岳陽君山區(qū)財政支出項目績效評價自評報告

1、岳陽市君山區(qū)財政支出項目績效評價自評報告評價類型：項目實施過程評價 項目完成結(jié)果評價項目名稱 垃圾處理項目 項目單位 君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 主管部門 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 評價方式：部門（單位）績效自評評價機構(gòu)：部門（單位）評價組 報告日期： 年 月 日岳陽市君山區(qū)財政局（制）一、項 目 基 本 概 況項目負責人陳品操聯(lián)系電話項目地址君山區(qū)住建局大院內(nèi)郵 編414005項目起止時間2016年 1 月起至 2016 年 12 月止計劃安排資金（萬元）75實際到位資金（萬元）75實際支出（萬元）80.11結(jié)余（萬元）-5.11其中：中央財政其中：中央財政其中：中央財政其中：中央財政省財政省財

2、政省財政省財政市財政市財政市財政市財政縣市區(qū)財政75縣市區(qū)財政75縣市區(qū)財政80.11縣市區(qū)財政-5.11其它其它其它其它二、項目支出明細情況支出內(nèi)容實際支出數(shù)會計憑證號備注環(huán)衛(wèi)油料費448001-7環(huán)衛(wèi)油料費380002-10環(huán)衛(wèi)油料費425003-1環(huán)衛(wèi)油料費309154-3環(huán)衛(wèi)油料費478105-1環(huán)衛(wèi)油料費320006-5環(huán)衛(wèi)油料費325007-6環(huán)衛(wèi)油料費385008-6環(huán)衛(wèi)油料費349009-10環(huán)衛(wèi)油料費3400010-6環(huán)衛(wèi)油料費3250011-16環(huán)衛(wèi)油料費3000012-18環(huán)衛(wèi)維修費34001-19環(huán)衛(wèi)維修費40703-8環(huán)衛(wèi)維修費28504-2環(huán)衛(wèi)維修費8905-1環(huán)衛(wèi)

3、維修費195955-8環(huán)衛(wèi)維修費3005-10環(huán)衛(wèi)維修費45006-11環(huán)衛(wèi)維修費42006-12環(huán)衛(wèi)維修費33906-13環(huán)衛(wèi)維修費186608-11環(huán)衛(wèi)維修費60008-14環(huán)衛(wèi)維修費32758-18環(huán)衛(wèi)維修費72559-15環(huán)衛(wèi)維修費56509-20環(huán)衛(wèi)維修費115510-3環(huán)衛(wèi)維修費901811-13環(huán)衛(wèi)維修費975011-17環(huán)衛(wèi)維修費648612-2環(huán)衛(wèi)維修費2935012-6環(huán)衛(wèi)維修費2743612-7環(huán)衛(wèi)維修費2905512-8環(huán)衛(wèi)維修費2199012-11環(huán)衛(wèi)維修費1508012-12環(huán)衛(wèi)維修費771012-16環(huán)衛(wèi)維修費284012-21環(huán)衛(wèi)維修費246012-34環(huán)衛(wèi)專用

4、設備780004-17環(huán)衛(wèi)專用設備1680010-12環(huán)衛(wèi)專用設備2160012-23支出合計801190三、項目績效自評情況項目績效定性目標及實施計劃完成情況預 期 目 標實際完成1、全面提高道路清掃保潔質(zhì)量水平，轄區(qū)主要道路、和背街小巷清掃保潔員，要對清掃范圍內(nèi)的所有主次干道都必須堅持每天清掃，“一掃，兩保” 不得花掃、漏掃、不留衛(wèi)生死角，掃凈背街小巷。要高標準、高質(zhì)量的完成道路清掃工作任務。2、清運人員負責轄區(qū)內(nèi)的機關(guān)、學校、企業(yè)、餐飲等單位，垃圾點（箱）居民樓道的垃圾清運做到日產(chǎn)日清，要做到無積壓垃圾。做到車走地凈，不留二次污染。3、環(huán)衛(wèi)清運汽車要嚴格執(zhí)行中華人民共和國道路交

5、通安全法，自覺遵守道路與交通安全法律法規(guī)，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴禁酒后駕車。4、為了鞏固衛(wèi)生質(zhì)量，采取行政人員下到社區(qū)定人員、定路段、定時間、定經(jīng)費承包、監(jiān)督衛(wèi)生情況。5、加大對轄區(qū)背街小巷的清掃、清運、保潔力度，所長每天對全街衛(wèi)生的質(zhì)量進行督察，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，及時處理，不拖延、不推諉。重點對富民西路、君山大道中段、君山大道南段、柳毅西路、柳林路、洞庭西路、等處路段進行巡回收運，確保主干道及連通道無暴露垃圾。6、加大環(huán)衛(wèi)收費力度深挖潛力，對轄區(qū)單位、門店、個體、居民及時收取衛(wèi)生費做到不漏收、不少收。2016年以上預期目標完成百分之九十，唯獨在收取衛(wèi)生費這一項，因我單位沒有對門店、

6、個體工商戶、小區(qū)有效的制約手段，衛(wèi)生費的收取力度一直停滯不前。項目績效定量目標（指標）及完成情況一級指標二級指標指標內(nèi)容指標（目標）值實際完成值項目產(chǎn)出指標數(shù)量指標清掃面積86萬平方米，垃圾清運2.6萬噸/年98%98%質(zhì)量指標日產(chǎn)日清98%98%時效指標在期限內(nèi)完成2016.1-122016.1-12成本指標控制在預算內(nèi)100%100%項目效益指標經(jīng)濟效益指標為“四區(qū)”建設，跨湖發(fā)展創(chuàng)建優(yōu)美舒適人居環(huán)境97%97%社會效益指標吸引大項目、大投資落戶君山，推動君山經(jīng)濟發(fā)展97%98%生態(tài)效益指標街道潔凈、天藍水碧98%98%服務對象滿意度指標人人享有宜居的、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境97%97%績效

7、自評綜合得分93評價等次優(yōu)四、評價人員姓名職稱/職務單 位簽字陳品操所長環(huán)衛(wèi)所萬建副所長環(huán)衛(wèi)所李茹會計環(huán)衛(wèi)所評價組組長（簽字）： 年 月 日項目單位意見： 項目單位負責人（簽章）： 年 月 日主管部門意見： 主管部門負責人（簽章）： 年 月 日財政部門歸口業(yè)務股室意見： 財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）： 年 月 日填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：五、評價報告綜述（文字部分）（一）項目基本概況（二）項目資金使用及管理情況（三）項目組織實施情況（四）綜合評價情況及評價結(jié)論（五）項目主要績效情況分析（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議（七）附件附件3岳陽市君山區(qū)財政支出項目績效評價自評報告填報說明一

8、、項目績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實、準確。二、封面填寫1、評價類型：分為“項目實施過程評價”和“ 項目完成結(jié)果評價”兩類，在項目所屬類型的方框內(nèi)打“”。屬于項目實施過程評價的勾選“項目實施過程評價”；屬于項目完成評價的勾選“項目完成結(jié)果評價”。2、項目名稱：須與項目預算批復文件一致。3、項目單位：填寫全稱，不得省略。4、主管部門：填寫全稱，不得省略。三、績效評價自評報告表格內(nèi)容填寫1、項目負責人：當項目負責人有多個時，項目負責人、聯(lián)系電話、地址和郵編等欄目，可調(diào)整格式，逐個填寫。2、項目起止時間：按照項目預算批復至項目完工（預算執(zhí)行結(jié)束）的實際時間填寫。3、

9、項目明細支出內(nèi)容：在項目支出總額內(nèi)詳細列出項目的具體支出內(nèi)容和金額，并注明會計憑證號。有不同資金來源的支出請在“備注”欄注明；“支出內(nèi)容”要按項目明細支出的具體事項填列，不按經(jīng)濟分類填列。4、項目績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按部門預算項目申報書的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，“實際完成”欄主要填寫項目績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應。5、項目績效定量目標（指標）及完成情況：對項目績效目標進行細化和量化，根據(jù)項目實際從表中所給參考的方面或其他方面，設定績效指標，填寫“指標內(nèi)容”，要盡可能量化測算，設置“指標（目標）值”?！皩嶋H完成值”欄主要填寫項目指標的

10、實際完成情況，應與“指標內(nèi)容”、“指標（目標）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應。6、績效自評綜合得分：對照附件4項目支出績效評價指標體系（參考樣表）打分，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。7、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S90）、良好（90S80）、合格（80S70）、不合格（S70）4個評價等次。8、評價人員：填寫參與項目評價的績效評價工作小組成員名單，并由評價組組長簽字。9、項目單位意見：項目實施單位簽署意見，由單位負責人簽字后加蓋行政公章。10、主管部門意見：主管部門簽署意見，由主管部門負責人簽字后加蓋行政公章。四、自評報告綜述（文字部分）評價

11、組應根據(jù)下列提綱對各項內(nèi)容進行詳細說明： （一）項目概況1、項目單位基本情況。2、項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。 （二）項目資金使用及管理情況1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。2、項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。3、項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。 （三）項目組織實施情況1、項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。2、項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。 （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 （五）項目主要績效情況分析從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析