電子稅務局用戶操作“套餐式”說明

1、廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊新辦納稅人“套餐式”服務廣東省電子稅務局項目建設(shè)集中工作組2018 年 06 月廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊2 溫馨提示：1、新辦企業(yè)指的是未在稅務機關(guān)進行信息采集的納稅人，目前套餐只適用于企業(yè)（個體工商戶暫不適用新辦企業(yè)套餐申請）。2、套餐申請人必須是企業(yè)辦稅員、財務負責人或者法人其中一員且已實名認證。在“一照一碼信息采集”審核通過之后，此申請人自動綁定企業(yè)，另外兩員需按照一般流程注冊實名再綁定該企業(yè)。3、企業(yè)進行新辦企業(yè)套餐申請前需要準備的資料有：企業(yè)基本存款賬戶或一般存款賬戶開戶證明資料(非必要 ) ，與銀行簽好的扣稅協(xié)議（非必要），發(fā)票專用章和公章。

2、4、每月最后三個工作日不允許申請新辦套餐，若仍然要申請新辦企業(yè)請使用“一照一碼信息采集”單獨功能申請或到前臺申請。5、為順利發(fā)行您的稅控設(shè)備，請盡快完成法人實名認證。新開業(yè)商貿(mào)批發(fā)企業(yè)，在選擇登記一般納稅人后，需在票種核定通過前完成4 員（法定代表人、財務負責人、辦稅人員、購票員）在辦稅服務廳的現(xiàn)場驗證 。具體操作：一、新辦企業(yè)綜合套餐申請（一）注冊登錄進入廣東省電子稅務局（www.etax-） ，申請廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊3 人點擊右上角注冊按鈕，填寫個人信息，進行身份注冊。紅色打 *的項目為必填項，其中用戶名設(shè)置要求為用戶名最少需包含4 個字符，最多可包含12 個字符，可以使用數(shù)

3、字、中文及字母，且前四個字符必須為字母或中文；密碼設(shè)置要求為長度8 到 16 位，可以使用數(shù)字及大、小寫字母，其中數(shù)字和大、小寫字母都必須至少要有一位。勾選同意協(xié)議并注冊廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊4 注冊成功后，輸入設(shè)置的用戶名密碼，按住滑塊向右拖動，驗證通過，點擊登錄，進入電子稅務局。（二）實名認證彈框自動彈出辦稅身份選擇的頁面，點擊右方“個人辦稅”下的“實名制申請”廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊5 自動跳轉(zhuǎn)實名認證頁面，彈出選擇提示：您是否已經(jīng)在稅務機關(guān)前臺進行過實名信息采集，選擇否（若您已經(jīng)在辦稅服務廳前臺進行過拍照實名，則這里選擇是）跳轉(zhuǎn)至“實名認證”頁面，若想線上實名，則選擇

4、第1條，點擊掃碼下載按鈕，則跳轉(zhuǎn)廣東稅務app下載頁面，通過 app進行實名認證。若想線下實名，則按照第3 條直接前往辦稅服務廳進行實名信息采集。下載完成 app打開后，顯示主頁面， 點擊左上角小圖像，點擊“請登錄” ，彈出登錄頁面，輸入申請人用戶名和密碼進行登錄。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊6 登錄 app 后，系統(tǒng)會自動檢測當前用戶是否已實名，如未實名，系統(tǒng)會彈出實名認證提示，用戶點擊“確定”按鈕后進入實名認證流程界面。身份證信息輸入廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊7 點擊下一步，首先檢測是否安裝支付寶app ，如檢測到?jīng)]有安裝支付寶時，會直接進入實名信息核驗環(huán)節(jié)，檢測到有安裝支付寶時

5、，會彈出下圖提示：如果當前登錄的支付寶賬號實名信息和填寫的擬實名的信息不一致， 則可點擊 “否”按鈕直接進行實名信息核驗，如果一致則點擊“是”，直接跳轉(zhuǎn)至支付寶進行實名信息核廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊8 驗。芝麻認證服務（人像活體采集）根據(jù)系統(tǒng)提示做相關(guān)動作完成活體驗證流程。當跳轉(zhuǎn)到支付寶進行活體身份信息校驗提示認證失敗原因為“您提供的身份信息與當前登錄賬號實名信息不一致，請確認后重新提交”時，廣東稅務app 出現(xiàn)下圖提示，點擊“確定”按鈕，即可重新進行實名信息核驗?；铙w驗證完成后，還需要上傳身份證正面照完成后續(xù)實名認證流程。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊9 照片上傳完成后，點擊【下一

6、步】進入手機驗證碼校驗過程，輸入手機號碼，點擊【發(fā)送驗證碼】，將手機短信收到的驗證碼輸入界面驗證碼輸入框，點擊【下一步】按鈕完成實名認證。（三）套餐申請實名認證成功后，點擊“事項辦理新辦企業(yè)套餐”模塊進入套餐申請頁面。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊10 （四）套餐申請（五）身份校驗輸入納稅人識別號，按回車鍵后彈出校驗提示框，輸入法人身份證后六位，點確定，進入套餐申請主頁面。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊11 二、 一照一碼信息采集（默認顯示頁面）頁面內(nèi)默認帶出工商登記信息，標灰字段無法自行修改。若信息有誤，請先到工商變更登記后再采集信息。標的字段為必填項，填寫完整后事項名稱右方顯示“已填寫

7、完整” ，必填項未填寫完整系統(tǒng)默認不予提交，點擊提交提示未錄信息。（一）納稅人基本信息填寫標的必填字段信息廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊12 （二）負責人信息填寫辦稅員信息。辦稅員、財務負責人和法人三員中需至少有一人信息與申請人信息（姓名、證件類型和證件號碼）匹配。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊13 （三）注冊資本或投資總額按實際情況填寫投資總額。在注冊資本信息欄、投資總額信息欄點擊“添加” 按鈕，分別填入企業(yè)注冊資本、投資總額信息。在投資方信息欄中補充填寫投資方經(jīng)濟性質(zhì)，國籍和注冊地址。（四）總分機構(gòu)信息在“總分機構(gòu)類型”下拉選擇欄中選擇總分機構(gòu)信息。若選擇非總分機構(gòu)時，則后面內(nèi)容不需填

8、寫。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊14 若選擇總機構(gòu)時，則需要在分支機構(gòu)信息表欄下點擊“添加”填寫分支機構(gòu)信息。若選擇分支機構(gòu)時，則需要填寫總機構(gòu)信息。輸入總機構(gòu)識別號，其他信息自動帶出。若選擇分總機構(gòu)時，則需要填寫總機構(gòu)信息和分支機構(gòu)信息。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊15 （五） 代扣代繳信息點擊添加，代扣代繳、代收代繳業(yè)務內(nèi)容和稅種自動彈出。三、財務會計制度及核算軟件備案報告書展開“財務會計制度及核算軟件備案報告書”頁面，按照企業(yè)實際情況，選擇財務會計制度，填寫會計核算軟件的詳細信息。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊16 在財務會計制度備案會計報表情況欄下點擊“增加”，輸入企業(yè)資產(chǎn)負

9、債表、利潤表及現(xiàn)金流量表的報送期間、報送期限和會計報表類型。四、存款賬戶賬號報告展開“存款賬戶賬號報告”頁面。企業(yè)在銀行開設(shè)了對公賬戶并和銀行簽訂好扣稅協(xié)議后，點擊“增加”增行，正確填寫存款賬戶信息。其中賬戶性質(zhì)選擇基本存款賬戶或一般存款賬戶 ，賬戶名稱和納稅人名稱一致。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊17 有條件的企業(yè)可直接在線上傳銀行開戶許可證或賬戶賬號開立證明的電子版，或加蓋公章的上述資料復印件。也可選擇在套餐審批完成后攜帶加蓋公章的上述復印件前往辦稅服務廳進行資料確認。五、納稅人資格類型認定展開“納稅人資格認定”頁面。根據(jù)企業(yè)實際情況，選擇申請認定為增值稅小規(guī)模納稅人或增值稅一般納稅人

10、。若選擇成為增值稅一般納稅人（非默認選擇，需點選），則填寫“增值稅一般納稅人資格登記信息”，輸入核算地址、“納稅人類別”選擇“企業(yè)”，選擇“主營業(yè)務類別” ，下拉確認“會計核算健全” 欄次。一般納稅人生效時間默認為“當月 1 日” ，且一經(jīng)認定，不得取消（2018 年 5 月 1 日前）。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊18 若選擇成為增值稅小規(guī)模納稅人，則無需填寫上述內(nèi)容。若同時也需要不領(lǐng)用發(fā)票，則申請?zhí)撞屯瓿桑?直接提交；若選擇登記為小規(guī)模納稅人且需要發(fā)票或者選擇登記一般納稅人，則繼續(xù)填寫票種核定及最高開票限額申請。六、票種核定及最高開票限額申請展開“票種核定及最高開票限額申請”頁面。（一

11、）發(fā)票票種核定申請點擊“添加” ， “發(fā)票種類”選擇需要申請的發(fā)票類型，“申請每月最高領(lǐng)票數(shù)量”可選擇“5 份” 、“10 份” 、 “15 份” 、“20 份” 、 “25 份” ，申請增值稅普通發(fā)票、增值稅電子發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需要填寫“單份發(fā)票最高開票限額” （申廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊19 請增值稅專用發(fā)票在增值稅專用發(fā)票最高限額申請中單獨填寫）。點擊“刪行”按鈕可對“增加”的申請記錄進行刪除?！百徠眴T信息”欄下，點擊“添加”，輸入領(lǐng)票人、聯(lián)系電話、身份證件類型、身份證件號碼信息。點擊“刪行”按鈕可以對“增加”的申請記錄進行刪除。注意事項：1、新辦小規(guī)模納稅人不得申請增值

12、稅專用發(fā)票。2、不得同時申請稅控發(fā)票（增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）與通用機打發(fā)票。（二）增值稅專用發(fā)票最高限額申請在申請增值稅專用發(fā)票時才需要填寫。在基本信息欄中填寫“申請原因”，發(fā)票信息欄自動帶廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊20 出申請的專用發(fā)票種類，填寫“申請最高開票限額”。一般納稅人申請專用發(fā)票單份最高限額只能選擇為十萬元或以下。（三）防偽稅控設(shè)備申領(lǐng)申領(lǐng)增值稅專票、普票及電子發(fā)票需進入“防偽稅控設(shè)備申領(lǐng)”頁面。申請及領(lǐng)用方式可選擇下拉內(nèi)容有：暫不申請、在線申請、線下申請。若選擇“暫不申請” ，經(jīng)確認后，彈出服務單位的聯(lián)系方式，不需填寫“防偽稅控

13、設(shè)備申請及領(lǐng)用”模塊，退出申請。若選擇“在線申請” ，需選擇“防偽稅控設(shè)備服務商”，廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊21 填寫“企業(yè)聯(lián)系人”和“企業(yè)聯(lián)系電話”，完成在線支付。待套餐審核通過后根據(jù)網(wǎng)站提示信息前往辦稅服務廳領(lǐng)取稅控設(shè)備并發(fā)行。若選擇“線下申請” ，選擇防偽稅控設(shè)備服務商，填寫企業(yè)聯(lián)系人和企業(yè)聯(lián)系電話。提交申請后自行前往防偽稅控設(shè)備服務公司購買稅控設(shè)備，再前往辦稅服務廳進行發(fā)行。若選擇“在線申請”但支付不成功，可用“個人進入”后，點擊“事項辦理”“新辦企業(yè)套餐進度查詢”。進入新版企業(yè)套餐申請進度查詢模塊，點擊“查看詳情”“支付”，進入二次支付流程，如下圖：廣東省電子稅務局項目用戶操

14、作手冊22 選擇防偽稅控設(shè)備服務商，填寫企業(yè)聯(lián)系人、企業(yè)聯(lián)系電話，點擊確定，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到稅控服務單位繳費網(wǎng)頁，掃描二維碼繳費后即完成二次支付。二次支付可多次進行，若最終仍無法成功支付，同選擇“線下申請”一樣，企業(yè)提交套餐申請后自行前往防偽稅控廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊23 設(shè)備服務公司購買稅控設(shè)備，再前往辦稅服務廳進行發(fā)行。七、附報資料有條件的企業(yè)可直接在線上傳銀行開戶許可證或賬戶賬號開立證明原件（電子版），或加蓋公章的上述資料復印件。也可選擇在套餐審批完成后攜帶加蓋公章的上述復印件前往辦稅服務廳進行資料確認。八、提交申請確認所有子事項申請全部填寫完成后，點擊左下角“提交申請”，完成新辦企

15、業(yè)套餐申請。防偽稅控設(shè)備申領(lǐng)方式選擇“在線申請”的，跳轉(zhuǎn)相應服務商（目前我省提供兩家服務商供納稅人自由選擇其中一家）支付頁面。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊24 服務商一支付頁面服務商二支付頁面九、套餐進度查詢（個人身份）提交完套餐申請后，申請人輸入申請的賬號密碼登錄后，點擊右方“個人辦稅”下方的“個人進入”，以個人身份進入電子稅務局。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊25 點擊“事項辦理新辦企業(yè)套餐進度查詢”模塊按鈕，可查詢整個套餐申請的辦理狀態(tài)。點擊“查看詳情” ，可以查看套餐各子稅務事項的受理意見。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊26 十、事項進度管理（企業(yè)身份）申請人以個人身份進入查看

16、到申請的“一照一碼信息采集”通過審批后，點擊右上角“切換身份”按鈕，點選企業(yè)，點擊下方的“企業(yè)進入” ，以企業(yè)身份進入電子稅務局。廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊27 查詢方式一：點擊“我的待辦” 下“新辦企業(yè)套餐辦理申請”或者“辦理”按鈕，點擊“查看”按鈕，跳轉(zhuǎn)到“事項辦理-事項進度管理”頁面。查詢方式二：廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊28 點擊“事項辦理”進入“事項進度管理”模塊，可以查看各子項目的處理詳情，也可以在事項進度管理模塊進行信息的補正（除“一照一碼信息采集”外）和稅務事項通知書 （一般納稅人登記） 、 稅務事項通知書 （發(fā)票票種核定）的簽收。十一、電子文書簽收（企業(yè)身份）審核通過后， 在 “辦稅桌面我的待辦”模塊，對稅（費）廣東省電子稅務局項目用戶操作手冊29 種認定和增值稅專用發(fā)票最高開票限額的事項文書進行簽收。十二、電子信息下載（企業(yè)身份）“新辦企業(yè)套餐” 通過審核后， 申請人以企業(yè)身份進入，點擊“事項辦理”“電子信息下載”，電子證