隱患排查治理體系建設作業(yè)指導書

1、1xxxxxxxxxx 有限公司有限公司隱患排查治理體系建設作業(yè)指導書隱患排查治理體系建設作業(yè)指導書編制：編制：審核：審核：批準批準: : 20192019 年編制年編制2目目 錄錄1.適用范圍 .32.編制依據(jù) .33.總體要求、目標 .34.職責分工 .35.術語和定義 .46. 事故隱患工作程序和內容 .57.文件管理 .88. 隱患排查的效果 .89. 持續(xù)改進 .810. 事故隱患排查治理體系運行記錄 .9附件 1. 年 月隱患排查治理臺賬.10附件 2.重大事故隱患整改臺帳.11附件 3.隱患整改通知單.12附件 4.一般隱患登記及整改銷號審批樣表.13附件 5.重大隱患登記及整改

2、銷號審批樣表.14附件 6. x 月份隱患排查治理公示牌 .15附件 7.事故隱患排查治理程序框圖.1631.適用范圍本實施指南適用于公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則及相關政策要求，并充分結合公司安全管理實際。3.總體要求、目標 規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。4.職責分工公司成立安全生產(chǎn)隱患排查治理領導小組，負責貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策

3、、法規(guī)和上級有關規(guī)定，及時協(xié)調和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題；建立隱患排查治理目標責任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。 4.1 公司總經(jīng)理是事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應保證隱患排查治理的資源投入，組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司領導報告。 4.3 資料員對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分

4、類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。 4.4 公司、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監(jiān)控治4理。 4.5 公司財務負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。 4.6 公司雙重體系建設小組對隱患整改措施的可行性和合理性負責。5.術語和定義5.1 事故隱患 公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人

5、員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準 和公司管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱 患進行排查的工作過程。5.3 隱患治理 消除或控制隱患的活動或過程。5.4 隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、 治理期限等信息的總稱。5.5 隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事 故隱患。5.4.1 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.4.2 重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者

6、局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理 方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成5較嚴重危害的；涉及重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。二、具備下列三種以上情形（含本數(shù)），可綜合判定為重大事故隱患：5.5 隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。5.5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷

7、： 設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。5.5.2 基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照； 安全生產(chǎn)管理機構及人員； 安全生產(chǎn)責任制； 安全生產(chǎn)管理制度； 教育培訓； 安全生產(chǎn)管理檔案； 安全生產(chǎn)投入； 應急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。6.事故隱患工作程序和內容隱患排查與治理是公司安全生產(chǎn)主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的公司日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等

8、“五有”要求，二者互為補充。6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求公司應依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清 單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單6應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編 制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱；排查內容；排查標準；排查方法。6.1.3 基礎管理類隱患排查清單應依據(jù)基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：基礎管理名稱；排查內容；排查標準；排查方法。6.2

9、確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定 具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類 隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。6.3 組織實施6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專 家診斷性檢查和公司各級負責人履職檢查等。6.3.2 排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合， 一般排查與重點排查相結合。6.3.3 組織級別公司應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查

10、組織級別一般包括公司級、部門級、 車間級、班組級。6.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查 記錄。 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：7針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、 公司治理等。 隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必 須立即整改，無

11、法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.2 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收 等環(huán)節(jié)。 隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信 息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、 完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的 治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.3 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由

12、公司各級（公司、車間、部門、班組等）負責人或者 有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，公司應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報 告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限 的建議等內容。 公司應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；8采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.5 隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進

13、行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，公司應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。6.5 隱患排查周期公司應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合公司生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。7 文件管理公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。 重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。8 隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，公司應至少在以下方面有所改進：風險控制措施

14、全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升。9 持續(xù)改進9.1 評審公司應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜9性、充分性和有效性。 評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時 組織評審。應保存評審記錄。9.2 更新公司應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和 類別、隱患信息等內容，主要包括

15、：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。9.3 溝通公司應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信 息，提高隱患排查治理的效果和效率。 公司應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入公司培訓計劃，組織相關培訓。 公司應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控 制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，

16、保證安全生產(chǎn)。10.事故隱患排查治理體系運行記錄公司應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1. 年 月隱患排查治理臺賬2.重大事故隱患整改臺帳3.隱患整改通知單4.一般隱患等級及整改銷號審批表5.重大隱患登記及整改銷號審批表106. x 月份隱患排查治理公示牌7.事故隱患排查治理程序框圖11附件附件 1 1：年年 月隱患排查治理臺賬月隱患排查治理臺賬序號檢查時間檢查人員檢查區(qū)域排查類型（綜合、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日、日常）隱患情況隱患類型（管理/現(xiàn)場）隱患級別（一般/重大）整改部門或負責人整改措施完成整改時間整改復查人備注123注：當月不能完成整改的，完成整改時間

17、欄內填寫預計完成時間。12 附件附件 2 2：重大事故隱患整改臺帳重大事故隱患整改臺帳（受控記錄號） ：序號編號隱患名稱所在部位認定依據(jù)認定時間評審結論現(xiàn)有整改措施改進措施責任部門/整改負責人完成期限書面報告上級部門時間備注13填表單位： 填表人：14附件附件 3 3：隱患整改通知單隱患整改通知單檢查單位檢查時間檢查類型檢查人員受檢單位隱患內容整改責任人整改措施整改日期整改落實復查人整改情況及遺留問題復查日期復查驗收備注15附件附件 4 4： 一般隱患登記及整改銷號審批表一般隱患登記及整改銷號審批表（受控記錄號） ：責任部門整改責任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況分管領導意見16附件附件 5 5： 重大隱患登記及整改銷號審批表重大隱患登記及整改銷號審批表（