安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表(尾礦庫)

1、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表（尾礦庫）項目檢查內(nèi)容檢查方法法律規(guī)定處罰依據(jù)1、相關(guān) 證照1.1安傘牛產(chǎn)許可證査看有效證件安全生產(chǎn)許可證條 例第二條；非煤 礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實(shí)施辦法第 二條安全生產(chǎn)許可證條 例第十九條；黑龍 江省安全生產(chǎn)條例第 八條；非煤礦礦山企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí) 施辦法第四十二條、 第四十四條1. 2工商營業(yè)執(zhí)照査看有效證 件1.3主要負(fù)責(zé)人安全資格證査看有效證件安全生產(chǎn)法第二4條安全生產(chǎn)法第八十二條1.4安全管理人員資格證査看有效證件安全生產(chǎn)法第二+條安全生產(chǎn)法第八十 二條1.5特種作業(yè)人員上崗資格證査看有效證件安全生產(chǎn)法第二 十三條安全生產(chǎn)法第八十 二條1.6從業(yè)人員培訓(xùn)

2、證明査看有效證 件安全生產(chǎn)法第二十一條安全生產(chǎn)法第八十 二條2、安全 生產(chǎn)責(zé) 任制2.1建立和健全主要負(fù)責(zé)人、分管 負(fù)責(zé)人.安全生產(chǎn)管理人員安全生 產(chǎn)責(zé)任制；2.2建立和健全職能部門安全生產(chǎn) 責(zé)任制；2.3建立和健全各崗位安全生產(chǎn)責(zé) 任制；查看相關(guān)文 件和制度、規(guī) 程匯編安全生產(chǎn)法第十 七條、第四十四條安全生產(chǎn)事故隱患 排查治理暫行規(guī)定 第八條；非煤礦礦 山企業(yè)安全生產(chǎn)許可 證實(shí)施辦法第六條；安全生產(chǎn)許可條 例第六條安全生產(chǎn)許可條例非煤礦礦山企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法第四十條3、安全 管理制 度是否制定（安全檢査制度、職業(yè)危 害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、 生產(chǎn)安全事故管理制度.重大危險

3、源監(jiān)控和重大隱患整改制度.設(shè)備 安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理 制度.安全生產(chǎn)獎懲制度.隱患排 査治理制度）規(guī)章制度安全生產(chǎn)許可條 例第六條；安全 生產(chǎn)事故隱患排査治 理暫行規(guī)定第四. 八、九.十一條；作 業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督 管理暫行規(guī)定第十 一條第一一第八款；安全生產(chǎn)許可條例 第十四條；非煤礦礦 山企業(yè)安全生產(chǎn)許可 證實(shí)施辦法第四十 條；安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定 第二十六條4、安全 操作規(guī) 程是否制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種 操作規(guī)程非煤礦礦山企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法第六條非煤礦礦山企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法第四十條5、安全 管理組 織機(jī)構(gòu) 和人員是否建立、健全安全生產(chǎn)和職業(yè)

4、健 康管理機(jī)構(gòu)和配備專職管理人員查看相關(guān)文件安全生產(chǎn)法第十 九條.第二十條；黑 龍江省安全生產(chǎn)條 例第七條；作業(yè) 場所職業(yè)健康監(jiān)督管 理暫行規(guī)定第八條安全生產(chǎn)法第八十 二條第一款；黑龍江 省安全生產(chǎn)條例第七 條；作業(yè)場所職業(yè)健 康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 第四十五條第一款6、安全 培訓(xùn)6. 1所有從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)“=級”安 全教育，并經(jīng)考核合格后，方可上 崗工作。査看有關(guān)記査看有關(guān)記 錄生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 培訓(xùn)規(guī)定；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 培訓(xùn)規(guī)定6. 2礦山有培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄；查看有關(guān)記 錄6.3調(diào)換工程或崗位的人員，應(yīng)進(jìn) 行新工種.崗位上崗前的安全操作 培訓(xùn)；查看有關(guān)記錄6.4采用新技術(shù).新工藝.新材料 和

5、新設(shè)備的人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)安全 知識.操作技能培訓(xùn)合格后方能上 崗作業(yè)；查看有關(guān)記 錄6.5定期組織實(shí)施全員安全再教 育，每年不少于20學(xué)時。開展班 組安全活動，并建立記錄；査看有關(guān)記 錄6.6從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)和考 核結(jié)果應(yīng)建立檔案；査看有關(guān)記 錄7、安全 生產(chǎn)檢 査和隱 患排査 治理7. 1建立健全事故隱患排查治理和 建檔監(jiān)控等制度；7. 2逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人 到每個從業(yè)人員的隱患排查治理 和監(jiān)控責(zé)任制；7.3定期組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排 查本單位的事故隱患。對排查出的 事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等 級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔 案，并按照職責(zé)分工實(shí)

6、施監(jiān)控治 理，有安全檢査記錄.隱患整改記 錄。7.4安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本 單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn) 狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā) 現(xiàn)的安全問題應(yīng)當(dāng)立即處理，不能 立即處理的應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)負(fù) 責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在 案；7. 5建立資金使用專項制度；7. 6生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱 患排査治理所需的資金；7. 7建立事故隱患報告和舉報獎勵 制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除 事故隱患，鼓勵社會公眾舉報；7. 8生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每季.每年 對本單位事故隱患排查治理情況 進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度 15日前和下一年1月31日前向安 監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計 分析表，并由

7、主要負(fù)責(zé)人簽字；79對于重大事故隱患，要隨時報 告，并由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí) 施事故隱患治理方案；7. 10對于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng) 營單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即 組織整改査看有關(guān)資料安全生產(chǎn)事故隱患 排査治理暫行規(guī)定安全生產(chǎn)事故隱患 排査治理暫行規(guī)定第 二十六條8、安全 投入&1提取安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)投入符 合安全牛產(chǎn)要求。& 2是否有保證豪全生產(chǎn)投入的證 明文件。8. 3有安全投入使用計劃。& 4有投入購置安全設(shè)施設(shè)備等實(shí) 物發(fā)票。査資料、査記錄安全生產(chǎn)法第18 條i金屬非金屬礦山安 全規(guī)程第419條緋 煤礦礦山企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 第6條安全生產(chǎn)違法行為

8、 行政處罰辦法第四十 四條；非煤礦礦山企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí) 施辦法第四十條9、保險9.1依法為員工繳納雇主責(zé)任工傷 保險；9. 2保險人數(shù)及保險額與礦井實(shí)際 職工總?cè)藬?shù)一致。査資料、査記 錄非煤礦礦山企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法第六條非煤礦礦山企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法第四十條10、救援10.1成立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)或指 定專職人員；查資料、査記 錄、査看回執(zhí)安全生產(chǎn)法第六 十九條安全生產(chǎn)法第八十 二條；安全生產(chǎn)違法 行為行政處罰辦法第 四十四條10. 2制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。10.3應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容是否符合 要求；10. 4應(yīng)急救援預(yù)案是否經(jīng)過評審10.5應(yīng)急救援預(yù)案是向主管部門 和所

9、屬安監(jiān)部門備案；金屬非金屬礦山安 全規(guī)程第4. 20條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 預(yù)案管理辦法生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案編 制導(dǎo)則(aqt9002-2006)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 預(yù)案管理辦法第三十 五條10. 6是否進(jìn)行事故應(yīng)急救援演練；10. 7應(yīng)與專業(yè)機(jī)構(gòu)簽訂應(yīng)急救援協(xié)議；10. 8應(yīng)急救援設(shè)備、器材配備是否 滿足救援要求。1、樹 作業(yè)人 員11.1有特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃；査看資料、現(xiàn) 場生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 培訓(xùn)規(guī)定第二十三 條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 培訓(xùn)規(guī)定第三十一條11.2特種作業(yè)操作資格證書在有 效期內(nèi)；11. 3特種作業(yè)人員人數(shù)、各工種特 種作業(yè)人員滿足生產(chǎn)需要，都必須特種作業(yè)人員安全

10、技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 定特種作業(yè)人員安全 技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 定第四十條11.4建立特種作業(yè)人員檔案特種作業(yè)人員安全 技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 定第三十九條12、'三 同時”執(zhí) 行情況12. 1新建、改建、擴(kuò)建工程項目要 委托有規(guī)定資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu) 進(jìn)行安全預(yù)評價。查文本 資料安全生產(chǎn)法第25 條；建設(shè)項目安全 設(shè)施“三同時”監(jiān)督 管理暫行辦法第7 條建設(shè)項目安全設(shè)施 “三同時”監(jiān)督管理暫 行辦法第二十九條、 第三十一條建設(shè)項目安全設(shè)施 “三同時”監(jiān)督管理暫 行辦法第三十二條12. 2初步設(shè)計及安全專篇具有 審査及備案記錄。建設(shè)項目安全設(shè)施 “三同時”監(jiān)督管理 暫行辦法第11. 12 條12

11、. 3礦山正式投產(chǎn)前，必須委托有 資質(zhì)的評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評 價報告。12.4新建、改建、擴(kuò)建工程項目安 全設(shè)施必須經(jīng)安監(jiān)部門組織的驗(yàn) 收。安全生產(chǎn)法第25 條；礦山安全法第 七條；建設(shè)項目安 全設(shè)施“三同時”監(jiān) 督管理暫行辦法第 二十三條建袤項目安全設(shè)施 “三同時”監(jiān)督管理 暫行辦法第二十四 條礦山安全法第四十 三條；建設(shè)項目安全 設(shè)施“三同時”監(jiān)督管 理暫行辦法第三十二 條13、施e 單位安 全管理13. 1施工單位必須具備資質(zhì)條件 和取得安全生產(chǎn)許可證查有關(guān)資料安全生產(chǎn)法第四 十一條第一款安全生產(chǎn)法第八十 六條第一款13.1和建設(shè)單位簽訂安全生產(chǎn)管 理協(xié)議査有關(guān)資料安全生產(chǎn)法第四 十一

12、條第二款安全生產(chǎn)法第八十 六條第一款14、職ik 健康防 治14. 1設(shè)置或者指定職業(yè)健康管理 機(jī)構(gòu)，配備專職或者兼職的職業(yè)健 康管理人員；主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)健 康管理人員應(yīng)當(dāng)接受安監(jiān)部門組 織的職業(yè)健康培訓(xùn)査文件和證 件作業(yè)場所職業(yè)健康 監(jiān)替管理暫行規(guī)定；作業(yè)場所職業(yè)危害 申報管理辦法作業(yè)場所職業(yè)健康 監(jiān)督管理暫行規(guī)定；作業(yè)場所職業(yè)危害 申報管理辦法14.2作業(yè)場所職業(yè)危害因素是否 申報申報查申報回執(zhí)14. 3建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度 和操作規(guī)程査下發(fā)文件14.4可能產(chǎn)生職業(yè)危害的新.改、 擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造.技術(shù)引 進(jìn)項目的看報告和回 執(zhí)14. 5在醒目位置設(shè)置公告欄、警示 標(biāo)識和中文警

13、示說明査檔案和現(xiàn)場14.6為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用 品，按照使用規(guī)則正確佩戴.使用査發(fā)放記錄 和現(xiàn)場佩戴14. 7作業(yè)場所職業(yè)危害職業(yè)危害 防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施經(jīng)常性的維 護(hù)、檢修和保養(yǎng)情況査資料和現(xiàn) 場14. 8日常監(jiān)測.定期檢測及現(xiàn)狀評 價情況査資料14.9將工作過程中可能產(chǎn)生的職 業(yè)危害及其后果.職業(yè)危害防護(hù)措 施和待遇等如實(shí)告知從業(yè)人員，并 在勞動合同中寫明查合同和現(xiàn) 場査問14.10對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人 員，組織上崗前.在崗期間和離崗 時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建 立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案査檔案15、麹 保護(hù)15. 1企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符 合國家標(biāo)準(zhǔn)或者

14、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動 防護(hù)用品，并監(jiān)督.教育從業(yè)人員 按照使用規(guī)則佩戴、使用査勞保用品 質(zhì)量-采購. 發(fā)放和使用 情況安全生產(chǎn)法第三 十七條安全生產(chǎn)法第八十 三條第七款安全生產(chǎn)法第八十三條第七款15.2企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動 合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動 安全、防止職業(yè)危害的事項，以及 依法為從業(yè)人員辦理社會保險事 項査勞動合同 和社會保險安全生產(chǎn)法第四 十四條16庫區(qū) 環(huán)境16.1未經(jīng)尾礦庫管理單位同意.技 術(shù)論證及原尾礦庫建設(shè)審批的安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，任何單 位和個人不得在庫區(qū)從事爆破.采 砂等危害尾礦庫安全的活動?xùn)碎営袩o批 準(zhǔn)文件，檢查 庫區(qū)現(xiàn)狀尾礦庫安全監(jiān)督管 理規(guī)定第26條安全

15、生產(chǎn)違法行為 行政處罰辦法第四十 四條16.2礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān) 規(guī)定，按照不同作業(yè)場所的要求， 設(shè)置礦山安全標(biāo)志檢査庫區(qū)現(xiàn) 場，有無安全 會示掠志安全生產(chǎn)法第二 十八條黑龍江省安全生產(chǎn) 條例第十五條安全生產(chǎn)法第八十 三條第四款黑龍江省安全生產(chǎn) 條例第十五條17、矽 壩17.1初期壩上下游坡比應(yīng)滿足規(guī) 程要求，同時不陡于設(shè)計規(guī)定的坡 度宦閱設(shè)計資 料，檢查初期 壩尾礦庫安全技術(shù)規(guī) 程第5.3. 15和 5. 3. 23 條安全生產(chǎn)違法行為 行政處罰辦法第四十 四條17.2壩下滲水量正常，水質(zhì)清澈， 無混水滲出檢査壩體滲 水量和是否 渾濁.尾礦庫安全技術(shù)規(guī) 程第654條17. 3堆積坡比符

16、合設(shè)計要求，不應(yīng) 陡于設(shè)計規(guī)定尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第& 3. 2和 5. 3. 19 條檢查尾礦壩現(xiàn)場，査 閱設(shè)計資料17.4下游坡面無嚴(yán)重沖溝、裂縫、 塌坑和滑坡等不良現(xiàn)象尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第6. 3.13條檢査尾礦壩下游坡面17. 5尾礦壩下游坡面上不得有積 水坑尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第6. 3.10條檢查尾礦壩下游坡面17.6堆積壩下游坡面上宜用土石 覆蓋或用其他方式植被綠化，并可 結(jié)合排滲設(shè)施每隔6lom高差設(shè) 置排水溝尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第5. 3. 25條檢查尾礦壩下游坡面 有無綠化和排水溝17.7尾礦堆積壩下游坡與兩岸山 坡結(jié)合處應(yīng)設(shè)置截水溝尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程

17、第5. 3.24條檢査尾礦壩有無截水 溝17. 8嚴(yán)格按設(shè)計要求控制壩體浸 潤線埋深尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第 6. 5.1 > 6.5.2和6. 5.4 條查閱設(shè)計資料、浸潤 線觀測資料、現(xiàn)場檢 査4級以上尾礦壩應(yīng)設(shè)置壩體位移和 壩體浸潤線觀測設(shè)施尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第5. 3.26條檢査尾礦庫現(xiàn)場、查 閱監(jiān)測資料17.10副壩壩高、壩型、上下游坡 比應(yīng)滿足設(shè)計要求尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第5. 51條現(xiàn)場檢查和查看設(shè)計 資料17.11建設(shè)單位應(yīng)組織施工、監(jiān)理、 設(shè)計等單位的人員組成交工驗(yàn)收 機(jī)構(gòu)，進(jìn)行初期壩、副壩.觀測設(shè) 施等工程驗(yàn)收，并編寫驗(yàn)收報告尾礦設(shè)施 施工及驗(yàn)收 規(guī)程第 2&a

18、mp; 9 條査閱驗(yàn)收報告資料17.12尾礦初期壩與堆積壩壩坡的 抗滑穩(wěn)定性系數(shù)應(yīng)滿足規(guī)程關(guān)于 抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)要求選礦廠尾 礦設(shè)施設(shè)計 規(guī)范第 3. 4.3 條査閱有無壩體穩(wěn)定性 計算資料8、曲供 防汛1& 1根據(jù)設(shè)計或尾礦庫安全生產(chǎn) 年度計劃，應(yīng)保證在洪水來臨并達(dá) 到最高洪水水位時，灘頂安全超高 和干灘長度滿足規(guī)程和設(shè)計要求尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第 7. 1.1 - 7. 1.6 條現(xiàn)場檢查、查閱設(shè)計 資料及安全生產(chǎn)年度 計劃安全生產(chǎn)違法行為 行政處罰辦法第四十 四條18.2防洪標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足規(guī)程中有關(guān) 不同等別尾礦庫防洪標(biāo)準(zhǔn)的要求尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第5. 4.2條査閱設(shè)計報告1& 3排洪系統(tǒng)現(xiàn)狀能夠滿足設(shè)計 要求的泄水能力，當(dāng)24小時洪水 總量小于調(diào)洪庫容時，洪水排出時 間不宜超過72小時尾礦庫安 全技術(shù)規(guī)程 第5. 4.6和 5. 4.7 條查閱設(shè)計資料、檢查 排洪設(shè)施是否完好18.4在排水構(gòu)筑物上或尾礦庫內(nèi) 適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，應(yīng)設(shè)置清晰醒目的水