供應(yīng)鏈基本流程

1、 供應(yīng)鏈操作基本流程 一、 銷售管理基本流程 1.1 銷售報(bào)價基本流程 1.2 手工錄入銷售訂單基本流程 銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單新增，保存，審核。 注： 銷售訂單的單價應(yīng)提前維護(hù)，自動帶出，不可手工修改單價。 銷售訂單上應(yīng)錄入完整的合同相關(guān)信息，比如：交貨日期、銷售方式等。 1.3 關(guān)聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單 銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單維護(hù)，在銷售訂單時序薄界面，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成發(fā)貨通知，保存，審核。 1.4 關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單下推 倉管用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知維護(hù)，在銷售發(fā)貨序時簿

2、，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成銷售出庫，保存，審核（出貨后）。 注意： 銷售出庫單的源單類型是：發(fā)貨通知單 銷售出庫單應(yīng)列明：SN號 1.5 關(guān)聯(lián)銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫銷貨出庫維護(hù)，在銷售出庫序時簿中，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成銷售發(fā)票，保存，審核，鉤稽。 注意： 銷售發(fā)票的源單類型是：銷售出庫 往來科目設(shè)置：應(yīng)收帳款 發(fā)票號碼是：實(shí)際開出的發(fā)票號碼，不是系統(tǒng)自動帶出的。 1.6 銷售發(fā)票鉤稽 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票 銷貨發(fā)票維護(hù)，在銷售發(fā)票序時簿中，單擊鉤稽，選擇本次要鉤稽的銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對應(yīng)的銷

3、售出庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤稽。 1.7 銷售退貨 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫銷貨出庫新增，選擇紅字，保存，審核。 1.8 銷售紅字發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票新增，選擇紅字填制，保存，審核，鉤稽 1.9 銷售贈品類 贈送商品需要核算成本的，應(yīng)通過“其他出庫單”處理； 不需要核算成本的，可以通過“虛倉出庫單”處理。 用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉存管理虛倉管理虛倉出庫，填制完成后保存、審核。 二、 MRP計(jì)劃基本操作（暫定） 2.1 手工錄入采購申請單 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單增加，保存

4、、審核。 采購申請單由計(jì)劃部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存情況等，向采購部門提請購貨申請。 注意： 采購申請單由楊芳制單，劉玉超審核。 采購申請單業(yè)務(wù)類型選擇為外購入庫；委外加工的采購申請單業(yè)務(wù)類型選擇為訂單委外。 三、 采購管理操作基本流程： 3.1關(guān)聯(lián)采購申請單下推生成采購訂單 采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單修改。 在采購申請單序時簿中，查詢到手工生成的所有采購申請單。選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成采購訂單，保存，審核。 注意： 采購訂單由采購員制單，張總審核。 采購申請單只有已審核的才可以下推生成采購訂單。 3.2 手工新增采購訂單 采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界

5、面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單-增加。 手工新增采購訂單，填寫必填項(xiàng)包括供應(yīng)商、采購方式、物料代碼、數(shù)量、交貨日期，采購單價應(yīng)自動帶出，不允許采購員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后生效。如下圖： 3.3 采購訂單維護(hù) 采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單維護(hù)。在采購訂單序時簿界面，可以看到之前保存的所有采購訂單，并可以對采購訂單做相關(guān)的操作，如修改、刪除、審核、反審核、關(guān)閉等等。如果需要查看某張訂單的詳細(xì)信息，只需要選中該訂單，雙擊進(jìn)入即可。 注意： 關(guān)閉標(biāo)志為“Y”，可以是該采購訂單已外購入庫并已經(jīng)生產(chǎn)采購發(fā)票，也可以是手動關(guān)閉。 行業(yè)務(wù)關(guān)閉標(biāo)志為“Y”，表

6、示某訂單中的一條記錄已外購入庫并已經(jīng)生成采購發(fā)票。 3.4 關(guān)聯(lián)采購訂單下推生成外購入庫單 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單維護(hù) 采購訂單序時簿。 在采購訂單序時簿界面查詢到采購訂單。選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成外購入庫 注意： 外購入庫單由倉管員制單，洪志輝審核。 只有已審核的并已收到貨物，采購訂單才可以下推生成外購入庫。 3.5 外購入庫單下推生成采購發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單維護(hù)。在外購入庫序時簿界面查詢到所有的入庫單，選中需要下推 的外購入庫單單據(jù)，點(diǎn)下推生成購貨發(fā)票 在采購發(fā)票序時簿，單擊鉤稽，在系統(tǒng)彈出勾稽界面，選

7、擇本次要鉤稽的采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對應(yīng)的入庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤稽。 注意： 只有已審核的并且收到了采購發(fā)票，外購入庫單才可以下推生成外購發(fā)票。 生成采購發(fā)票時，一定要根據(jù)實(shí)際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購發(fā)票時，發(fā)票號碼應(yīng)填寫實(shí)際收到的發(fā)票號碼，嚴(yán)禁使用系統(tǒng)自動生成號碼。 采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票和普通發(fā)票，專用發(fā)票涉及增值稅，普通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍(lán)字、紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票是采購發(fā)票，紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。 3.6 手工錄入費(fèi)用發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票新增。 費(fèi)用發(fā)票一般有：應(yīng)付給供應(yīng)商或加工單位的運(yùn)輸快遞費(fèi)等。 3.7 采購?fù)素浕?/p>

8、本流程 3.7.1 采購?fù)肆?倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單-新增 點(diǎn)擊紅字按鈕保存審核 3.7.2 紅字采購發(fā)票與勾稽 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-新增 點(diǎn)擊紅字按鈕，保存、審核，再點(diǎn)擊 勾稽按鈕，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單勾稽 四、 委外加工基本流程 4.1 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工采購申請采購申請單增加，保存、審核。 4.2 關(guān)聯(lián)采購申請下推生成委外訂單 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工采購申請采購申請單維護(hù)，在采購申請單序時簿界面，選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)擊下推，生成委外訂單，保存、審核。 4.3

9、生產(chǎn)投料單 4.4 發(fā)出材料時在采購管理做委外加工出庫單 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外發(fā)出委外加工出庫新增，保存、審核。 4.5 收到加工完成的產(chǎn)品時做委托加工入庫單 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫新增，保存、審核。 4.6 委外加工入庫核算 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫核算，點(diǎn)擊核銷打開委外加工核銷界面進(jìn)行核銷操作，將委外出庫單中的材料反填到入庫單中。保存、審核。 4.7 下推生成采購發(fā)票（委外） 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫維護(hù)，在委外加工入庫序時簿界面，點(diǎn)擊下推，生成購貨

10、發(fā)票，保存、審核。 4.8 委外加工入庫單與采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽，進(jìn)行委外加工入庫核算 與4.6相同 五、 生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫基本流程 5.1手工錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增 注意： 正常生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料領(lǐng)用數(shù)量，由MRP計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的BOM下達(dá)，倉庫必須嚴(yán)格按單發(fā)料，憑單出貨，嚴(yán)禁倉管員給車間備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須寫明生產(chǎn)任務(wù)單。 因生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料數(shù)量是手工自動錄入，應(yīng)嚴(yán)格按BOM表領(lǐng)用。 因生產(chǎn)需要超領(lǐng)料的，超領(lǐng)料單據(jù)應(yīng)有?簽字 5.2 生產(chǎn)退料 5.2.1 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料-維護(hù)，在生產(chǎn)領(lǐng)料序時簿界面，選中原生產(chǎn)領(lǐng)料單，單擊紅字，生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。 5.2.2 零星材料更換、退倉 手工錄入紅字