頂新成品倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)（DOC格式）

1、頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科總冊(cè) 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 a 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 37 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： p- -001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 a 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 5 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： p- -002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 a 版 發(fā)行日期： 1996年12

2、月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 32 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁(yè)次修改版序修改版本文件申請(qǐng)單編號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊(cè)文件編號(hào): 目 錄 頁(yè) 數(shù) 1. 成品科工作人員管理制度.52.成品科管理制度32生效日期頁(yè) 次 版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 1.目的： 為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫(kù)管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范圍： 成品科,生管科,營(yíng)管部,品管部,財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科3. 權(quán)責(zé) 成品科負(fù)責(zé)

3、公司產(chǎn)品的儲(chǔ)存和發(fā)貨；及日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營(yíng)管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過磅。4. 定義4.1 庫(kù)區(qū)定義4.1.1 待檢品庫(kù)：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)，等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品(一般為七天周期)。4. 1.2 良品庫(kù)：在庫(kù)產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。4.1.3 次品庫(kù)：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已 經(jīng)品管檢測(cè)內(nèi)容物完好，可以飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi) 部處理）。4.1.4 待處理品庫(kù)：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過整

4、 理再確定、或需經(jīng)過品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測(cè)再確定、 或需等待報(bào)廢；其中包括退回產(chǎn)品、qc管制品、試車品 廢品等。4.1.5 退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或營(yíng)銷原因經(jīng)營(yíng)管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。4.1.6 qc管制品：由于制造或倉(cāng)儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進(jìn)一步檢測(cè)或整理的產(chǎn)品。4.1.7 試車樣品：為了測(cè)試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁(yè) 次 1/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.1.8 廢品：已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來(lái)監(jiān)

5、毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。 5.作業(yè)內(nèi)容總則 倉(cāng)庫(kù)重地，未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。成品庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各種消防器材，在庫(kù)房?jī)?nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)， 不得動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。未經(jīng)本科主管同意，庫(kù)內(nèi)任何物品不得攜帶出庫(kù)。5. 禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報(bào)做與工作無(wú)關(guān)的事情。進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。成品庫(kù)內(nèi)任何設(shè)施（如叉車,堆垛機(jī),打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員 使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動(dòng)用。本倉(cāng)庫(kù)為食品倉(cāng)庫(kù)，因此應(yīng)保持庫(kù)區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨 手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。成品科全體員工不得以任

6、何理由接收或向客戶（司機(jī)）索取任何物 品。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度庫(kù)管員管理制度嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。庫(kù)管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān) 認(rèn)真仔細(xì)。分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼 垛。 生效日期頁(yè) 次 2/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 做好上下班的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫(kù)情況，明確掌握各品種的庫(kù)存數(shù) 量、批號(hào)，依照各品種的實(shí)際庫(kù)存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可 依此入帳。5. 遇到有改

7、票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時(shí)向當(dāng)班主管 匯報(bào)反映，共同解決。不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無(wú)關(guān)的事情。保證庫(kù)區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫(kù)位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天 必須整理好；并且報(bào)品管簽認(rèn)后，處理。所有成品必須按批號(hào)碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號(hào)發(fā)貨并且登記備查。立體庫(kù)的貨物必須按批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的貨物夜班一次下清。庫(kù)管員在立體庫(kù)出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。5. 3出

8、庫(kù)管理制度成品科作為公司對(duì)外之工作部門，要求出庫(kù)檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán) 格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。出庫(kù)員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。 出庫(kù)員必須提前進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫(kù)管員通知 后立即開始發(fā)貨。 生效日期頁(yè) 次 3/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 5. 工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺(tái)），如需要離開時(shí)，要得到當(dāng)班 主管同意安排好替代人員才能離崗。出庫(kù)員必須嚴(yán)格按照出庫(kù)的工藝流程出庫(kù)，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn) 真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn) 出庫(kù)

9、的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫(kù)管員改正。出動(dòng)庫(kù)員負(fù)責(zé)站臺(tái)的全面管理，要求車支站臺(tái)清，對(duì)于站臺(tái)所有物 品及時(shí)清理。出庫(kù)員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。庫(kù)房衛(wèi)生管理制度每天交接班時(shí)，接班組長(zhǎng)在當(dāng)班組長(zhǎng)的陪同下檢查整個(gè)庫(kù)房的衛(wèi)生 情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無(wú)雜物，無(wú)衛(wèi)生死角 棧板內(nèi)無(wú)贓物。每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。立體庫(kù)通道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。每個(gè)月底整個(gè)庫(kù)房徹底打掃一次，由科長(zhǎng)檢查，合格為止。交接班規(guī)定本班入庫(kù)員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。本班入庫(kù)之貨物由本班開出入庫(kù)單。接班入庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量

10、及貨格位置。下班前入庫(kù)衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫(kù)員清掃干凈。5. 6棧板管理操作制度發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。好、壞棧板必須在進(jìn)庫(kù)區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。 生效日期頁(yè) 次 4/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 推垛機(jī)管理安全操作規(guī)程 為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時(shí)出、入庫(kù)，應(yīng)明確以下 操作規(guī)程： a 只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而必須操 作機(jī)器的人員

11、；d 檢驗(yàn)人員。 b 操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法，對(duì)于突發(fā)事故應(yīng)迅 速并果斷處理。 c 通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無(wú)障礙物，必須檢查確認(rèn) 操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。 d 通電后，應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動(dòng)作業(yè)方式。 e 堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場(chǎng)狀況， 分析判明故障原因，或者保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)維修人員前來(lái)檢查，確定 故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?f 手動(dòng)操作時(shí)，操作人員必須登機(jī)站在工作臺(tái)上，堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身 體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 g 手動(dòng)操作伸叉時(shí)必須小心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸 叉，貨叉伸出后

12、，不得開動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降，只能在高位和 低位的90mm之間升降。 生效日期頁(yè) 次 5/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 操作保養(yǎng)要求 a 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每 周擦洗一次。 b 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，必須每天擦 洗。 c 每次操作前請(qǐng)注意光電開關(guān)、縱向檢測(cè)片、上下檢驗(yàn)測(cè)片表面是 否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對(duì)其清理。 d 入庫(kù)端使用棧板前請(qǐng)校驗(yàn)棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140mm、 總高180mm。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧

13、板嚴(yán)禁使用。 e 每次入庫(kù)操作請(qǐng)注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺(tái)上的位置是否正 確如有歪斜及時(shí)校正，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。 f 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí)，請(qǐng)操作人員配合，客 觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。 g 堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請(qǐng)及時(shí)與修理人 員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 h 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。入庫(kù)作業(yè)內(nèi)容 a 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫(kù)或成品庫(kù) 區(qū)。 b 入立體庫(kù)的貨物必須按品種、貨層依次入庫(kù)，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫(kù)。 生效日期頁(yè) 次 6/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)

14、準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 d 入成品庫(kù)區(qū)的貨物，必須在庫(kù)管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫(kù)位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 e 在一個(gè)垛位放滿成品后，庫(kù)管員及時(shí)封垛，寫好標(biāo)識(shí)牌并掛在 垛位的最前一拍上。 f 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫(kù)或成品庫(kù)區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識(shí)牌。 g 當(dāng)班入庫(kù)的產(chǎn)品，當(dāng)班庫(kù)管員，必須按入庫(kù)單的數(shù)量于下班前 進(jìn)行盤點(diǎn)。 h 成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份；成品入 入庫(kù)單分別送生管、制造、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份。場(chǎng) 附成品

15、科入庫(kù)作業(yè)流程出庫(kù)作業(yè)內(nèi)容 a 庫(kù)管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后 再發(fā)另一個(gè)批號(hào)，對(duì)沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營(yíng)銷部門的要 貨。 b 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫(kù)下貨的原則，庫(kù)管 員根據(jù)所來(lái)單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 c 庫(kù)管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。 d 立體庫(kù)下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對(duì)于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 e 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期頁(yè) 次 7/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

16、頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 f 發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補(bǔ)足。 g 當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。 h 調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營(yíng)管，4聯(lián)送財(cái)務(wù)，5聯(lián)留成品庫(kù)，司磅 單留門衛(wèi)。 附成品科出庫(kù)作業(yè)流程盤點(diǎn)操作規(guī)程平日盤點(diǎn)： a 庫(kù)管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。 b 當(dāng)班庫(kù)管員必須陪同接班庫(kù)管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在 盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。 c 由接班庫(kù)管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。 月底盤點(diǎn)： a 盤點(diǎn)前一天的夜

17、班必須做好歸檔整理工作，所有庫(kù)區(qū)垛位必須 貼好標(biāo)識(shí)牌，填好盤點(diǎn)單。 b 夜班必須做好庫(kù)房庫(kù)存平面圖，交盤點(diǎn)人員。 c 盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫(kù)管員、帳務(wù)及班組長(zhǎng)陪同盤點(diǎn)。領(lǐng)用作業(yè)內(nèi)容 對(duì)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長(zhǎng)審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。 b 若非特殊說明或特殊需要,一律發(fā)給次品。 生效日期頁(yè) 次 8/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 c 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份,倉(cāng)庫(kù)自留一份。 附成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 退庫(kù)作業(yè) 內(nèi)容 a 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)之貨物，由營(yíng)管

18、部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退 庫(kù)。 b 對(duì)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單， 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，出庫(kù)員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù) 量清點(diǎn)退庫(kù)。 c 對(duì)于退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫(kù),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員整理,品 保確認(rèn)后,放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登賬處理。 附成品科退貨作業(yè)流程報(bào)損作業(yè)內(nèi)容 a 每天所發(fā)貨物在裝車過程中,由現(xiàn)場(chǎng)品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn) 的貨物不得出庫(kù),檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫(kù)員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。 b 經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨

19、物,由出庫(kù)員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。 c 每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫(kù)管及時(shí)清理,按良品, 次品,報(bào)廢品分別整理,良品返回車間及時(shí)收縮,次品放入次品區(qū), 報(bào)廢品由當(dāng)班庫(kù)管員按品種登帳,填寫報(bào)廢原因及報(bào)廢單。 d 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)的貨物,由營(yíng)管部開退貨單, 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所生效日期頁(yè) 次 9/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字,出庫(kù)員根據(jù)退貨 單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫(kù)。 e 營(yíng)管部所

20、退貨物,首先放入待處理品庫(kù)區(qū),然后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)整理,由品保確認(rèn),按良品,次品,報(bào)廢品分別放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登帳處理。 f 營(yíng)管部所退貨物在退庫(kù)過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(kù)(火車站退庫(kù)),由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過程中的各項(xiàng)費(fèi)用,以 簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門,由營(yíng)管部報(bào)損。 g 立體庫(kù)在正常的運(yùn)作過程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫(kù)員 和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫(kù)或出庫(kù)。 h 庫(kù)管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí) 通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。 i 倉(cāng)庫(kù)在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng),清點(diǎn)損壞數(shù)字,并由品管簽字 確認(rèn)。 j 倉(cāng)庫(kù)在品管簽字確認(rèn)后,以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理

21、。 k 每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成 品科派人銷毀報(bào)廢品,銷毀過程中由品管,財(cái)會(huì)監(jiān)毀。 l 每周周末,成品科所有非良品庫(kù)存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。 m 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好, 將所有報(bào)廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。 n 成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入當(dāng) 月的損耗中。 生效日期頁(yè) 次 10/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -00

22、2 o 對(duì)于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責(zé)任。 p 單據(jù)的作業(yè)是: a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。 b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。 c廢品就開報(bào)廢單。 d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。 附成品科報(bào)損作業(yè)流程改制作業(yè)內(nèi)容 a 對(duì)制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時(shí),制造處要派人核收。 b 對(duì)改制加工以后,余下的沒有改制動(dòng)作的產(chǎn)品,要由制造處開出 退料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)有效后,退回倉(cāng)庫(kù),進(jìn)待處理品庫(kù)區(qū)。 c 有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫(kù)單,成

23、品科照單核收,并注明改制入庫(kù)。 附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁(yè) 次 11/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):p- -002 6.相關(guān)文件/資料 成品科管理制度 堆垛機(jī)技術(shù)資料 叉車技術(shù)資料 職工獎(jiǎng)懲制度7.使用表單 成品周轉(zhuǎn)單 成品入庫(kù)單 成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單 成品報(bào)損單 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 成品領(lǐng)用單 調(diào)撥單 司磅單 領(lǐng)料單 成品科日?qǐng)?bào)表 成品科周報(bào)表 成品科月報(bào)表 堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表生效日期頁(yè) 次 12/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管

24、理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗(yàn)備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫(kù)作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 調(diào) 拔 營(yíng)管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 13/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 附表2 成品科入庫(kù)作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)計(jì)劃 生管科 生 產(chǎn) 制造處 - 品質(zhì)檢查 品管部 入 庫(kù) 成品科 7 天以后 品管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 14/32版

25、序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 否是 附表3 成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 開 始 領(lǐng)用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁(yè) 次 15/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 審 核是簽收入庫(kù)入 帳 附表4 成品科退貨作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 制造處退料 營(yíng)管部退貨 制造處 營(yíng)管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 否 否 成品科 成

26、品科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 16/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 分類入庫(kù) 附表5 成品科報(bào)損作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 營(yíng)管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫(kù)報(bào)廢 營(yíng)管部 成品科 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認(rèn) 品管部 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁(yè) 次 17/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):p- -002 核 收有加 工核 收審 核 附表6

27、 成品科改制作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)計(jì)劃 生管科 領(lǐng) 料 制造處 否 成品科 是 發(fā) 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無(wú)退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫(kù) 成品科 入 庫(kù) 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 18/32版 序 a表號(hào):p-002-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào):p- -001 1.目的 為加強(qiáng)成品科工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體 人員的積極性，特制定此制度。2. 范圍成品科全體人員3. 權(quán)責(zé)成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4. 定義略

28、5. 作業(yè)內(nèi)容科長(zhǎng)職責(zé) 5.1.1 負(fù)責(zé)成品科的全面管理。 5.1.2.擬定成品科長(zhǎng),短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。 5.1.3 制定本部門各項(xiàng)規(guī)章制度,作業(yè)程序。 5.1.4 擬定培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)及提報(bào)各種管理人才。 5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)命令。 5.1.6 通曉本部門各個(gè)工作崗位的職能,并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新,改善 措施,使本部門的各項(xiàng)工作更合理,規(guī)范。 5.1.7 督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況,人員管理情況。 5.1.8 根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。 5.1.9 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。組長(zhǎng)職責(zé) 5.2.1 督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。 生效日期頁(yè) 次 1/5版

29、序 a表號(hào):p-oo1-a 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào):p- -001 5.2.2 根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項(xiàng)工作。 5.2.3 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。 5.2.4 服從上級(jí)主管做出的工作安排。 5.2.5 做好庫(kù)區(qū)的5s工作,并負(fù)責(zé)檢查,督導(dǎo)。 5.2.6 協(xié)助科長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。 5.2.7 按一定時(shí)間提報(bào)庫(kù)存待處理品的數(shù)量,品種及原因。 5.2.8 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 事務(wù)職責(zé) 5.3.1 處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。 5.3.2 做好考勤工作。 5.3.3 做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。 5.3.4 庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生督促,檢查。 5.3.5 負(fù)責(zé)科內(nèi)文書,電腦打印工作。 5.3.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 帳務(wù)職責(zé) 5.4.1 匯總?cè)霂?kù),出庫(kù),庫(kù)存的各種單據(jù),輸入電腦。 5.4.2 審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。 5.4.3 電腦的維護(hù)與保養(yǎng)。 5.4.4 填報(bào)成品庫(kù)的各種報(bào)表。 5.4.5 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。 5.4.6 提報(bào)待處理品的各