紅楓林合作社有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)編 制：審 核：審 批：合作社地址：電 話：傳 真：2009年5月30日發(fā)布 2009年6月1日實(shí)施 目 錄1、發(fā)布令2、任命書3、公司簡介4、質(zhì)量方針和目標(biāo)5、管理組織機(jī)構(gòu)圖6、部門職責(zé)及權(quán)限7、有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃8、 內(nèi)部檢查程序9、 記錄管理10、 繼續(xù)改進(jìn)程序11、 客戶投訴處理程序發(fā) 布 令 合作社依據(jù)GB/T19630.14-2005有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是合作社對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)合作社建立并

2、實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。合作社全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 社長：周作榮 2009 年 5月 30日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T19630.4-2005有機(jī)產(chǎn)品 第四部分質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我社的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是：1、確保有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 社長：周作榮 2009 年 5月 30日合 作 社 簡

3、 介 質(zhì)量方針和目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為合作社的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本社的質(zhì)量方針為：以顧客為中心，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)工藝紀(jì)律，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全。1、本社要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2、本方針與合作社總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是合作社經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，合作社與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、

4、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、合作社應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)合作社內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。6、對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件和資料控制程序。 文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 社長：周作榮 2009 年 5月 30日相關(guān)人員責(zé)任權(quán)限一、合作社長：（一）責(zé)任：承擔(dān)合作社的法人責(zé)任（二）權(quán)限1.負(fù)責(zé)合作社全面工作。2.對(duì)外代表合作社出席會(huì)議，簽署協(xié)議。3.明確各部門負(fù)責(zé)人的分工及權(quán)限。4.各級(jí)崗位人才的培養(yǎng)、鍛煉、選拔、引用、人員錄用的管理。具有人事任免權(quán)。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審批。二、生產(chǎn)部：（一）

5、責(zé)任：承擔(dān)有機(jī)楊梅由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量責(zé)任。（二）權(quán)限：1.根據(jù)銷售部門提供的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，制訂下年度的有機(jī)楊梅生產(chǎn)計(jì)劃。2.落實(shí)安全生產(chǎn)制度，制定并落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)、能源、物資使用計(jì)劃。3.編制并組織實(shí)施科技發(fā)展、技術(shù)改造、新品種引進(jìn)、生產(chǎn)管理、技術(shù)指導(dǎo)、物資消耗等工作指標(biāo)。4.確定工作接口及本部門工作人員分工。5.對(duì)本部門人事有任免權(quán)。三、生產(chǎn)資料供應(yīng)部： （一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅生產(chǎn)中因?yàn)橥度肫凡环嫌袡C(jī)楊梅生產(chǎn)要求、無進(jìn)貨證明、合格產(chǎn)品證明或因保存不善發(fā)生變質(zhì)、丟失承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.根據(jù)生產(chǎn)部門制訂的有機(jī)大桃生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)部門臨時(shí)提供的投入品需求情況組織采購。2.對(duì)未經(jīng)內(nèi)部檢查

6、員簽字的采購計(jì)劃有權(quán)拒絕執(zhí)行。3.對(duì)未經(jīng)內(nèi)部檢查員簽字的提貨單有權(quán)拒絕供應(yīng)。四、采購員：（一）責(zé)任：對(duì)因采購環(huán)節(jié)發(fā)生的投入品質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和有內(nèi)部檢查員簽字的投入品采購清單進(jìn)行采購。2.對(duì)于任何人的不符合管理規(guī)程的采購要求有權(quán)拒絕。3.認(rèn)真學(xué)習(xí)與有機(jī)楊梅生產(chǎn)相關(guān)的投入品知識(shí)，及時(shí)掌握有機(jī)楊梅準(zhǔn)許使用的投入品變化情況。五、保管員：（一）責(zé)任：對(duì)投入品由于交接手續(xù)不全和單據(jù)、證明不全而接收或保管不善造成的問題承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)于采購員采購回的投入品相關(guān)手續(xù)進(jìn)行查驗(yàn)，沒有完善的采購手續(xù)和有機(jī)楊梅生產(chǎn)準(zhǔn)許使用投入品名單沒有的，有權(quán)拒絕接收。2.對(duì)沒有生產(chǎn)管理站

7、負(fù)責(zé)人和投入品供應(yīng)站負(fù)責(zé)人簽字的提貨單有權(quán)拒付。3.有權(quán)拒絕質(zhì)量發(fā)生問題的投入品出庫。六、生產(chǎn)部：（一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅因生產(chǎn)技術(shù)造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.有權(quán)對(duì)本部門的職工組織培訓(xùn)。2.對(duì)基地的生產(chǎn)活動(dòng)具有技術(shù)自主權(quán)。3.對(duì)本部門人事的任免權(quán)。4.對(duì)不合格的農(nóng)業(yè)投入品拒絕使用權(quán)。七、生產(chǎn)技術(shù)員： （一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅由于生產(chǎn)技術(shù)不到位和管理失誤造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2.收集氣象、環(huán)境等信息，掌握田間生產(chǎn)新技術(shù)。3.協(xié)調(diào)、解決、反映生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。4.對(duì)不能適應(yīng)有機(jī)楊梅生產(chǎn)要求的工人有批評(píng)和建議辭退的權(quán)利。5.有權(quán)拒絕使用不符合有

8、機(jī)大桃生產(chǎn)要求的投入品。八、工人：（一）責(zé)任：對(duì)由于本人違規(guī)操作行為造成的問題承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)利：1.按照技術(shù)人員的技術(shù)要求和工作進(jìn)度安排進(jìn)行操作。2、對(duì)任何違背有機(jī)大桃生產(chǎn)操作規(guī)程和技術(shù)要求的行為有權(quán)拒絕執(zhí)行，并報(bào)合作社社長。九、銷售部：（一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（二）權(quán)限：1.對(duì)不符合有機(jī)楊梅產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。2.查驗(yàn)有內(nèi)部檢察員簽字的生產(chǎn)管理站出具的產(chǎn)品檢合格報(bào)告。3.履行產(chǎn)品復(fù)檢程序。4.收集售后信息反饋。5.受理、處理消費(fèi)者投訴。6.編制、落實(shí)銷售計(jì)劃。7.確定銷售協(xié)議的簽訂方式、程序及審批權(quán)限。8.掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)調(diào)研。9.確定工作接口及本

9、部門工作人員分工。十、驗(yàn)貨員：（一）責(zé)任：對(duì)進(jìn)入流通領(lǐng)域的有機(jī)桃產(chǎn)品發(fā)生的外觀、內(nèi)在品質(zhì)指標(biāo)、有害病菌、殘留物等問題承擔(dān)責(zé)任。（二）職責(zé)：1.對(duì)準(zhǔn)備進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的有機(jī)楊梅進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。2.對(duì)不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)進(jìn)行剔除。3.沒有質(zhì)量內(nèi)檢員簽字認(rèn)可的產(chǎn)品不予驗(yàn)收。4.編制檢驗(yàn)計(jì)劃。十一、包裝員：（一）責(zé)任；對(duì)不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品包裝入箱承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒絕包裝。2.在包裝中發(fā)現(xiàn)個(gè)別質(zhì)量問題可分檢出來，并對(duì)驗(yàn)貨員提出。3.負(fù)責(zé)防偽標(biāo)識(shí)的粘貼。4.負(fù)責(zé)批號(hào)的打印、登記。十二、市場(chǎng)調(diào)研員：（一）責(zé)任：對(duì)制訂的下年度銷售計(jì)劃影響到企業(yè)利益的

10、行為負(fù)責(zé)。（二）職權(quán)：1.負(fù)責(zé)國內(nèi)外有機(jī)楊梅供求狀況的調(diào)查、分析。2.負(fù)責(zé)撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。3.受理費(fèi)者的投訴，并負(fù)責(zé)調(diào)查結(jié)果報(bào)告的撰寫，提供處理解決建議。4.將調(diào)查報(bào)告報(bào)銷售部主任簽字，上報(bào)合作社主任確定處理意見。5.將確定的處理結(jié)果負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)內(nèi)部檢驗(yàn)員備案。十三、運(yùn)輸組：（一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅因?yàn)檫\(yùn)輸過程造成的質(zhì)量問題及包裝破損承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限1.對(duì)包裝不符合有機(jī)楊梅包裝規(guī)定的產(chǎn)品有權(quán)拒絕運(yùn)輸。2.對(duì)產(chǎn)品交接、登記手續(xù)不完善產(chǎn)品的有權(quán)拒絕運(yùn)輸。3.見到合作社社長、內(nèi)檢員簽字的發(fā)貨手續(xù)后，按照銷售部門提供的發(fā)貨地點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)輸。十四、銷售組：（一）責(zé)任：對(duì)銷售過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)

11、量承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)運(yùn)輸?shù)降挠袡C(jī)楊梅，采取措施保證質(zhì)量。2.對(duì)銷售人員進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，確保服務(wù)質(zhì)量。3.對(duì)每一位消費(fèi)者的購買情況進(jìn)行登記，以備查詢。十五、銷售員：（一）責(zé)任：對(duì)消費(fèi)者因?yàn)榉?wù)質(zhì)量不滿意承擔(dān)責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)包裝破損和感覺品質(zhì)可能發(fā)生變化的有權(quán)拒絕出售。2.對(duì)消費(fèi)者登記的信息具有保密權(quán)。3.做到著裝整齊，禮貌待客，不帶病上崗。十六、內(nèi)部檢驗(yàn)員：（一）責(zé)任：對(duì)有機(jī)楊梅的一切質(zhì)量問題負(fù)監(jiān)督責(zé)任。（二）權(quán)利：1.對(duì)基地有機(jī)楊梅的管理全過程有監(jiān)督檢查權(quán)。2.對(duì)任何可能影響有機(jī)楊梅品質(zhì)的行為具有制止權(quán)和批評(píng)權(quán)，對(duì)嚴(yán)重違反生產(chǎn)操作規(guī)程的有處罰建議權(quán)。 3.不合格的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品

12、有權(quán)拒絕簽字。4.建立健全檢驗(yàn)體系，做好不合格品的糾正和質(zhì)量改進(jìn)，滿足生產(chǎn)需要。5.報(bào)告的審批，合格證的發(fā)放、管理及使用。6.做好檢驗(yàn)記錄，對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行整理、存檔。7.按照檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。8.對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、材料等進(jìn)行管理和維護(hù)。十七、巡視員：（一）責(zé)任：對(duì)內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)。（二）權(quán)限：1.對(duì)基地各個(gè)有機(jī)楊梅管理環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查巡視。2.發(fā)現(xiàn)違反有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作規(guī)程的行為有權(quán)停工，報(bào)內(nèi)部檢驗(yàn)員調(diào)查處理。3.對(duì)非關(guān)鍵性管理措施代內(nèi)部檢查員進(jìn)行登記。十八、檔案員： （一）責(zé)任：對(duì)管理檔案承擔(dān)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、保密性責(zé)任。（二）權(quán)限：1.對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)簽字手續(xù)完備的資料進(jìn)行登記

13、。2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)的資料要有內(nèi)檢員報(bào)告和責(zé)任部門登記資料相互佐證。3.保留好原始資料。4.做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳、檔案保管。5.微機(jī)管理檔案不是由于登記失誤造成的錯(cuò)誤并非集體中層以上干部統(tǒng)一決定不得修改，密碼不得向任何人透漏。十九、會(huì)計(jì)：（一）責(zé)任：對(duì)合作社財(cái)務(wù)管理狀況負(fù)責(zé)。（二）權(quán)限：1.只對(duì)合作社負(fù)責(zé)人簽字的票據(jù)予以支付。2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保專款專用，對(duì)任何人的無理要求有權(quán)拒絕，并報(bào)合作社長。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社內(nèi)部檢查程序1. 目的建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、合作社有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實(shí)施與保持。

14、2. 范圍合作社與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié) 助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：不超過12個(gè)月的時(shí)間間隔。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)合作社有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、對(duì)廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查；2、檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查；3、對(duì)GB/T19630.4-2005：有機(jī)產(chǎn)品 第

15、4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；4、對(duì)倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。填寫內(nèi)部檢查報(bào)告，對(duì)各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并提出修改意見，強(qiáng)制要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。保證有機(jī)質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)。向有機(jī)認(rèn)證機(jī)關(guān)提交內(nèi)部檢查報(bào)告文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社記錄管理1.目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。2.范圍 批記錄、各類檔案、臺(tái)賬等3.責(zé)任 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)管部門對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容管

16、理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對(duì)無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被

17、批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。4.1.2.1文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時(shí)填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號(hào)、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。4.3

18、.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。4.3.3質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機(jī)加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限；2） 有機(jī)體系的記錄至少保存5年。4.3.5 流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件

19、3）其它的廢止文件。 文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社繼續(xù)改進(jìn)程序本社將利用有機(jī)生產(chǎn)和加工的方針和目標(biāo)、內(nèi)部檢查結(jié)果、糾紛和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展?？蛻敉对V處理程序1.目 的建立用戶投訴管理制度，對(duì)質(zhì)量問題投訴進(jìn)行認(rèn)定和追查，以便采取改進(jìn)措施消除質(zhì)量隱患。2.范 圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。3.責(zé) 任銷售管理部、質(zhì)管部對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。4.內(nèi) 容：4.1用戶投訴的分類：4.1.1 緊急投訴：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。4.1.2 重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構(gòu)成傷害，但影響企業(yè)形象。4.1.3 輕微投訴：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但影響企業(yè)

20、形象。4.1.4 其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負(fù)責(zé)處理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員須負(fù)責(zé)解釋。4.3所有用戶意見及時(shí)傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理。4.4收到用戶意見后，責(zé)任人立即查明產(chǎn)生的原因，并對(duì)此進(jìn)行評(píng)估，確定問題性質(zhì)和類別，并按相應(yīng)的處理程序進(jìn)行處理。4.4.1緊急投訴及情況不明時(shí)，由質(zhì)量部與相關(guān)部門協(xié)同處理。4.4.2 重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助。4.4.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。4.5在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進(jìn)

21、行調(diào)查和處理。4.6經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后8小時(shí)內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。4.7經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號(hào)產(chǎn)品未超過有效期的，應(yīng)為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。4.8如確實(shí)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標(biāo)志，通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品的銷售，通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。4.9對(duì)于使用單位或個(gè)人的質(zhì)量投訴，應(yīng)及時(shí)通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品，因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的，除按本制度受理外還應(yīng)按“質(zhì)量事故管理制度”處理；屬于產(chǎn)品不良反應(yīng)的，除按本制度受理外，還應(yīng)按產(chǎn)品不良反應(yīng)

22、報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理辦法處理。4.10若經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為假冒本社銷售的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)督管理部門，協(xié)助核查，以弄清事實(shí)真相。4.11所有調(diào)查與處理情況均記錄，歸檔保存，保存五年。有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程1. 目的 制定有機(jī)產(chǎn)品工藝規(guī)程，規(guī)范有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督、物料及成品的儲(chǔ)運(yùn)等的管理。2. 范圍適用于有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及質(zhì)量監(jiān)督等的管理。3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核，技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。4. 制定依據(jù)：不適用5. 工藝規(guī)程具體內(nèi)容5.1 產(chǎn)品概述5.1.1 產(chǎn)品名稱： 5.1.2 產(chǎn)品形狀：5.1.3 產(chǎn)品規(guī)格： 5.1.4 包裝規(guī)格：5.1.6

23、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5.2 產(chǎn)品配方：5.5 操作過程及工藝條件5.5.1 稱量：物料脫外包，經(jīng)緩沖間進(jìn)入稱量間稱量。5.5.2 分裝5.5.2.1 領(lǐng)卷膜：核對(duì)卷膜品名，外觀，批號(hào)等5.5.2.2 安裝卷膜，在規(guī)定位置上滴加潤滑油，點(diǎn)動(dòng)分裝機(jī)，使卷膜沿著軌道傳至切刀下方，然后空車運(yùn)轉(zhuǎn)2min-3min，觀察沖劑包裝線運(yùn)行是否平穩(wěn)正常，并檢查空包的外觀是否符合質(zhì)量要求；5.5.2.3 加料：用不銹鋼瓢給粉劑包裝機(jī)的料斗加料；5.5.2.4 分裝：開始每5min取鋁塑袋包裝品檢測(cè)1次，調(diào)試裝量，檢查分裝質(zhì)量。若連續(xù)3次均符合要求，則可每隔60min檢查一次裝量。每次每臺(tái)機(jī)取20袋稱取裝量，精確到0.1g，

24、每袋裝量范圍為1.15g1.25g。5.5.3 外包裝：每1箱裝6中盒，每中盒裝8小盒，每小盒裝30袋袋裝有機(jī)產(chǎn)品、1本輔食說明書，每小盒貼1枚防偽標(biāo)簽。小盒盒底噴印批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號(hào)；中盒打印批號(hào)、生產(chǎn)日期；大箱噴印生產(chǎn)日期、批號(hào)、有效期。中盒貼物流碼3枚、大箱貼物流碼3枚。5.5.3.1 折小盒，封盒底。5.5.3.2 理袋，將不合格品挑出。5.5.3.3 數(shù)袋入盒 5.5.3.4 裝說明書5.5.3.5 打膠封盒5.5.3.6 貼碼5.5.3.7 中盒，大箱打印印批號(hào)、生產(chǎn)日期。5.5.3.8 折中盒，大箱。5.5.3.9 小盒底部噴印批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號(hào)。

25、5.5.3.10 裝中箱，大箱，貼物流碼。5.5.3.11 封箱入庫5.6 工藝衛(wèi)生要求5.6.1 溫度應(yīng)控制在18-26，物料直接暴露的工序，相對(duì)濕度控制在40%以下。5.6.2 空氣潔凈級(jí)別不同的相鄰房間之間的靜壓差應(yīng)大于5帕，潔凈室（區(qū)）與室外大氣的靜壓差應(yīng)大于10帕并有指示壓差的裝置。5.6.3 稱量室、備料室、總混間、鋁塑袋包裝間塵粒最大允許數(shù)/立方米：0.5m，3500000個(gè)； 5m，20000個(gè)；微生物最大允許數(shù)：浮游菌，500個(gè)/m3；沉降菌， 10個(gè)/皿, 30min。外包裝室塵粒數(shù)、微生物暫不作要求。5.6.4 空調(diào)潔凈系統(tǒng)應(yīng)定期消毒處理。5.6.5 與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備

26、表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)變化或吸附作用。5.6.6 使用的消毒劑不得對(duì)設(shè)備、物料和產(chǎn)品產(chǎn)生污染。清潔規(guī)程，內(nèi)容應(yīng)包括：清潔方法、程序、間隔時(shí)間，使用的清潔劑或消毒劑；清潔工具的清潔方法和存放地點(diǎn)。5.6.7 進(jìn)入車間的人員必須更換工作服，要洗手烘干；進(jìn)入十萬級(jí)潔凈區(qū)還須二次更衣，消毒。工作服要定期進(jìn)行清洗和消毒，潔凈室內(nèi)人數(shù)應(yīng)嚴(yán)格控制，廢棄物應(yīng)及時(shí)處理。5.6.8 外包工序參見一般區(qū)工藝衛(wèi)生要求5.7 質(zhì)量控制要點(diǎn)5.7.1 稱量核對(duì)所稱量物料品名，規(guī)格，重量核對(duì)物料是否同一個(gè)批號(hào)5.7.2 分裝復(fù)核卷膜外觀，內(nèi)容核對(duì)所用分裝的物料是否正確啟動(dòng)檢查必須有人復(fù)核及

27、時(shí)復(fù)核裝量，每小時(shí)每臺(tái)機(jī)稱取20包裝量檢查異常情況是否及時(shí)停機(jī)檢查5.7.3 折小盒，封盒底：盒體干凈無損毀封口嚴(yán)密5.7.4 理袋要復(fù)核批號(hào)是否正確凡不合格品，全部挑出5.7.5 數(shù)袋入盒檢查盒體干凈無損毀，盒底封口嚴(yán)密每盒數(shù)量正確，無少包，多包5.7.6 裝說明書有否漏放產(chǎn)品（空盒）所裝說明書是否正確是否漏放說明書說明書有無損毀5.7.7 封盒有否放產(chǎn)品及說明書是否漏封封盒是否嚴(yán)密5.7.8 貼碼封盒是否嚴(yán)密貼碼是否正確，貼碼前應(yīng)復(fù)核是否為所需的防偽碼或者積分防偽碼碼有無脫落5.7.9 中盒，大箱打印批號(hào)所用中盒、大箱正確打印內(nèi)容是否正確打印內(nèi)容是否清晰，位置是否正確5.7.10 折中盒，

28、折大箱所用中盒、大箱正確中盒，大箱有無損毀所折中盒，大箱符合要求5.7.11 小盒噴印噴印內(nèi)容是否正確，噴印前有無復(fù)核噴印是否清晰，位置是否正確有無少噴，漏噴5.7.12 裝中盒，大箱，貼物流碼有無復(fù)核每盒是否噴碼有無復(fù)核每盒是否貼防偽碼每中盒產(chǎn)品序列號(hào)是否是一個(gè)循環(huán)，即產(chǎn)品序列號(hào)是否與中盒，大箱物流碼對(duì)應(yīng)中盒盒體是否干凈，有無污垢。每箱是否正確貼物流碼，是否放合格證5.8 中間產(chǎn)品及成品的儲(chǔ)存條件 均儲(chǔ)存于常溫庫文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地內(nèi)部檢查報(bào)告文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社自2005年在文成縣農(nóng)業(yè)局指導(dǎo)下，已進(jìn)行生產(chǎn)有機(jī)楊梅的示范試驗(yàn)，2010年夏季開始申報(bào)有機(jī)

29、楊梅生產(chǎn)基地工作以來，一直按照有機(jī)楊梅生產(chǎn)的要求和操作規(guī)程組織生產(chǎn)。經(jīng)過連續(xù)3年的IPM綜合防治技術(shù)的實(shí)施，該基地害蟲蟲口數(shù)量大幅下降。合作社目前存在問題的環(huán)節(jié)主要是銷售包裝設(shè)計(jì)不到位，銷售工作不完善。銷售渠道不暢，沒有形成有機(jī)大楊梅基地的優(yōu)勢(shì)。另外，自己沒有有機(jī)肥的場(chǎng)所，靠購買成品肥料價(jià)格昂貴，不利于長遠(yuǎn)規(guī)劃。我合作社針對(duì)上述問題已經(jīng)做出了安排，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師為我們?cè)O(shè)計(jì)專門的包裝，下半年建成一個(gè)專用漚肥場(chǎng)，對(duì)病殘樹枝進(jìn)行粉碎，放入沼氣池或直接堆漚腐熟，對(duì)不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的果實(shí)進(jìn)行發(fā)酵池發(fā)酵，制造有機(jī)肥。總體來看，文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地制度比較健全，領(lǐng)導(dǎo)及員工對(duì)有機(jī)楊梅

30、生產(chǎn)工作非常重視，能夠有效地執(zhí)行有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作程序。相信我基地的有機(jī)楊梅產(chǎn)業(yè)一定會(huì)取得成功。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地記錄管理方法記錄是有機(jī)楊梅生產(chǎn)的重要組成部分，是確認(rèn)有機(jī)楊梅質(zhì)量的強(qiáng)有力證據(jù)。因此，我合作社根據(jù)有機(jī)楊梅的生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)程序制訂生產(chǎn)管理記錄的相關(guān)程序如下：一、記錄依據(jù)：（一）銷售部門提供的下年度市場(chǎng)分析報(bào)告及定單狀況。（二）生產(chǎn)部門制訂的年度生產(chǎn)計(jì)劃。二、記錄程序：（一）有機(jī)食品知識(shí)培訓(xùn)記錄，由接受培訓(xùn)的人員自己簽名。（二）生產(chǎn)部門提供的投入品需求報(bào)告單，要求生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)內(nèi)部檢查員審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)后簽字，交投入品供應(yīng)站采購。采購員必須根據(jù)報(bào)

31、告單采購，不得擅自改變種類和數(shù)量。采購中向供應(yīng)商索取發(fā)票、產(chǎn)品合格證明，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行初檢。物品采購回來，將報(bào)告單交內(nèi)檢員，由內(nèi)檢員二次驗(yàn)收后簽字，保管員憑報(bào)告單接收，并向采購員索取合格證，并負(fù)責(zé)保存。購貨發(fā)票憑采購員、內(nèi)檢員、保管三人簽字后由合作社領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證的保管。（三）物資提取要求有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽名提貨單，然后要求內(nèi)檢員到提貨現(xiàn)場(chǎng)，在內(nèi)檢員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量核實(shí)后簽字，保管員才準(zhǔn)許生產(chǎn)部門提貨。（四）具體的生產(chǎn)操作檢查工作可由巡視員代理履行。巡視員必須堅(jiān)持到崗，否則不得在記錄上簽字。（五）楊梅成熟采摘前，由內(nèi)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)質(zhì)量的全面檢驗(yàn)，對(duì)出現(xiàn)問題的地塊做出標(biāo)記和說明。

32、合格的出具產(chǎn)品合格證明。生產(chǎn)部門可以根據(jù)銷售部門的要求進(jìn)行采摘。采摘中在每個(gè)包裝箱上對(duì)基地編號(hào)、基地負(fù)責(zé)人、采摘工人姓名進(jìn)行標(biāo)識(shí)。交運(yùn)輸組運(yùn)送到包裝地點(diǎn)。收貨員對(duì)運(yùn)到的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫收貨登記表，注明基地名稱、采摘工人姓名，送貨司機(jī)姓名，貨物數(shù)量等，合格的交包裝員包裝。內(nèi)檢員應(yīng)到場(chǎng)監(jiān)督，并對(duì)包裝合格的產(chǎn)品提供合作社制作的防偽標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)使用情況進(jìn)行登記。（六）發(fā)貨前，內(nèi)部檢查員及銷售站負(fù)責(zé)人對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)檢和核實(shí)，并在發(fā)貨登記表上簽字。（七）運(yùn)輸司機(jī)裝好貨物帶著發(fā)貨登記表將貨物運(yùn)送指定地點(diǎn)后由接貨人驗(yàn)貨簽字，將表帶回交銷售組備案。（八）銷售員在銷售過程中對(duì)每一件售出的產(chǎn)品都要詢問顧客的姓

33、名和聯(lián)系電話及箱子上的批號(hào)（每個(gè)批號(hào)是唯一的）。并做好登記。交銷售組長，每周匯總一次。在電腦和發(fā)貨記錄上根據(jù)批號(hào)分別登記。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社客戶申、投訴的處理程序合作社全體員工要牢固樹立“靠質(zhì)量求生存、靠質(zhì)量求發(fā)展，質(zhì)量是企業(yè)的生命”這一宗旨。嚴(yán)格把住產(chǎn)品質(zhì)量觀，在質(zhì)量管理方面遵循以下程序：一、合作社實(shí)行首問責(zé)任制，即聽到或接到消費(fèi)者反映有關(guān)質(zhì)量問題的第一人為第一責(zé)任人。所有問題一律交市場(chǎng)調(diào)研組負(fù)責(zé)調(diào)查解決。第一責(zé)任人必須將顧客的反映與市場(chǎng)調(diào)研組辦理交接，時(shí)間不得超過6個(gè)小時(shí)。二、市場(chǎng)調(diào)研組接到信息后填寫客戶投訴處理記錄，下午3點(diǎn)以前的投訴當(dāng)天進(jìn)行調(diào)查，3點(diǎn)以后的次日早上進(jìn)行調(diào)

34、查。調(diào)查結(jié)果由處理人提出處理建議并簽字后，直接報(bào)合作社經(jīng)理審批執(zhí)行。三天內(nèi)給予答復(fù)。市內(nèi)客戶上門服務(wù)，處理結(jié)果要顧客簽字。三、合作社建立了詳細(xì)的管理記錄，接到顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的放映后，根據(jù)逆向追蹤體系，調(diào)閱原始檔案，查找問題原因和相關(guān)責(zé)任人，召集有關(guān)人員會(huì)議，有針對(duì)性地提出整改意見。追究直接責(zé)任人的責(zé)任。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社教育培訓(xùn)規(guī)程一、教育培訓(xùn)目的通過教育和培訓(xùn)，使企業(yè)員工了解有機(jī)楊梅的生產(chǎn)原則，掌握有機(jī)楊梅生產(chǎn)的技術(shù)，以促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。二、教育與培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作規(guī)程的要求，有針對(duì)性地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括楊梅栽培、采收、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸銷售等。三、培

35、訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容主講人員參加人員13月有機(jī)食品生產(chǎn)知識(shí)合作社全體人員23月有機(jī)楊梅栽培技術(shù)合作社全體人員34月追肥的使用方法合作社全體人員44月病蟲草害防治技術(shù)合作社全體人員56月楊梅包裝技術(shù)合作社全體人員69月基肥施用技術(shù)合作社全體人員四、積極組織內(nèi)部技術(shù)人員參加有關(guān)部門組織的有機(jī)食品生產(chǎn)培訓(xùn)班，同時(shí)組織技術(shù)人員到外地參觀學(xué)習(xí)。五、考核培訓(xùn)完成后，以組織考試的方式對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，以促進(jìn)相關(guān)人員更好地掌握有機(jī)食品生產(chǎn)相關(guān)知識(shí)。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社批號(hào)管理規(guī)定為了對(duì)本合作社生產(chǎn)的有機(jī)楊梅質(zhì)量實(shí)施有效地控制、追蹤和防偽，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，便于查找原因，落實(shí)責(zé)任，為整改提

36、供依據(jù)，特制定如下有機(jī)楊梅批號(hào)管理規(guī)定。一、批號(hào)管理的范圍主要包括基地最終有機(jī)楊梅產(chǎn)品、企業(yè)收購、包裝、銷售的 各個(gè)環(huán)節(jié)。二、批號(hào)管理的內(nèi)容1.對(duì)基地生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品在采摘時(shí)使用登記標(biāo)貼，標(biāo)明地塊編號(hào)、負(fù)責(zé)人、采摘工人名單。2.對(duì)各地塊生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品分別編號(hào)。3.有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)送到收購站時(shí)，質(zhì)檢員、收購員對(duì)編號(hào)進(jìn)行核實(shí)，無誤后進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)斤。4、批號(hào)編制說明：以采摘者在運(yùn)輸箱內(nèi)填寫的說明為依據(jù)，編號(hào)方法為：基地地塊編號(hào)+采摘日期+采摘工人編號(hào)+包裝工人編號(hào)+批次號(hào)+箱號(hào)。如P32009060505060010006為第三地塊2009年06月05日由05號(hào)工人采摘，06號(hào)工人包裝第一批次的第6箱產(chǎn)品。本號(hào)碼記錄在防偽標(biāo)簽上。5、每一塑料箱換裝紙箱完畢后，將具體情況填入包裝登記表，并填寫批號(hào)，對(duì)箱體進(jìn)行封裝，原始編號(hào)