11、專(zhuān)業(yè)分供管理辦法

1、專(zhuān)業(yè)分供管理辦法1總則l 1為規(guī)范公司專(zhuān)業(yè)分供管理，全而履約工程施工合同，根據(jù)公司質(zhì)量體 系程序文件、項(xiàng)目管理手冊(cè)（ 2007年新版）及公司流程化管理要 求，特制訂本管理辦法。l 2專(zhuān)業(yè)分供管理的總體原則是競(jìng)爭(zhēng)充分、管理規(guī)范、誠(chéng)信合作、實(shí)現(xiàn)共mol 3專(zhuān)業(yè)分供定義。指具有國(guó)家行政認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的合格分供方承包并 負(fù)責(zé)實(shí)施的分部分項(xiàng)工程。常規(guī)的專(zhuān)業(yè)分供工程有：土石方工程、 基坑支護(hù)、樁基工程、預(yù)拌商品碇工程、附著升降腳手架工程、金 屬門(mén)窗工程、鐵件加工工程、防水保溫工程、防火防腐工程、預(yù)應(yīng) 力工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、裝飾裝修工程等。2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2 1組織機(jī)構(gòu)公司專(zhuān)業(yè)分供管理工作的歸口

2、管理部門(mén)為公司商務(wù)部。各分（區(qū)域）公司成立專(zhuān)業(yè)分供方管理小組，組長(zhǎng)市主管商務(wù)的副經(jīng) 理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由商務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任，組員為項(xiàng)管部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室 等部門(mén)負(fù)責(zé)人。報(bào)公司商務(wù)部備案。2 2公司管理職能與工作職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)部門(mén)關(guān)于專(zhuān)業(yè)分包的管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。（2）建立公司專(zhuān)業(yè)分供方管理辦法并加以貫徹。（3）建立全公司的專(zhuān)業(yè)分供方名冊(cè)，定期整理分供方名冊(cè)，及時(shí)在 全公司范圍內(nèi)通報(bào)不合格分供方。（4）審核必須報(bào)公司評(píng)審的專(zhuān)業(yè)分包合同。必須報(bào)公司評(píng)審的分供方合同包括:1、以公司、局股份公司名義蓋章的分供方合同專(zhuān)業(yè)分供方合同評(píng)審表 分別詳見(jiàn)附件1、附件2a單項(xiàng)工程合同額超2ooo萬(wàn)的專(zhuān)

3、業(yè)分供工程。3公司認(rèn)為有必要評(píng)審的其他專(zhuān)業(yè)分供方合同。（5）審核（區(qū)域）公司單項(xiàng)分供方結(jié)算額超2000萬(wàn)的結(jié)算，報(bào)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。（6）掌握全公司專(zhuān)業(yè)分供的管理情況，檢查、指導(dǎo)、考核分公司的 專(zhuān)業(yè)分供管理工作。2 3分（區(qū)域）公司管理職能與工作職責(zé)（1）貫徹落實(shí)公司的專(zhuān)業(yè)分供方管理辦法，并結(jié)合木分（區(qū)域）公 司的實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則，按時(shí)、按要求做好分（區(qū)域）公司專(zhuān)業(yè)分 供方管理臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，按規(guī)定向公司報(bào)送，形成分（區(qū)域）公 司專(zhuān)業(yè)分供方管理體系。（2）負(fù)責(zé)考察引進(jìn)有實(shí)力、履約能力強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)分供方，選擇考察合 格的分供方參與分供工程的競(jìng)標(biāo)。（3）建立本分（區(qū)域）公司分供方名冊(cè)，定期整理合

4、格分供方名冊(cè)， 淘汰不合格分供方，按規(guī)定向公司上報(bào)。（4）組織本分（區(qū)域）公司的專(zhuān)業(yè)分供方招投標(biāo)及分供方合同的談判、擬定 工作，組織分（區(qū)域）公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分供方合同評(píng)審。并將經(jīng)分公司評(píng)審合 格的分供方合同按2 2 4款要求的范圍報(bào)公司評(píng)審。根據(jù)授權(quán)審核、評(píng)估、簽訂 分供方合同。（5）審核并上報(bào)單項(xiàng)分供方結(jié)算額超2000萬(wàn)的結(jié)算。（6）定期組織相關(guān)人員到項(xiàng)冃對(duì)專(zhuān)業(yè)分供方進(jìn)行過(guò)程履約考核，在 項(xiàng)目經(jīng)理部考核的基礎(chǔ)上對(duì)分供方作出綜合評(píng)價(jià)，并將年度考核結(jié)果上 報(bào)公司。（7）定期組織專(zhuān)業(yè)分供方工程管理工作會(huì)，總結(jié)、策劃本分（區(qū)域） 公司的專(zhuān)業(yè)分供方工程管理工作。（8）指導(dǎo)、督促項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制

5、辦理專(zhuān)業(yè)分供方工程進(jìn)度、 完工結(jié)算，審核項(xiàng)目報(bào)送的專(zhuān)業(yè)分供方工程進(jìn)度結(jié)算和完工結(jié)算。2 4項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分供小組工作職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)分供方工程管理規(guī)定（2）參與分供方的考察引進(jìn)、招投標(biāo)及合同談判、簽訂工作。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督分供方合同的履行，評(píng)價(jià)分供方履約行為，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 分供方的關(guān)系并指導(dǎo)其履行合同約定內(nèi)容。（4）負(fù)責(zé)配合分（區(qū)域）公司對(duì)所在項(xiàng)目中使用的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。（5）按時(shí)、按要求做好專(zhuān)業(yè)分供方臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，并按規(guī)定 上報(bào)。（6）按照分供方合同的約定，及時(shí)辦理分供方遞交的進(jìn)度結(jié)算、完 工結(jié)算。在辦理分供結(jié)算過(guò)程中，應(yīng)與項(xiàng)目?jī)?nèi)部其他成員溝通，了解分 供方在施工過(guò)程中是否使用總承包

6、方的人工、材料、機(jī)械、水電等情況, 以確定分供方的應(yīng)扣款。3分供方考察引進(jìn)管理a 1考察引進(jìn)所有分供方在準(zhǔn)入前，由分公司商務(wù)部提出分供方引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)（見(jiàn) 醫(yī)tgoodl附表1/3）,報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)分公司經(jīng)理審批。 經(jīng)分公司經(jīng)理審批同意的分供方，方可進(jìn)入考察評(píng)價(jià)，分公司商務(wù)部組 織項(xiàng)管部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部部門(mén)人員進(jìn)行考察，填報(bào)分供方考察評(píng) 價(jià)表（見(jiàn)wtgt0d1附表2/3）,并附有關(guān)考察資料?？疾靸?nèi)容主要包 括以下幾個(gè)方面：（1）是否具有效期內(nèi)分供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可 證、稅務(wù)登記證、外出施工證明以及法人委托書(shū)等；（2）是否具有履約能力的分供方的施工管理水平，以往的業(yè)績(jī)

7、，以 及環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全體系方面的能力和資源，包括基本的人、財(cái)、 物資源狀況等（3）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它資格條件。（4）與考察有關(guān)的其他要求。3 2考察后建冊(cè)分（區(qū)域）公司專(zhuān)業(yè)分供方管理小組考察合格的分供方，經(jīng)分公司 經(jīng)理審批后進(jìn)入分（區(qū)域）公司合格分供方名冊(cè)（見(jiàn) 孫gooh1附表 3/3） o3 3合格分供方名冊(cè)報(bào)送分（區(qū)域）公司商務(wù)部建立本單位的分供方名冊(cè)，每年并于年屮和 年末兩次報(bào)公司商務(wù)部，報(bào)送時(shí)間分別為本年度的7月5日和次年的1 月5日前。3 4凡注冊(cè)滿(mǎn)三年未在公司系統(tǒng)內(nèi)承接工程的分供方將自動(dòng)注銷(xiāo)。如 需重新進(jìn)入合格分供方名冊(cè)，必須另行考察，考察合格后，方可列入合 格分供

8、方名冊(cè)。4招投標(biāo)管理4 1項(xiàng)目申請(qǐng)分供工程招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部在分供方工程開(kāi)工前30天，向分（區(qū)域）公司商務(wù)部提 出分供方招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)（加jchwdl附表1/6）,內(nèi)容包括擬申請(qǐng)分供工 程、具體施工工藝要求、分供工程收入等。項(xiàng)冃經(jīng)理部可根據(jù)工程具體 情況，向分公司推薦12家合格單位參與分供工程的投標(biāo)。4 2招標(biāo)分供方合同額超過(guò)30萬(wàn)元的，必須通過(guò)招標(biāo)方式確定分供方，參加 投標(biāo)的單位必須是從分（區(qū)域）公司的合格分供方名冊(cè)中挑選出的，至 少選擇3-5家。分（區(qū)域）公司商務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目的招標(biāo)申請(qǐng)和吋間要求5日內(nèi)準(zhǔn)備 好招標(biāo)文件及招標(biāo)單位審批表（有條件的，可編制標(biāo)底或參考價(jià)），經(jīng)分 （區(qū)域）公司專(zhuān)業(yè)分供管理小組

9、評(píng)審（評(píng)審表格見(jiàn) 孫爐00701附表 2/6）,報(bào)分（區(qū)域）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分（區(qū)域）公司經(jīng)理審批后對(duì) 外發(fā)布（見(jiàn) 別m）0701附表3/6）o原則上分供方編制投標(biāo)文件吋間不 得低于3天。4 3評(píng)標(biāo)、定標(biāo)分（區(qū)域）公司商務(wù)部收到分供方的投標(biāo)文件，立即組織分公司專(zhuān) 業(yè)分供管理小組成員和擬招標(biāo)項(xiàng)口的項(xiàng)口經(jīng)理采取公開(kāi)集中方式，組織 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，并形成記錄（見(jiàn)whjch）07tn附表4/6）,推選屮標(biāo)候 選人，2日內(nèi)提出書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)。經(jīng)評(píng)審后組織談判，形成談判記錄（見(jiàn) 強(qiáng)tqt07-01附表5/6）。評(píng)標(biāo)原則遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，資質(zhì)等級(jí)、施工力量、 技術(shù)裝備、施工方案等只作為符合性條件。并將評(píng)審與談判

10、結(jié)果報(bào)分公 司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)分公司經(jīng)理審批同意后對(duì)參與投標(biāo)的分供方發(fā)放中 標(biāo)通知書(shū)（見(jiàn)卻g007-01附表6/6）o分公司商務(wù)部做好分供工程招投 標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作。4 4招投標(biāo)原則專(zhuān)業(yè)分供工程的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則上由分（區(qū)域）公司確定。 但公司商務(wù)部可以對(duì)參與、監(jiān)控招投標(biāo)全過(guò)程、可以對(duì)招投標(biāo)結(jié)果提岀 質(zhì)疑，對(duì)分（區(qū)域）公司的招投標(biāo)結(jié)果具有否決權(quán)和最終的確定權(quán)。4 5分供方繳納履約保證金分公司在與選定中標(biāo)分供方簽訂分供方合同前，必須要求分供方交納分供方合同額 盼"10的履約保證金（或履約保函），具體比例應(yīng)與主合 同約定保持一致。對(duì)不能及時(shí)交納履約保證金（或履約保函）的分供方, 取消中標(biāo)資

11、格。5分供方合同管理5 1分供方合同起草專(zhuān)業(yè)分供方合同由分公司商務(wù)部負(fù)責(zé)起草，合同版木參照專(zhuān)業(yè)分 供方合同示范文本（見(jiàn) 叫g(shù)00401附表2/3）o對(duì)分供方的權(quán)利條款 不能超越主合同中我司的權(quán)利條款。5 2分供方合同承包方式分供方合同承包方式原則上應(yīng)采用總價(jià)包干。對(duì)工程量確實(shí)無(wú)法確 定的，也要確定暫定工程量和暫定總價(jià)，單價(jià)必須包干。5 3分供方合同變更分供方合同簽訂后，原則上不予費(fèi)用調(diào)整。如合同簽訂的客觀(guān)事實(shí) 發(fā)生較大變化，可酌情調(diào)整。分供方合同變更由分供方提出書(shū)面申請(qǐng)， 項(xiàng)目商務(wù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分供方的合同變更申請(qǐng)?zhí)岢龀醪揭庖?jiàn)（見(jiàn)附表1/1）。項(xiàng)目在收到變更申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)分公 司商務(wù)

12、部，分公司商務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)評(píng)審不予變更的申請(qǐng)， 分公司商務(wù)部1日內(nèi)必須傳達(dá)到項(xiàng)目。經(jīng)評(píng)審?fù)獠⑴c分供方協(xié)商達(dá)成 一致的合同變更內(nèi)容，必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議等書(shū)面文件。未經(jīng)評(píng)審?fù)獾?分供方合同變更內(nèi)容不予計(jì)量和結(jié)算。5 4分公司合同評(píng)審分公司商務(wù)部起草好分供方合同后，組織分公司專(zhuān)業(yè)分供管理小組 成員和擬招標(biāo)項(xiàng)冃的項(xiàng)冃經(jīng)理進(jìn)行分供方合同評(píng)審，2日內(nèi)形成書(shū)面評(píng)審 意見(jiàn)（聊©008_01附表1/3）,評(píng)審合格后報(bào)分公司經(jīng)理審批。5 5公司合同評(píng)審公司商務(wù)部收到分（區(qū)域）公司填報(bào)的分供方合同及評(píng)審記錄，立 即組織公司專(zhuān)業(yè)分供方管理小組進(jìn)行評(píng)審，2h內(nèi)提出書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)。（見(jiàn) 附件1）5 6

13、評(píng)審職能商務(wù)部對(duì)分供方資質(zhì)、分供內(nèi)容，職權(quán)定位、價(jià)格合理性、價(jià)款結(jié) 算條款等進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)管部對(duì)質(zhì)量、安全、文明施工、工期等進(jìn)行評(píng)審。財(cái)務(wù)部對(duì)付款方式、支付流程進(jìn)行評(píng)審。法律事務(wù)室對(duì)合同合法性、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審。5 7合同備案每月新簽訂的分供方合同，必須及時(shí)做好臺(tái)賬，并于每季度末的次 月5日前將填寫(xiě)好的分包合同簽約統(tǒng)計(jì)表報(bào)送至公司商務(wù)部。（見(jiàn)附件3） 5 8經(jīng)公司評(píng)審的分包合同不解除或減輕分公司對(duì)分供方合同管理的責(zé)任 和義務(wù)。5 9分供方合同簽訂要求所有分供方合同應(yīng)以分公司名義簽訂，項(xiàng)目不得簽訂。分供方合同 必須由分供方的法定代表人（或法人委托人）簽署并加蓋單位公章，分 供方由法人委托人簽署的，必須

14、附法人委托書(shū)原件。5 10分供方履約保證金的返還分供方交納的履約保證金或出具的履約保函在分供方合同履約期滿(mǎn) 并在雙方辦理完結(jié)算后無(wú)息返還或解除。6分供工程履約管理6 1合同交底分供方合同rti項(xiàng)目經(jīng)理部代表公司履約。分供方合同簽訂后，rti分 公司商務(wù)部組織分公司相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)冃經(jīng)理部、分供方主要管理人員進(jìn)行合同交底（見(jiàn) 聊q008-01附表3/3）o交底內(nèi)容包括招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程交 底、分供方合同風(fēng)險(xiǎn)分析交底、如何更好的履約交底等。交底內(nèi)容必須 全面，具有可操作性。6 2分供方的入場(chǎng)教育和項(xiàng)目過(guò)程控制分供方進(jìn)場(chǎng)施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行入場(chǎng)教育 及技術(shù)、質(zhì)量、安全交底等工作并做好書(shū)面記

15、錄。在施工過(guò)程中，項(xiàng)目 的質(zhì)檢員、材料管理人員耍對(duì)分包工程的進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收和審核手續(xù)， 并對(duì)分供方的施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。6 3分公司過(guò)程履約檢查和控制分公司商務(wù)部組織專(zhuān)業(yè)分供管理小組其他成員每季度對(duì)分供方進(jìn)行 檢查和監(jiān)督，檢查和監(jiān)督的內(nèi)容包括物資使用、施工設(shè)備、工程質(zhì)量情 況等，對(duì)不合格項(xiàng)開(kāi)出限期整改通知書(shū)，督促分供方對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn) 晶進(jìn)行處理。整改后仍不合格的，向分公司專(zhuān)業(yè)分供管理小組提出要求 其退場(chǎng)的申請(qǐng)，分公司專(zhuān)業(yè)分供管理小組經(jīng)過(guò)審批后，下發(fā)退場(chǎng)通知， 扣除其履約保證金，取消其合格分供方資格，及時(shí)重新組織合格分供方 進(jìn)場(chǎng)施工。6 4現(xiàn)場(chǎng)簽證有確因工程需耍但又未能在分供方合同里約定的

16、工作內(nèi)容，項(xiàng)目主 工長(zhǎng)發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)零星工程指令（格式見(jiàn) mihjoaol附表1/3）,經(jīng)項(xiàng)目生 產(chǎn)經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。項(xiàng)目商務(wù)人員負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單的工程 量和造價(jià)，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核簽證工程量，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核的現(xiàn) 場(chǎng)簽證單報(bào)分公司商務(wù)部，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后存檔?，F(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用授權(quán)額度：現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用調(diào)整額度累計(jì)超過(guò)一定數(shù)冃的 （大型項(xiàng)目超過(guò)30萬(wàn)，中型項(xiàng)目超過(guò)20萬(wàn)，小型項(xiàng)目超過(guò)10萬(wàn)）報(bào)分公 司審批，單張簽證超過(guò)一萬(wàn)元的要報(bào)分公司審批；分供方的簽證變更要有時(shí)效性，超出分供方合同規(guī)定時(shí)間的，視為分供方自動(dòng)放棄。7分供方的考核評(píng)價(jià)7. 1月度考核每月20 fi由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理組織各施工員、質(zhì)量員

17、、安全員、材料員、 機(jī)管員對(duì)分供方生產(chǎn)過(guò)程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、 材料耗用、機(jī)械使用情況進(jìn)行綜合考核。并形成明確的考核獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。（表 格樣式附表1/66/6）,項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理將相關(guān)人員考核資料匯總，報(bào)項(xiàng) 目經(jīng)理審批。此考核意見(jiàn)作為當(dāng)月分供方申報(bào)進(jìn)度款的附件。7. 2評(píng)價(jià)流程：項(xiàng)冃經(jīng)理部在每年6月、12月對(duì)本項(xiàng)冃施工的分供方進(jìn)行評(píng)估考核， 并填寫(xiě)分供方信用等級(jí)評(píng)價(jià)表（見(jiàn)附件4）,報(bào)分公司商務(wù)部。分公司商務(wù)部每年6月底組織分公司專(zhuān)業(yè)分供考核小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，每 年12月對(duì)分供方進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，評(píng)定結(jié)果由分公司專(zhuān)業(yè)分供考核小組審 核后報(bào)公司商務(wù)部核定，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，由公司

18、商務(wù) 部每年7月和次年元月兩次更新公司合格分供方名冊(cè)，并在次年元月更 新分供方等級(jí)名冊(cè)。7. 3信用評(píng)價(jià)等級(jí)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)，即a級(jí)、b級(jí)、c級(jí)、d級(jí)。信用評(píng) 價(jià)采用100分制，評(píng)定為四個(gè)等級(jí)：經(jīng)評(píng)估分供方綜合得分2 90分為a級(jí)；經(jīng)評(píng)估分供方綜合得分$80分為b級(jí)；經(jīng)評(píng)估分供方綜合得分2 70分為c級(jí)；經(jīng)評(píng)估分供方綜合得分v70為d級(jí)（不合格企業(yè)）。7. 4信用評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)定結(jié)果每年在公司信息平臺(tái)發(fā)布，各分公司信息平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)。被評(píng)為 “a級(jí)”的分供方，可作為今后優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)的對(duì)象，并可根據(jù)情況實(shí)施優(yōu) 質(zhì)優(yōu)價(jià)。凡被評(píng)定為” d級(jí)”（不合格企業(yè)）將被刪除出合格分供方名冊(cè)， 各單位三年內(nèi)不

19、得選用。對(duì)于連續(xù)三次被評(píng)定為c級(jí)的將按被評(píng)定為“ d級(jí)” 的分供方處理。7 5不合格分供方的處理凡被評(píng)定為” d級(jí)”（不合格企業(yè)）將被刪除出合格分供方名冊(cè)，各 單位三年內(nèi)不得選用，三年后分供方再次要求進(jìn)入?yún)?，必須重新由分（區(qū) 域）公司組織考核并取得合格條件。對(duì)于出現(xiàn)重大安全、環(huán)境事件或事 故、對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成重大影響的分供方，直接從合格分供方名冊(cè)中除名， 分 區(qū)域）公司及時(shí)向公司商務(wù)部匯報(bào)。a分供方結(jié)算管理&1分供方結(jié)算原則（1）分供工程的結(jié)算嚴(yán)格按分供方合同執(zhí)行。（2）分供方結(jié)算支出應(yīng)與主合同收入相對(duì)應(yīng)。8 2分供方結(jié)算形式分供方結(jié)算由分供方完成分供方合同約定內(nèi)容后提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng) 理

20、部各專(zhuān)業(yè)人員辦理。項(xiàng)冃經(jīng)理是分包結(jié)算的第一責(zé)任人。分包結(jié)算按 結(jié)算方式劃分，可以分為進(jìn)度結(jié)算和完工結(jié)算兩種。& 3進(jìn)度或完工結(jié)算時(shí)間及審核程序分供工程完成至約定進(jìn)度，并經(jīng)驗(yàn)收合格10天內(nèi)，分供方提出付款中請(qǐng)一項(xiàng)冃商務(wù)經(jīng)理或預(yù)算員審核后辦理進(jìn)度款中請(qǐng)表或工程結(jié)算書(shū)并 出具工程完工結(jié)算收支對(duì)比表 見(jiàn)wmxhlth附表2/3）-項(xiàng)目相關(guān)人 員評(píng)價(jià)合同履約情況并對(duì)分供方進(jìn)行月度考核，捉出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)一項(xiàng)目經(jīng) 理審核-分公司商務(wù)部組織各部門(mén)審核（進(jìn)度結(jié)算審核時(shí)間一周內(nèi)，完 工結(jié)算審核時(shí)間一個(gè)月內(nèi)）一分公司經(jīng)理審批分公司財(cái)務(wù)支付。單項(xiàng)分供方結(jié)算額超過(guò)3000萬(wàn)的，上報(bào)公司商務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。特殊

21、項(xiàng)目或有風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)簽訂結(jié)算協(xié)議。& 4分供方結(jié)算的扣款原則及執(zhí)行。分供方工程結(jié)算應(yīng)扣款在發(fā)生時(shí)按進(jìn)度扣除。如分供方需使用總承 包方的材料和設(shè)備，則要在材料部門(mén)辦理相關(guān)調(diào)撥手續(xù)后總承包方方可 發(fā)料。材料調(diào)撥、設(shè)備使用費(fèi)、人工等應(yīng)扣款分別由項(xiàng)目材料、設(shè)備、 勞資主管將相關(guān)證明扣款憑證送交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理處在辦理當(dāng)期進(jìn)度結(jié)算 時(shí)扣除。另外臨建費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)費(fèi)、水電費(fèi)、稅金等應(yīng)扣款 也應(yīng)由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理在進(jìn)度結(jié)算和完工結(jié)算書(shū)中按比例扣回。項(xiàng)目其他 人員應(yīng)及時(shí)將分供方合同外的各種扣款提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理。& 5分公司商務(wù)部將審核后的分供方工程結(jié)算書(shū)和協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目、分公 司財(cái)務(wù)部。

22、項(xiàng)目建立分供方進(jìn)度、完工結(jié)算臺(tái)帳（見(jiàn)wkjctiith附表 3/3）,報(bào)分公司商務(wù)部備案。& 6分包結(jié)算最終辦理時(shí)間。項(xiàng)目對(duì)外結(jié)算辦理完且項(xiàng)目所有分供方工程履約完畢1個(gè)月內(nèi)，分 公司應(yīng)辦理完該項(xiàng)目所有分供方的完工結(jié)算。& 7分供方結(jié)算授權(quán)原則上各分公司代表公司履行分供方工程的過(guò)程、結(jié)算管理，但若 有公司商務(wù)部對(duì)分供方工程結(jié)算的辦理提出質(zhì)疑如分供方供應(yīng)單價(jià)過(guò) 高、扣款不全、工程量超結(jié)等，則無(wú)論該分供方工程結(jié)算在分公司內(nèi)手 續(xù)是否已辦理完，公司商務(wù)部有權(quán)否定結(jié)算書(shū)并辦理最終的分供方工程 結(jié)算。& 8單方辦理結(jié)算的條件。若分公司要求分供方辦理結(jié)算，分供方不予受理或理會(huì)，則分公

23、司 有權(quán)單方給分供方辦理結(jié)算，但應(yīng)事先告知法務(wù)部門(mén)，并將此條在分供 方合同中予以約定。a檢查和考核a i檢查時(shí)間和形式公司專(zhuān)業(yè)分供管理小組每年組織12次分供方管理檢查，檢查形式可 以是專(zhuān)項(xiàng)也可能是同公司其他檢查組合并檢查。a 2檢查和考核內(nèi)容（1）、分供管理體系的建立與運(yùn)行情況，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、公司專(zhuān)業(yè)分供方 管理辦法及相關(guān)文件的情況。（2）、分供方工程的現(xiàn)場(chǎng)管理及執(zhí)行情況。（3）、分供方結(jié)算資料的臺(tái)帳管理、結(jié)算書(shū)規(guī)范性。（4）、分包合同的質(zhì)量?jī)?nèi)容情況。1q其他10. 1分（區(qū)域）公司下屬的經(jīng)理部亦按此辦法執(zhí)行。10. 2公司內(nèi)部土建分公司與專(zhuān)業(yè)分公司z間的專(zhuān)業(yè)分包不采用本辦法。10.

24、3本辦法自頒布之日起執(zhí)行，原公司頒發(fā)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)文件中如有與此 辦法相矛盾的條款，以此辦法為準(zhǔn)。10. 4本辦法的執(zhí)行市公司商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件1:編號(hào)： 年 號(hào)分供方合同評(píng)審表（公司）間：20年 月曰項(xiàng)目名稱(chēng)工作內(nèi)容分供方名稱(chēng)分供方合何主要內(nèi)容1、承包方式： a承包價(jià)款： a付款辦法：4工期：5質(zhì)量：6.結(jié)算方式： 乙提供保函： &違約責(zé)任：審核單位評(píng)審意見(jiàn)商務(wù)部資金部法律事務(wù)咅1項(xiàng)管部公司主管領(lǐng)導(dǎo)注：本表為分公司報(bào)送公司分供方合同評(píng)審用表，該表報(bào)送時(shí)應(yīng)附分區(qū)域）公司分供方合同評(píng)審表（簽字齊全）和主合同對(duì)應(yīng)條款。局部門(mén)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)商務(wù)管理 部對(duì)合同條件進(jìn)行全方 位評(píng)審。重點(diǎn)評(píng)審分包

25、 商資信、承包范圍、計(jì) 價(jià)依據(jù)、丁程價(jià)款等。工程管理 部重點(diǎn)評(píng)審工期、質(zhì)量、 材料和機(jī)具等條款，及 對(duì)應(yīng)違約責(zé)任與獎(jiǎng)罰。安全監(jiān)督 管理部重點(diǎn)評(píng)審安全、文明施 工等條款，及對(duì)應(yīng)違約 責(zé)任與獎(jiǎng)罰。財(cái)務(wù)部重點(diǎn)評(píng)審工程款支付、 擔(dān)保和保險(xiǎn)等條款，及 對(duì)應(yīng)違約責(zé)任與獎(jiǎng)罰。法律事務(wù) 部全面評(píng)審合同合法性、 合同風(fēng)險(xiǎn)，及違約責(zé)任與獎(jiǎng)罰。局領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)注：木評(píng)審表適用于局股份簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同時(shí)。序號(hào)工程 名稱(chēng)工作 內(nèi)容分供 方價(jià)款合同主要條 款合同評(píng)審合同 是/ 否報(bào) 公司 備案合同額綜合 單價(jià)工 程 且£價(jià)款調(diào) 整方式付款方式分公司評(píng)審司審 公評(píng)注：1、本表為招標(biāo)項(xiàng)目簽訂合同情況統(tǒng)計(jì)表，各分公司在合同

26、簽訂后按公司規(guī) 定報(bào)送此表及合同掃描件至公司商務(wù)部。z分供方合同按公司管理規(guī)定需報(bào)公司評(píng)審的，填寫(xiě)公司評(píng)審意見(jiàn)欄。其他 可不填寫(xiě)公司評(píng)審意見(jiàn)欄。分包工期、文明施工月度考核表項(xiàng)目名稱(chēng)：分包商:序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容1勞動(dòng)力供 給情況（20分）勞動(dòng)力人數(shù)是否滿(mǎn)足計(jì)劃和進(jìn)度需求；10分勞動(dòng)力技能水平是否滿(mǎn)足質(zhì)量和進(jìn)度耍求；1（ 分2設(shè)備供給 情況（10 分）設(shè)備數(shù)量配置是否滿(mǎn)足計(jì)劃和進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)需要；£ 分設(shè)備完好情況，是否影響施工進(jìn)度。5分3材料供給 情況（10分）自購(gòu)材料是否能及時(shí)，數(shù)量是否影響了進(jìn)度；£ 分自購(gòu)材料質(zhì)量是否合格，是否影響進(jìn)度。5分4周、月施工 進(jìn)度（30分）積極

27、配合項(xiàng)冃，分級(jí)將施工計(jì)劃傳達(dá)到各班組， 并機(jī)極實(shí)施；10分周進(jìn)度是否按計(jì)劃完成；5分月施工進(jìn)度是否按計(jì)劃完成。15分5文明施工 （20分）是否做到工完場(chǎng)清；是否不亂扔雜物；10分是否按合同服從項(xiàng)目安排的其他文明施工。k 分6環(huán)境衛(wèi)牛 （10 分）宿舍服從統(tǒng)一規(guī)劃，室內(nèi)整齊、潔凈；10分宿舍周邊是否亂扔垃圾、場(chǎng)地是否于凈；10分最終評(píng)分考核結(jié)果：優(yōu)（）；良（）；合格（）；基本合格（）；差（）考核獎(jiǎng)罰、整改要求及措施：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：勞務(wù)分包安全管理月度考核表項(xiàng)目名稱(chēng)：分包商:序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容評(píng)分1安全人 員配置（30 分）是否按合同約定配置足額安全員;1（ 分安全員是否持證

28、上崗；10分安全員是否配合我司安全人員的管理。10分2安全培 訓(xùn)（15 分）進(jìn)場(chǎng)人員是否接受安全交底，交底記錄 是否詳實(shí)；5分安全交底是否逐級(jí)傳達(dá)，并落實(shí)；5分班前活動(dòng)是否進(jìn)行，效果如何；5分3令行禁 止 （35 分）對(duì)項(xiàng)冃下達(dá)的整改通知是否認(rèn)真整改；15分違章罰款是否繳納；10分習(xí)慣性違章率；10分4安全投 入（20 分）承包范圍內(nèi)的安全投入是否及時(shí)；10分安全投入是否足額到位；10分最終評(píng)分考核結(jié)果：優(yōu)（）；良（）;合格（）;基本合格（）；弟（）考核獎(jiǎng)罰、整改耍求及措施：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目名稱(chēng)：分包商:序號(hào)考核項(xiàng)冃考核內(nèi)容評(píng)分1人員配置 （15 分）是否按照合同要求配備質(zhì)

29、量管理人 員，是否持證上崗；人員、證書(shū)不齊 全扣5分（15分）2制度管理 （10）是否遵守我司質(zhì)量管理規(guī)章制度；（1（ 分'3過(guò)程控制（30分）有無(wú)施工技術(shù)交底，是否按交底內(nèi)容 施工。（10分）不合格品發(fā)生狀況統(tǒng)計(jì)：主控項(xiàng)冃合 格率要求達(dá)到100 一般項(xiàng)冃合格率 要求達(dá)80% （ 10分）整改是否按時(shí)保質(zhì)完成。（10分）4工程資料 及檢驗(yàn) （10 分）積極配合項(xiàng)目管理人員完成資料、檢 驗(yàn)及取樣工作。（10分）5質(zhì)量事故（30分）發(fā)生一般質(zhì)量事故10分/次；發(fā)生嚴(yán) 重質(zhì)量事故及以上的本項(xiàng)不得分。（30 夯）6成品保 養(yǎng)、保護(hù)（10 分）對(duì)完工成品及半成品按耍求進(jìn)行保養(yǎng) 及維護(hù)。（10分）

30、最終評(píng)分考核結(jié)果：優(yōu)（）；良（九合格（）;基木合格（人差（）考核獎(jiǎng)罰、整改要求及措施：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：勞務(wù)分包材料耗用月度考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容評(píng)分1自購(gòu)材料 資質(zhì)（10 分）自購(gòu)材料分供方名冊(cè)、材質(zhì)證明、采 購(gòu)合同。10分1自購(gòu)材料 投入（10 分）自購(gòu)材料數(shù)量和質(zhì)量是否滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)生 產(chǎn)需求。10分2材料驗(yàn)收 入保管 （25分）是否按合同約定對(duì)甲供材進(jìn)行驗(yàn)收并 堆碼整齊、妥善保管。25分3材料領(lǐng)用（20分）是否按甲方要求辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。20分4材料消耗（25分）材料使用消耗是否在合同約定范圍 內(nèi)，有無(wú)浪費(fèi)材料現(xiàn)象。25分5人員配置 （10 分）是否指派專(zhuān)人從事材料管理，相

31、關(guān)人 員是否服從甲方管理。10分最終評(píng)分考核結(jié)果：優(yōu)（）；良（）；合格（）；基本合格（）；差（）考核獎(jiǎng)罰、整改要求及措施：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)目名稱(chēng):分包商:勞務(wù)分包機(jī)械使用月度考核表序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容評(píng)分自備機(jī)械 （10 分）自備機(jī)械分供方名冊(cè)，資質(zhì)審核、機(jī) 械租賃合同。10分2自備機(jī)械 進(jìn)場(chǎng)（15 分）是否按規(guī)定進(jìn)行屮報(bào)，并經(jīng)驗(yàn)收合 格；提交機(jī)械檢驗(yàn)報(bào)告；配備機(jī)械設(shè) 備是否滿(mǎn)足使用需求。15分3自備機(jī)械 維修保養(yǎng) （15 分）機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)是否及時(shí)，機(jī)械設(shè) 備安全裝置是否齊全完好；是否建立 維修保養(yǎng)臺(tái)帳。15分4大型機(jī)械 使用（15 分）是否服從機(jī)械使用統(tǒng)一調(diào)配，愛(ài)惜機(jī) 械，不損壞機(jī)械設(shè)怎。15分5機(jī)械安全 管理（15 分）是否遵守機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程，遵 守機(jī)械設(shè)備裝載規(guī)定。建立機(jī)械安檢 臺(tái)帳。15分6機(jī)械作業(yè) 人員（20分）特種設(shè)備作業(yè)人員是否持證上崗，是 否接受安全培訓(xùn)和交底。20分7人員用工 配合（10 分）是否及時(shí)提供大型設(shè)備配合人員。10 分最終評(píng)分考核結(jié)果：優(yōu)（）；良（）；合格（）;基本合格（入差（）考核獎(jiǎng)罰、整改要求及措施：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)：項(xiàng)