超級(jí)實(shí)用新造鐵路客車進(jìn)度質(zhì)量檢查表

1、客車新造進(jìn)度、質(zhì)量檢查表序號(hào)檢査內(nèi)容檢査記錄備注一、管理和組織1客車新造交付計(jì)劃，計(jì)劃（日計(jì)劃、周計(jì)劃），實(shí)誕、落實(shí) 情況2對(duì)保證本批客車新造跡度、質(zhì)量采取了哪些措施？效果如何？二、文件資料管理3技術(shù)部門是否對(duì)本批車按照“八防”耍求對(duì)關(guān)鍵、重耍過程進(jìn)行了識(shí)別并形成文件4本批車所有技術(shù)文件（采購(gòu)技 術(shù)規(guī)范、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)試驗(yàn) 規(guī)范、試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡 片、作業(yè)指導(dǎo)書等）是否涵蓋 所有的關(guān)鍵、jr要過程。技術(shù) 文件管理規(guī)范齊全規(guī)范）5技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理使用是否規(guī)范三、記錄管理6質(zhì)量記錄內(nèi)容是否涵蓋“八防” 要求。7質(zhì)量記錄管理是否符合文件管 理規(guī)定，是否建立了質(zhì)量記錄 清單或臺(tái)帳。8質(zhì)量

2、記錄填寫應(yīng)規(guī)范、清晰、 項(xiàng)目齊全。四、人力資源管理9是否規(guī)定了工藝、檢驗(yàn)、采購(gòu)、 管理、操作等各崗位人員能力 要求，現(xiàn)有人員是否符合能力 要求的規(guī)定，（重點(diǎn)是焊接、 探傷、熱處理、車電及車輛制 動(dòng)等特殊、重要工序人員能力 要求）10是否對(duì)臨時(shí)用人員進(jìn)行了管理？11對(duì)明確規(guī)定的人員資質(zhì)要求的，是否持證上崗？12現(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員的培訓(xùn)證及 培訓(xùn)的記錄是否健全、規(guī)范。五、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備管理13是否按照工藝文件要求配備了適宜的工藝裝備和設(shè)備？14是否對(duì)工藝裝備和設(shè)備（特別 是涉及關(guān)鍵、重要過程的）開 展了定檢工作，定檢記錄是否 齊全？是否在定檢的有效期 內(nèi)？15現(xiàn)場(chǎng)使用丁藝裝備和設(shè)備維護(hù)情況，是否

3、運(yùn)轉(zhuǎn)良好七、檢驗(yàn)設(shè)備管理16是否按照鐵道部及產(chǎn)品檢測(cè)要 求，配備了必要的檢測(cè)設(shè)備？17各類檢測(cè)設(shè)備是否都實(shí)施了定 檢，并有鑒定標(biāo)識(shí)且在有效期 內(nèi)？18現(xiàn)場(chǎng)使用計(jì)量器具是否維護(hù)良 好1存放正確。八、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制19是否針對(duì)本批新造客車編制了的質(zhì)量控制計(jì)劃？20是否規(guī)足了和應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及質(zhì)量檢查文件九、與顧客有關(guān)過程的控制21是否對(duì)本批新造客車的禰龍及 令何進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的結(jié)論 和效果如何。22.對(duì)相關(guān)路局用戶提出的具體 質(zhì)量要求是否有評(píng)審？具體的 落實(shí)措施？23住后服務(wù)質(zhì)量信息反饋渠道是否暢通，對(duì)用戶提岀的問題是否制定糾止措施，十、采購(gòu)控制24外購(gòu)原材料必須冇原始記錄憑 證，重耍

4、零部件耍冇和應(yīng)的產(chǎn) 品驗(yàn)收合格證件。技術(shù)部門是否按照鐵道部的規(guī)定，對(duì)客車a類配件等重要采購(gòu)產(chǎn)品編制了采購(gòu)技術(shù)規(guī)范？25冇采購(gòu)資質(zhì)要求的重要采購(gòu)產(chǎn) 品是否在部指定的廠家采購(gòu)？ 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（重要 采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品驗(yàn)收合格證件 等）是否齊全、規(guī)范？26是否對(duì)重耍采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)定了必 要的入廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)？編制檢 驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 應(yīng)齊全、規(guī)范。27是否制訂了供應(yīng)商評(píng)價(jià)、管理文件？是否按文件對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)、管理？十一、生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃28技術(shù)工人資質(zhì)證明：有明確的 特殊工序、關(guān)鍵工序、特殊工 種清單,并有足夠的持有相應(yīng) 資質(zhì)的員工29生產(chǎn)線員工：勞保用品穿戴整 齊，特殊工種（如焊接）勞保

5、 川品穿戴是否符合要求。30是否有明確的日計(jì)劃、周計(jì)劃，完成情況如何？十二、質(zhì)量保證能力31是否有檢查人員的管理辦法及臺(tái)帳？32對(duì)關(guān)鍵、雨要過程的質(zhì)量控制是否編制了檢査指導(dǎo)說明書，33對(duì)影響產(chǎn)品關(guān)鍵、匝要特性的 特殊過程的過程參數(shù)是否進(jìn)行 了連續(xù)監(jiān)控？過程監(jiān)視記錄是 否齊全，是否按照規(guī)定填寫？34對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)有具體的規(guī)定， 且現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)觀范。35產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)是否冇 明確規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試 驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符 合規(guī)定要求。36是否規(guī)定了對(duì)不介格品的識(shí)別 與控制？現(xiàn)場(chǎng)管理是否規(guī)范？37久產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和庫(kù)房是否有產(chǎn)品狀 態(tài)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。十三、現(xiàn)場(chǎng)管理38是否實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的定置管理， 按照尢置管理耍求分類碼放， 不得混放。材料、產(chǎn)品、工位 器具、檢測(cè)器具、t藝文件等 物件擺放是否符合定置管理的 耍求。39現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境（溫度、濕度、 光照度、