樣本ISO環(huán)境質量管理體系手冊.

1、PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第1頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMG01生效日2002.8.10版 本1.04.1 總要求本公司建立以符合 ISO14001 要求的環(huán)境管理體系，通過對環(huán)境因素的有效控制及對體系進行的定期評審和修正，把對環(huán)境的沖擊降低到較低的程度。4.2 環(huán)境方針4.2.1 目的為確保組織在環(huán)境管理體系的運行中，能科學有據(jù)地設定組織的經(jīng)營總方向，并作為組織各部門的環(huán)境目標和指標的依據(jù)，使組織的環(huán)境控制得到持續(xù)改善不斷提高。4.2.2 適用范圍適用于公司環(huán)境方針的制定、審查、批準、發(fā)行、評審、修訂等。4.2.3 職責品保部：負責環(huán)境方針的

2、制定、發(fā)行、監(jiān)督、修訂等。管理者代表：負責環(huán)境方針的審核?？偨?jīng)理：負責環(huán)境方針的批準。4.2.4 內容4.2.4.1 品保部以保護和改善環(huán)境為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。4.2.4.2 環(huán)境方針應確保· 適用于公司的活動，產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響。· 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。· 包括對遵守有關環(huán)境法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾。· 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。· 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工。4.2.4.3 品保部將環(huán)境方針草案提交管理

3、者代表審查，由總經(jīng)理批準環(huán)境方針。4.2.4.4 環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準后由品保部向公司員工發(fā)布，其他相關方由相關部門進行宣傳。4.2.4.5 制定的環(huán)境方針適時或定期在管理評審中加以評審，但在下列情形發(fā)生時，應及時修訂、發(fā)布，以適應變化的條件。· 組織架構發(fā)生重大變化時· 產品、生產工藝發(fā)生重大變化時PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第2頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0· 法律、法規(guī)變化或相關方有抱怨時· 管理評審時討論有變更的需要· 重大環(huán)境事故發(fā)生時

4、4.2.4.6 環(huán)境方針制定公布后，須對組織的各階層人員進行宣導和培訓，使全體員工形成共識并付諸行動，并通過各種途徑對外部團體、相關方、政府機構等進行溝通，宣傳公司對環(huán)境的承諾，并積極以行動表示。4.2.4.7 若有任何團體、機構、公眾要求取得環(huán)境方針，本公司不得拒絕并由品質保證部無條件提供書面環(huán)境方針。4.2.5 相關文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-03-03 目標、指標和方案管理程序4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 目的針對本公司的所有活動、產品或服務中找出對環(huán)境影響因素，并根據(jù)重要環(huán)境因素的評價方法進行評估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動評價方法評估各重要環(huán)境因素

5、的優(yōu)先行動等級，作為環(huán)境方針、目標、指標的設定依據(jù)。4.3.1.2 適用范圍適用于本公司范圍內所有活動、產品或服務的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評價、優(yōu)先行動項的評估。4.3.1.3 職責各部門：負責對本部門活動中的環(huán)境因素進行調查和登錄并對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素并根據(jù)相關規(guī)定進行優(yōu)先行動項評估。品保部：匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動項。4.3.1.4 內容· 環(huán)境因素的調查必須考慮到公司活動、產品或服務中它能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素對環(huán)境的影響；· 環(huán)境因素的調查必須考慮到正常、異常、緊急、正面、負面、過去、現(xiàn)在、將來等各方面的情況；· 根據(jù)各環(huán)

6、境因素對環(huán)境的影響程度評價重要環(huán)境因素作為公司制定環(huán)境方針PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第3頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0目標和指標的依據(jù)；· 環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度應盡可能量化；· 重要環(huán)境因素的評價和優(yōu)先等級的評估應根據(jù)FEP-03-01 環(huán)境因素識別和評價管理程序執(zhí)行；· 環(huán)境因素及其重要程度應依據(jù)公司的活動、產品及服務的變更，應定期進行評估確保其有效性和適用性；4.3.1.5 相關文件FEP-03-01 環(huán)境因素識別和評價管理程序4.3.2 法律及其他要求4.3.2.1

7、 目的建立獲取與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關的最新法規(guī)及相關要求資料，有效的宣導與傳達，以保持本公司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的符合性。4.3.2.2 適用范圍適用于與本公司活動、產品或服務中環(huán)境影響有關的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其它相關要求資料的收集、鑒定與管理。4.3.2.3 職責品保部：負責環(huán)境法規(guī)及相關資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達。管理者代表：負責審核、批準。4.3.2.4 內容· 品保部應建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性；確定適用于組織活動、產品或服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)。· 法規(guī)鑒定人員應定期

8、對公司的各項活動、產品及服務是否符合環(huán)保法規(guī)及其它要求進行鑒定，對于不符合處，應依FEP-05-02糾正及預防措施管理程序加以修改或列入環(huán)境目標、指標中，并依FEP-03-03 目標、指標和方案管理程序執(zhí)行；· 法規(guī)鑒定人員應得到相關知識的培訓；4.3.2.5 相關文件FEP-03-02 法律法規(guī)和其他要求管理程序PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第4頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目標、指標和方案管理程序FEP-05-02 糾正及預防措施管理程序4.3.3 目標、指標和環(huán)境管理方案4

9、.3.3.1 目的為建立、實施與改進公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的環(huán)境管理方案管理，改進公司的環(huán)境行為。4.3.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的制訂、運行、修改、監(jiān)督。4.3.3.3 職責總經(jīng)理：負責目標、指標和環(huán)境管理方案的批準。管理者代表：組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審核，并負責監(jiān)督其實施。相關部門：負責根據(jù)目標、指標制定相關的環(huán)境管理方案和具體實施。品保部：負責組織實施環(huán)境管理方案及方案實施的監(jiān)督.4.3.3.4 內容· 公司各部門根據(jù)環(huán)境方針制定相應的環(huán)境目標、指標，承諾污染預防。

10、3; 不符合法規(guī)的環(huán)境因素，必須優(yōu)先列入改進目標與指標。· 目標指標制定和評審時，需考慮法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、公司的財力技術，資源狀況及相關方的觀點。· 環(huán)境目標指標應盡可能量化，便于考核評估。· 環(huán)境目標指標經(jīng)管理者代表審查后由總經(jīng)理批準實施。· 環(huán)境目標指標應定期評估，并根據(jù)實際情況進行修改，評估結果在管理評審中進行檢討。· 各部門根據(jù)環(huán)境目標指標制定一個或多個環(huán)境方案。· 環(huán)境管理方案必須明確責任人、資源需求、各階段的責任分工方法、進度等便于審批、監(jiān)察、考核。· 各部門主管對環(huán)境管理方案的執(zhí)行狀況進行日常監(jiān)督管理

11、。· 如果一個項目涉及到新的開發(fā)或修改的活動、產品、服務，需確認其適應性，必要時修訂環(huán)境管理方案。4.3.3.5 相關文件PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第5頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目標、指標和方案管理程序4.4 實施與運行4.4.1 組織結構與職責4.4.1.1 目的明確環(huán)境管理體系中各相關單位的職責、作用、權限，以確保環(huán)境管理體系的實施、運作與維持，并達到持續(xù)改進的目的。4.4.1.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系內所有相關單位。4.4.1.3 內容

12、83; 公司組織框架圖（ISO14001活動推進組織圖）總 經(jīng) 理副總經(jīng)理管理者代表品質保證部管理部 生產部第一制造部 第二制造部總 業(yè) 加 加 鑄 鑄財 生 生 保 品 生 生 保 品務 務 工 工 造 造務 技 管 全 管 技 管 全 管人 資 一 二 一 二課 課 課 課 課 課 課 課 課事 材 課 課 課 課· 環(huán)境管理體系的組織與職責總經(jīng)理：a)本公司環(huán)境體系的最高負責人b)負責貫徹執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)c)負責批準本公司的環(huán)境方針PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第6頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.

13、8.10版 本1.0d)負責主持本公司的環(huán)境管理體系的管理評審e)任命環(huán)境管理者代表f)提供建立管理體系的充分資源g)承擔環(huán)境問題的全部責任副總經(jīng)理：在總經(jīng)理的領導下，分擔環(huán)境管理職責，輔助總經(jīng)理工作。當總經(jīng)理不在時，接受委托。管理者代表：a）受總經(jīng)理委托按標準要求建立、實施、維護環(huán)境管理體系。b）主持內部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況的評審結果，以作為環(huán)境管理體系改進的依據(jù)，并綜合匯總運行情況，為管理評審提供依據(jù)。品質保證部：a）負責實施、維護符合ISO14001要求的環(huán)境管理體系。b）負責組織編寫環(huán)境管理體系文件。c）組織內部審核工作并將審核結果遞交管理者代表、總經(jīng)理，

14、作為管理評的依據(jù)。d）環(huán)境信息的內外部交流。e）對環(huán)境問題的糾正預防措施的實施進行監(jiān)控，審核實施的結果。f）負責組織環(huán)境因素的識別、評價，法律法規(guī)的收集鑒定。g）負責方案的實施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責。各部門：a）負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標。b）負責擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。c）有責任維護公司的環(huán)境管理體系并對新發(fā)生的環(huán)境因素進行匯整，配合品質保證部進行鑒定。各級員工：a）了解自身工作對環(huán)境的影響。b）遵守與執(zhí)行相關環(huán)境管理體系的要求。c）有責任維護環(huán)境管理體系和提出改善。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第7頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號E

15、MF01生效日2002.8.10版 本1.0資源：a）從事內部環(huán)境審核的人員必須經(jīng)過培訓合格。b）公司應將環(huán)境管理的費用列入公司年度預算，確保環(huán)境改善的人力，財力、技術支持。4.4.1.4 相關文件FQC-01-01 管理職責程序注：“環(huán)境管理職能部門分布圖”見附件一4.4.2 培訓、意識和能力4.4.2.1 目的通過對公司員工的培訓，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運作對環(huán)境的影響、緊急應變計劃，從而實現(xiàn)環(huán)境目標指標。4.4.2.2 適用范圍公司內部從事對環(huán)境有影響的員工的環(huán)境教育培訓。4.4.2.3 職責各部門：負責對培訓需求的調查分析，并制定年度培訓計劃,安排培訓并追蹤

16、、評估培訓結果。人事：負責匯總培訓計劃并根據(jù)計劃相應培訓和對培訓計劃的追蹤確認。4.4.2.3 內容· 各單位負責本單位員工的培訓需求并指定相應的計劃，經(jīng)單位主管批準后予以實施。· 培訓內容包括公司的環(huán)境方針、目標指標管理方案、環(huán)保法規(guī)、環(huán)境因素、相關崗位的重要環(huán)境影響、異常緊急響應等相關內容，使其具備環(huán)境意識。· 培訓對象包括公司的所有員工。· 對于對環(huán)境有重大影響的工作人員應具備適當?shù)慕逃嘤柡停ɑ颍┕ぷ鹘?jīng)驗并對其進行考核，確保其勝任所擔負的工作。· 對于內部審核人員、化學品管理人員等應具備適當?shù)呐嘤栙Y格。· 培訓考核記錄須進行歸

17、檔處理，便于監(jiān)督、檢查、查閱。4.4.2.4 相關文件FQC-18-01 人員錄用和教育訓練管理程序4.4.3 信息交流PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第8頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.3.1 目的為確保公司全體員工和外部相關方了解本公司的環(huán)境方針，并獲取外部、內部的環(huán)境信息和合理改善建議等。4.4.3.2 適用范圍適用于本公司內部及外部環(huán)境信息交流的管理4.4.3.3 職責品質保證部：負責內外部意見的接收處理、回復和傳達。各部門：負責相關信息的收集回復和傳達。4.4.3.4 內容· 公司建立

18、有效渠道，保證各層次和職能部門間的內部信息交流。· 內部信息應妥善處理并及時將處理結果反饋給當事人。· 通過有效途徑與外部相關方進行信息交流。特別注意應定期與環(huán)保機關溝通環(huán)保法規(guī)要求。· 對獲取的各種信息應進行確認分析，特別要注意涉及到重要環(huán)境因素的信息應重點處理，并記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。· 在信息交流的過程中，應注意對本公司環(huán)境方針、目標指標及公司環(huán)境績效的宣導，對客戶應主動提供本公司的環(huán)境方針，告之相關環(huán)保要求以確保本公司的環(huán)境績效得到有力的支持。4.4.3.5 相關文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-08 對相關方施加

19、影響控制程序4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.4.1 本公司以文件的形式建立環(huán)境管理體系，對核心要求及其相互作用描述給出查詢途徑，環(huán)境管理體系文件結構如下所示：環(huán)境手冊程序文件作業(yè)標準書記錄、表單類PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第9頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.4.2 環(huán)境手冊· 闡述本公司環(huán)境方針，建立和實施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán)境管理的基本要求，使公司的活動、生產及服務等都符合ISO14001標準要求及環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。· 環(huán)境手冊在公司管理者代表的主持

20、下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準后發(fā)行。· 環(huán)境手冊是制定其它環(huán)境程序文件的基礎，程序文件的內容不得與手冊相抵觸。4.4.4.3 程序文件· 規(guī)定實施環(huán)境管理活動的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件。· 程序文件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準后實行。4.4.4.4 作業(yè)標準書· 是執(zhí)行程序文件的詳細說明性文件，是對程序文件的補充說明。· 作業(yè)標準書由各部門進行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準后實施。4.4.4.5 環(huán)境管理記錄表單· 是環(huán)境管理體系運作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運行的見證性文件，是環(huán)境管理體系最基礎的資料。

21、3; 環(huán)境管理記錄表單由各單位編寫、修訂。4.4.4.6 環(huán)境管理體系文件應定期評審及時更新，以符合當前的作業(yè)狀況。4.4.4.7 相關文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-01 記錄的控制程序4.4.5 文件控制4.4.5.1 目的對所有與環(huán)境管理體系有關的文件和資料實施有效控制和管理。4.4.5.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料，包括外來法規(guī)標準等。4.4.5.3 內容文件資料的批準、發(fā)布、修訂和評審按照FQC-05-01文件與資料的控制FQC-16-01 記錄的控制程序之規(guī)定實施，PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁

22、數(shù)第10頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0確保：· 文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜。· 對文件進行定期評審，必要時加以修改，并批準。· 能標識文件的最新版本。· 對環(huán)境管理的重要場所都能得到相應文件的有效版本。· 因為法律需要和積累知識所保留的任何作廢文件都應作適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的使用。· 對記錄的標識、儲存、防護、保存和處理進行控制。4.4.5.4 相關文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-01 記錄的控制程序4.4.6 運行控制4.4.6.1 目的確保公司

23、的活動、產品、服務符合環(huán)境的要求。4.4.6.2 適用范圍適用于本公司所有活動、產品或服務過程中的控制。4.4.6.3 內容日常管理活動：a)對環(huán)境影響較大的部門，應對其部門內的相關活動制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。b)各部主管應確保其相關活動的效率和有效性。c)各部主管應經(jīng)常檢查各項活動是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相關團體的要求。d)各部門對重要環(huán)境因素應制定相應的文件加以控制，并予以保留。e)公司相關部門在分承包方的選擇時應包含對環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識，并在本公司的環(huán)境管理中得到其支持。f)對環(huán)境影響嚴重的相關工

24、作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓，合格后方可上崗。新的活動或作業(yè)管理：當公司進行新的投資項目、過程更改、資源變更、新產品工藝等活動時，應采取低污染、低風險的生產設備或流程，或采取合適有效的污染預防措施。戰(zhàn)略性管理活動：公司應預測環(huán)境要求的變化，并逐步適應其變化。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第11頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.6.4 相關文件FEP-03-01 環(huán)境因素識別和評價管理程序FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-02 固體廢物污染控制程序FEP-04-03 廢水排放控制程序FEP

25、-04-04 噪聲控制程序FEP-04-05 廢氣排放控制程序FEP-04-06 危險化學品管理程序FEP-04-07 能源、資源管理程序FEP-04-08 對相關方施加影響控制程序FQC-18-01 人員錄用和教育訓練管理程序4.4.7 應急準備與響應4.4.7.1 目的規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項預防與事故發(fā)生應變及事故發(fā)生的處理方式，確保一旦發(fā)生意外時對人類傷害或環(huán)境污染降至最低。4.4.7.2 適用范圍適用與本公司范圍內緊急狀況的控制。4.4.7.3職責：總務課：負責應急準備與應變程序的制定，確定潛在的事故或緊急情況，作出響應并預防減少環(huán)境影響；定期演練與執(zhí)行及相關作業(yè)標準書；災害發(fā)生后的程

26、序評審。各部門：負責異常緊急事件的現(xiàn)場控制、處理，協(xié)助總務課工作。4.4.7.4 內容：異常與緊急事件的預防a)建立原材料安全特性（MSDS）b)定期檢查公司的安全狀況c)制定相關的緊急應變計劃d)定期對公司范圍內的消防設施進行檢查，并對員工進行相關知識的培訓e)對各項應變計劃應定期進行模擬演練緊急應變處理PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第12頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0a)各部門針對部門內的相關活動制定緊急應變計劃，應充分考慮到向空氣事故性排放、向水體和土壤的事故性排放、泄露事故對環(huán)境的影響、事故和潛在的情

27、況等方面。b)一旦發(fā)生緊急事件則按FEP-04-09 應急準備和響應管理程序實施。4.4.7.5 相關文件：FEP-04-09 應急準備和響應管理程序4.5 檢查與糾正措施4.5.1 監(jiān)測與測量4.5.1.1 目的：對本公司的活動、產品或服務中各項環(huán)境重要因素進行監(jiān)測與測量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。4.5.1.2 適用范圍適用于公司的所有活動。4.5.1.3 內容· 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)測和測量。測量和監(jiān)測的方法需文件化。· 對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)境績校需進行相關參數(shù)的監(jiān)測

28、。· 各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與相關作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標、指標是否符合相關的環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。· 所有經(jīng)校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維修）。· 定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價，確認相關法規(guī)和其它要求的符合狀況。4.5.1.4 相關文件FEP-05-01 環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序FEP-03-02 法律法規(guī)和其他要求管理程序FEP-03-03 目標、指標和方案管理程序FEP-04-03 廢水排放控制程序FEP-04-04 噪聲控制程序FEP-04-05 廢氣排放控制程序FEP-04-06 危險化學品管理程序PDF pdf

29、Factory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第13頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-04-02 固體廢物污染控制程序FQC-11-01 檢驗測量與試驗設備的控制4.5.2 不符合、糾正和預防4.5.2.1 目的對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現(xiàn)環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。4.5.2.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預防。4.5.2.3 職責各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實施。品保部：負責環(huán)境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。4.5.2.4 內容糾正措施內容應包括以下內容：

30、a)及時有效處理相關方的投訴和意見、法規(guī)不符合性、監(jiān)測時的異常問題、審查中的不符合項等。b)調查與環(huán)境管理不符合產生的原因并記錄其結果。c)確定消除不符合原因所需的糾正措施。d)對糾正措施的實施進行控制，確保糾正措施得到執(zhí)行，并確認其效果。預防措施內容包括以下內容：a)根據(jù)活動、產品或服務中的異常狀況出現(xiàn)的頻率、相關方的投訴情況，必須對相關活動分析原因，對于可能造成環(huán)境影響的應提出糾正與預防措施。b）對提出要求采取措施的問題，確定所需的處理步驟，實施預防糾正措施要進行控制，確保其有效性，并對其結果進行確認。c)因糾正、預防而變更的相關文件應及時修改并記錄。4.5.2.5相關文件：FEP-05-

31、02 糾正及預防措施管理程序4.5.3 記錄4.5.3.1 目的對環(huán)境管理中的記錄實施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和連續(xù)運行的證明。PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第14頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.5.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。4.5.3.3 職責各部門：負責相關環(huán)境管理體系記錄的收集、歸檔、查閱、保管和處置。4.5.3.4 內容記錄的內容應包括：a)法律、法規(guī)的要求b)環(huán)境因素和有關的環(huán)境影響c)培訓記錄d)檢查校準和維護活動e)監(jiān)測數(shù)據(jù)f)關于不符合的具體

32、內容，包括事故、投訴的相應處理措施、結果g)客戶和分承包方的信息h)環(huán)境管理體系的審核和管理評審信息等明確記錄的管理職責，并對所有記錄的標識、收集、歸檔、保管、查閱和處置的方法進行規(guī)定。記錄不允許未經(jīng)授權的修改。記錄在達到規(guī)定的保存期后，由指定的管理人員銷毀。4.5.3.5相關文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-02 記錄的控制程序4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.5.4.1 目的規(guī)定了本公司對環(huán)境管理體系定期進行審核，對體系中產生的缺點和問題進行改進，確保環(huán)境管理體系的有效運作。4.5.4.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系的內部審核。4.5.4.3 職責品保部：負責制定

33、環(huán)境管理體系審核計劃并實施。管理者代表：負責對審核計劃的審查和跨部門的溝通。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第15頁共17頁手冊環(huán)境管理體系要素編 號EMF01生效日2002.8.10版 本1.0各部門：負責采取必要的配合以及制定糾正措施并實施。4.5.4.4 內容· 品保部制定環(huán)境管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。· 內部審核一般原則上一年審核一次，對特別重要的環(huán)境因素或較大的不符合項、環(huán)境因素重大變化時可增加審核次數(shù)。· 審核人員應受過審核培訓并具備內部審核員資格，具有相當資歷的人員。審核人員應與被審核的單位沒有直接責任。· 審核應客觀、公正，審核結果應按規(guī)定進行記錄，同時責任單位應及時采取糾正措施。· 審核結束后，應編制審核報告，經(jīng)管理者代表確認后，將審核報告提交總經(jīng)理。· 責任單位對本單位的不符合項實施糾正和預防措施。內審員對糾正和預防措施的實施結果和有效性進行追蹤確認，并記錄驗證結果，由品保部統(tǒng)一匯總后存檔。· 審核結果及糾正預防措施的實施結果應提交管理評審。4.5