圍：本標準適用于所有外來物料（含客供）的檢測活動。3. 相關責任部門：3.1 .倉儲部倉庫：負責來料接收、轉(zhuǎn)移、儲存；3. 2.倉儲部pmc：負責來料不良物料的追蹤處理；3.3品質(zhì)部iqc:負責來料品

2、質(zhì)檢測、判定、標識及處理；3. 4.采購部采購：負責自購不良物料的供應商聯(lián)系確認及處理；3. 5.業(yè)務部助理：負責客供不良物料的客戶代表聯(lián)系確認及處理。4. 定義：4. 1.檢杳批量一-成為檢杳對象的物料集合體，為一批量檢杳單位.4. 2.抽樣檢查一一按aql標準耍求，依據(jù)產(chǎn)品技術條件規(guī)定的基準對該批量的合格與不合格加 以判定。5. 作業(yè)內(nèi)容：5. 1.進料檢驗流程圖：進料檢驗流程圖流程倉庫1qc其他使用表單/規(guī)范物料接收cj料接廠商/客戶收貨驗收單查驗/檢驗查驗/'檢驗送料檢驗報告/送檢單判定noyes進料檢驗作業(yè)規(guī)范不合格品j程序yes特采巾請單/不合格品控 制程序/不合格品標識檢

3、驗狀況標識noy標識(入庫產(chǎn)品標識退貨/入庫t物料管理作業(yè)規(guī)范5. 1. 1.物料應依規(guī)定進行檢驗,在未檢驗或其它方式查證符合規(guī)定要求前，不得使用和加工。5.1.2.檢驗與測試記錄：產(chǎn)品檢驗與測試結杲應記錄于相應的檢驗記錄,以作為產(chǎn)品已完成檢驗或測試之證明,檢驗記錄應明白顯示產(chǎn)品是否已允收或拒收及其檢驗放行權責。5.1. 3若產(chǎn)品未能通過任何檢驗與測試,則應按5.11處理，或按不合格品控制程序加以處 理。5.3驗收：5. 3.1供應商于規(guī)定日期交貨時,應附送送貨單由倉庫人員核對送貨單上物料名稱、 物料編號、數(shù)量、訂單編號與交貨fi期，確認是否為我司產(chǎn)品機型要求之物料,若是，放 入指定iqc待檢

4、場所.報檢iqc進行檢驗。5. 3.2倉庫人員最晚于收貨次日，應將進料檢驗入庫單轉(zhuǎn)送iqc進行檢檢驗.5. 3. 3在未完成檢驗前不得使用該批物料，如緊急生產(chǎn)情況下，則由pmc提報物料緊急放行申 請，經(jīng)品質(zhì)部主管確認后，由總經(jīng)理批準生效，倉儲部倉管員憑借pmc提交的物 料緊急放行申請單發(fā)料。5.4外出檢驗：5. 4. 1由pmc提供生產(chǎn)計劃排期表給iqc, iqc按排期提前一天派檢驗員進行物料檢驗，或 由外駐檢驗員按排期檢驗.5.4.2供應商必須將物料放置于規(guī)定的待驗區(qū),檢杳員到待驗區(qū)檢驗，當此批被判不合格時供 應商必須重檢此批物料，此吋，供應商可提供另批同類物料檢驗，但同樣問題重復在第二 批

5、出現(xiàn)吋，供應商必須將在庫同類物料全檢，檢驗人員將檢查發(fā)現(xiàn)的不良問題點反饋iqc 管理者，同時要求供應商改善、對策.5. 4. 3物料進料控制檢驗方式.5. 4. 3. 1所有產(chǎn)品物料按廠內(nèi)進料檢驗方式進行.5. 5進料檢驗.5. 5. 1檢驗標準：5. 5.1.1檢查員按進料檢驗通用規(guī)范進行檢驗，新機型物料在沒有制定進料檢驗通用規(guī) 范前，可按照測試報告或承認樣品以及規(guī)格書進行檢驗。5. 5. 12進料檢驗通用規(guī)范內(nèi)z檢驗基準由品質(zhì)部門制訂，同時工程部門必須提供以下項目： 設計圖面、特性規(guī)格測定報告、承認樣品。5. 5. 2批量的構成：一個交貨批量為一檢查批量.5. 53抽樣檢驗:5. 5. 3

6、. 1 aql設定:本公司按gb/t2828. 1-2003 (mil-std-105e g-ii)單次正常抽樣進行;具體 運用參照檢驗抽樣表.(見附頁2)進行抽樣時樣本的分布按下表隨意抽取：5. 5. 3. 2aql 標準:致命不良:ac二0 re二1嚴重不良：065輕不良：155. 5. 4 一般情況下，按本公司抽檢標準，如客戶冇特殊要求，則依照客戶抽驗標準執(zhí)行.5. 6免檢對象物料檢驗：根據(jù)物料的特性和以往的品質(zhì)狀況，對列入免檢查對象的物料實施免檢.5.7全檢：5. 7. 1批量數(shù)量為50pcs （含50）以下時.5. 7.2批量不良品較多時，由品質(zhì)部主管決定實施全檢.5. 7.3實施全

7、數(shù)檢杳時，不做為批來判定.5. 7.4合格品與不合格品的處理按通常的檢查方式進行處理.5.8檢驗：5. 8. 1檢驗類別選定：5.8. 1. 1般檢查:對外觀、動作、電氣、機械等初期特性的檢查.5&2檢杳方式：檢查時，必須明確以下檢查方式:加嚴檢查，正常檢查，不采用放寬檢查、免檢以便重點明 確，同時須在進料檢驗入庫單上填寫清楚.5. 8. 3 iqc接收進料檢驗入庫單前，先對有關要求項進行確認，無誤后由檢驗員到物料待驗 區(qū)進行箱數(shù)核實及物料檢驗。箱數(shù)不對、物料或編號錯誤、違反來料包裝、未貼物料明 細表時，不予檢查，將進料檢驗入庫單退回倉庫，耍求供應商處理后才接受檢驗.5. &

8、4不良品的算法:在一個檢查單位有幾個不良就以幾個不良計算.5.8.5檢查的屮止：同一批量在檢查途屮，即使不良個數(shù)達到不合格判定數(shù)或其它原因不得屮 途停止，必須檢查完畢，以防其它問題訶未發(fā)現(xiàn).5. 9記錄/判定：5. 9.1檢驗人員檢杳完畢后，按判定標準判定合格與否，按其檢杳結果填寫進料檢驗入庫單， 不合格時依照進料檢驗流程圖處理；品質(zhì)異常時開進料檢驗異常報告要求供應商進 行對策改善。5.9.2 iqc進料檢驗履歷表必須與相關資料一齊管理保存，直至物料停止使用報廢處理日 期為止.5.9.3以上記錄必須如實填寫，以確保唯有通過所需檢驗與測試的產(chǎn)品才能發(fā)放或使用.5. 10檢驗與測試狀況的識別：物料

9、之檢驗與測試狀況使用標簽和印章形式識別，以確保唯有通過所需檢驗與測試的物 料才能發(fā)放或使用.5. 10. 3檢驗結果判為不合格或合格后，若判斷結果需更正為合格或不合格時，用筆將原不合格 或合格卬章上劃“x”，再在旁邊蓋藍色“合格”章或紅色“不合格”章.5. 11處置：5. 11. 1檢驗人員檢杳批合格后，經(jīng)主管或以上確認后，在進料檢驗入庫單上確認簽名，交倉 庫入庫.5.11.2合格批屮的不良品不可放回原箱屮，必須標示為不良品，寫清楚不良項口，交由倉庫退 貨.5. 11. 3檢查批被判定不合格時，經(jīng)主管或其以上確認后，在進料檢驗入庫單上簽名，交倉庫. 不合格批在一般情況下按退貨處理，同時使用進料

10、檢驗異常報告要求供應商及時回 復對策但如因不使停線須使用此批物料時,須按物料進料檢驗流程要求執(zhí)行。5. 12記錄保存5. 12. 1本規(guī)定iqc所做記錄由iqc保存至少2年。6、相關文件：6. 1不合格品控制程序bz-qp-106. 2進料檢驗通用規(guī)范bz-qa-wt-027、使用表單7. 1iqc進料檢驗履歷表bz-qp-05-f001-a07. 2進料檢驗異常報告bz-qp-03-f002-a0附表一:來料檢驗a3抽樣表電子料、半成品、電源適配器類正常檢驗一次抽樣方案批量范圍（n水準u樣本量（n）允收標準（嚴重不合格品（mj）輕微不合格品min0. 41. 5acreacre51-1200

11、h5001231201-10000l200237810001-35000m31534101135001-150000n500561415150001-500000p800782122500001-a/erq125010112122加嚴檢驗一次抽檢方案批量范圍（n水準皿樣本里（®允收標準（嚴重不合格品（mj）輕微不合格品m0. 41. 5acreacre51-500h500112501t200l20012563201-10000m315238910001-35000n50034181935001-15000p800561819150001-500000q1250891819500001-atrr200012131819附表二五金/塑膠/包裝材料檢驗aol抽樣表正常檢驗一次抽樣方案批量范圍(n)水準ii樣本量(n)接收質(zhì)量限(aql)嚴重不合格品輕微不合格胡1. 02. 5acroacre51-150f200112151-500ii501234501-1200j8023561201-3200k12534783201-10000