沖壓樣件管理辦法

1、哈爾濱貴弛電站設(shè)備制造有限公司文件編號(hào)GC-GL-01-001樣件管理辦法版 本2015121 目的為使樣件的適用性質(zhì)量得到有效控制，本辦法規(guī)定了公司自制件、外協(xié)(外購(gòu))件在設(shè)計(jì)開發(fā)、日常使用、維護(hù)等方面的檢驗(yàn)及管理要求。2 適用范圍本管理辦法適合于本公司在新產(chǎn)品開發(fā)、工藝變更、日常生產(chǎn)等涉及到的自制、外協(xié)（外購(gòu)）樣件的管理和控制。3 職責(zé)3.1技術(shù)部：新品開發(fā)中負(fù)責(zé)組織顧客（主要指*質(zhì)量部、工藝部）、質(zhì)量部、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門對(duì)自制件及外協(xié)件的臨時(shí)樣件、封樣樣件進(jìn)行確認(rèn)制定；在自制件轉(zhuǎn)外協(xié)生產(chǎn)過(guò)程中配合采購(gòu)部等相關(guān)部門對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)制定；3.2質(zhì)量部：新品開發(fā)中配合技術(shù)部對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)制定

2、；配合采購(gòu)部組織的委外（由自制轉(zhuǎn)外協(xié)）零件進(jìn)行樣件確認(rèn)制定；配合生產(chǎn)車間及零件供應(yīng)商對(duì)已量產(chǎn)的自制及外協(xié)件進(jìn)行正常的樣件更換以及工藝變更后新樣件的確認(rèn)制定；負(fù)責(zé)對(duì)已量產(chǎn)后的外協(xié)（外購(gòu)）樣件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及日常管理；3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門對(duì)正常生產(chǎn)的外協(xié)（外購(gòu)）樣件的確認(rèn)制定；3.4各生產(chǎn)車間（包括供應(yīng)商）：負(fù)責(zé)組織對(duì)已量產(chǎn)的自制件進(jìn)行正常的樣件更換、制定；負(fù)責(zé)組織工藝變更后對(duì)新樣件的確認(rèn)制定；在新品開發(fā)中配合技術(shù)部對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)制定；對(duì)已確認(rèn)后的樣件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及日常管理；4 名詞解釋 臨時(shí)樣件：新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中，工裝未完成終驗(yàn)收及正式交付的生產(chǎn)過(guò)程中所制定的樣件，其質(zhì)量

3、狀態(tài)經(jīng)過(guò)迂回工藝后達(dá)到讓步使用狀態(tài)。 封樣樣件：工裝達(dá)到驗(yàn)收合格狀態(tài)且連續(xù)生產(chǎn)達(dá)到一定數(shù)量且零件合格率到達(dá)要求后所制定的樣件。提樣：包括新產(chǎn)品開發(fā)、工裝更改、正常樣件更換等提交的樣件。 5 流程5.1新產(chǎn)品開發(fā)樣件管理流程5.1.1外協(xié)（外購(gòu)）件樣件管理流程序號(hào)工作流程主責(zé)部門流程說(shuō)明/相關(guān)記錄文件1封樣供應(yīng)商提樣組織評(píng)審是否合格提樣前準(zhǔn)備樣件保存樣件維護(hù)、保養(yǎng)NY技術(shù)部1.負(fù)責(zé)整理新產(chǎn)品的零件數(shù)模、模具夾具圖、臨時(shí)工藝文件等等相關(guān)資料，提供至采購(gòu)部轉(zhuǎn)各外協(xié)廠。2采購(gòu)部1.對(duì)于臨時(shí)樣件，采購(gòu)部協(xié)調(diào)外協(xié)廠安排生產(chǎn)驗(yàn)證。2.對(duì)于封樣樣件，采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商準(zhǔn)備好達(dá)到交付狀態(tài)的零件（至少3件），并提供

4、檢測(cè)數(shù)據(jù)。3技術(shù)部1.負(fù)責(zé)組織顧客（包括工藝、質(zhì)量）、質(zhì)量部、零件供應(yīng)商對(duì)生產(chǎn)驗(yàn)證的零件進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，制定一個(gè)在未正式交付前的臨時(shí)生產(chǎn)樣件；（注：每一輪提樣后，工裝供應(yīng)商需對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，每次整改后需確定新的臨時(shí)樣件，供應(yīng)商須對(duì)原臨時(shí)樣件進(jìn)行返修，返修后達(dá)合格狀態(tài)的進(jìn)行裝車使用，返修后仍不合格的則報(bào)廢處置）2.在零件達(dá)到交付狀態(tài)時(shí)，負(fù)責(zé)組織顧客（包括工藝、質(zhì)量）、質(zhì)量部、零件供應(yīng)商對(duì)生產(chǎn)驗(yàn)證的零件進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，以零件設(shè)計(jì)時(shí)的圖紙、數(shù)模為依據(jù)，對(duì)從合格外協(xié)(外購(gòu))件中挑選出來(lái)的零件進(jìn)行對(duì)比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件表面質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)

5、計(jì)樣件一致，以及通過(guò)上檢具測(cè)量后零件合格率必須達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求；判斷為不合格的樣件時(shí)，工裝供應(yīng)商對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改后，零件供應(yīng)商進(jìn)行重新提樣。4技術(shù)部1.對(duì)于臨時(shí)樣件，負(fù)責(zé)組織填寫“臨時(shí)樣件標(biāo)識(shí)卡”對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由顧客、質(zhì)量部、技術(shù)部工藝員、零件供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。2.對(duì)于封樣樣件，負(fù)責(zé)組織填寫“合格樣件標(biāo)識(shí)卡”對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由顧客、質(zhì)量部、技術(shù)部工藝員、零件供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。5 供應(yīng)商質(zhì)量部1.臨時(shí)樣件由外協(xié)供應(yīng)商保存。2.對(duì)于評(píng)審合格的封樣樣件，其中一件由零件供應(yīng)商保存，另一件由質(zhì)量部外檢人員保存；質(zhì)量部及零件供應(yīng)商需對(duì)封樣樣件進(jìn)行處理，保證封樣樣件的使用壽命。 6供應(yīng)商質(zhì)量部存放在質(zhì)量

6、部外檢人員、供應(yīng)商處的樣件，由質(zhì)量外檢人員、供應(yīng)商按相關(guān)要求（檢查方法、頻次等）對(duì)保管的樣件進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)及保養(yǎng)。5.1.2自制件樣件管理序號(hào)工作流程主責(zé)部門流程說(shuō)明/相關(guān)記錄文件1封樣車間提樣組織評(píng)審是否合格提樣前準(zhǔn)備樣件保存樣件維護(hù)、保養(yǎng)NY技術(shù)部1.負(fù)責(zé)整理新產(chǎn)品的零件數(shù)模、模具夾具圖、臨時(shí)工藝文件等等相關(guān)資料。2生產(chǎn)部1.對(duì)于臨時(shí)樣件，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)驗(yàn)證。2.對(duì)于封樣樣件，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間準(zhǔn)備好達(dá)到交付狀態(tài)的零件（至少3件），并由質(zhì)量部提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。3技術(shù)部1.負(fù)責(zé)組織顧客（包括工藝、質(zhì)量）、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)驗(yàn)證的零件進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，制定一個(gè)在未正式交付前的臨時(shí)

7、生產(chǎn)樣件。（注：每一輪提樣后，工裝供應(yīng)商需對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，每次整改后需確定新的臨時(shí)樣件，原臨時(shí)樣件由工藝員填寫“不合格品評(píng)審單”，按不合格品管理程序相關(guān)規(guī)定處置）2.在零件達(dá)到交付狀態(tài)時(shí)，負(fù)責(zé)組織顧客（包括工藝、質(zhì)量）、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)驗(yàn)證的零件進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，以零件設(shè)計(jì)時(shí)的圖紙、數(shù)模為依據(jù)，對(duì)從合格件中挑選出來(lái)的零件進(jìn)行對(duì)比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件表面質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)計(jì)樣件一致，以及通過(guò)上檢具測(cè)量后零件合格率必須達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求；判斷為不合格的樣件時(shí)，工裝供應(yīng)商對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改后，生產(chǎn)車間進(jìn)行重新提樣。4技術(shù)部1.對(duì)于臨時(shí)樣件

8、，負(fù)責(zé)組織填寫“臨時(shí)樣件標(biāo)識(shí)卡”對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由顧客、質(zhì)量部、技術(shù)部工藝員、生產(chǎn)車間共同簽字確認(rèn)。2.對(duì)于封樣樣件，負(fù)責(zé)組織填寫“合格樣件標(biāo)識(shí)卡”對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由顧客、質(zhì)量部、技術(shù)部工藝員、生產(chǎn)車間共同簽字確認(rèn)。5 生產(chǎn)車間1.臨時(shí)樣件由生產(chǎn)車間保存。2.對(duì)于評(píng)審合格的封樣樣件，由生產(chǎn)車間進(jìn)行保存，并對(duì)封樣樣件進(jìn)行電泳處理，保證封樣樣件的使用壽命。 6生產(chǎn)車間存放在生產(chǎn)車間的樣件，由生產(chǎn)車間按相關(guān)要求（檢查方法、頻次等）對(duì)保管的樣件進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)及保養(yǎng)。5.2正常生產(chǎn)樣件管理流程5.2.1外協(xié)（外購(gòu)）件樣件管理流程序號(hào)工作流程主責(zé)部門流程說(shuō)明/相關(guān)記錄文件1封樣供應(yīng)商提樣組織評(píng)審是否

9、合格提樣前準(zhǔn)備NY采購(gòu)部針對(duì)自制件轉(zhuǎn)外協(xié)件：1.質(zhì)量部提供產(chǎn)品過(guò)往不良記錄及原自制樣件（經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量部評(píng)審后）至采購(gòu)部；2.技術(shù)部提供產(chǎn)品數(shù)模、模具圖、夾具圖、三大文件等等相關(guān)資料至采購(gòu)部；2采購(gòu)部質(zhì)量部1.當(dāng)自制件轉(zhuǎn)外協(xié)、工藝變更提樣由采購(gòu)部組織供應(yīng)商按要求提樣；2.當(dāng)正常樣件更換需提樣時(shí)由質(zhì)量部科組織供應(yīng)商按要求提樣；3采購(gòu)部質(zhì)量部1.當(dāng)自制件轉(zhuǎn)外協(xié)，采購(gòu)部組織技術(shù)部（沖壓工藝員、焊接工藝員）、質(zhì)量部相關(guān)檢驗(yàn)員對(duì)樣件進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)以模具、夾具終驗(yàn)收時(shí)生產(chǎn)的合格零件為依據(jù)，對(duì)從合格外協(xié)(外購(gòu))件中挑選出來(lái)的零件進(jìn)行對(duì)比鑒定，確定其形狀、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件表面質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、

10、標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)計(jì)樣件一致； 2.當(dāng)工藝變更時(shí)，采購(gòu)部協(xié)調(diào)質(zhì)量部及供應(yīng)商對(duì)樣件進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)以模具、夾具終驗(yàn)收時(shí)生產(chǎn)的合格零件及工裝更改通知單為依據(jù)，確定樣件是否按變更要求進(jìn)行更改；3.當(dāng)為正常樣件更換時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的樣件以模具、夾具終驗(yàn)收時(shí)生產(chǎn)的合格零件為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審；注：(對(duì)有圖紙、數(shù)模的零件還需與圖紙數(shù)模對(duì)比)。判定為不合格的樣件時(shí)，采購(gòu)部要求供應(yīng)商按要求重新提樣。4采購(gòu)部技術(shù)部質(zhì)量部判定為合格的樣件時(shí)，填寫“合格樣件標(biāo)識(shí)卡”(附圖1)，對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)自制轉(zhuǎn)外協(xié)的樣件由技術(shù)部工藝員、質(zhì)量部檢驗(yàn)員共同簽字確認(rèn)；對(duì)于工藝變更及正常更換的樣件由質(zhì)量部檢驗(yàn)員及供應(yīng)商共同簽

11、字確認(rèn)。樣件保存工藝變更、正常樣件更換樣件維護(hù)、保養(yǎng)5質(zhì)量部供應(yīng)商采購(gòu)部把評(píng)審合格的其中一件樣件，轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)的外協(xié)供應(yīng)商；另一件合格樣件由質(zhì)量部外檢人員保存。（為保證樣件的使用周期，質(zhì)量部及供應(yīng)商應(yīng)對(duì)其保存的樣件進(jìn)行電泳） 6供應(yīng)商質(zhì)量部存放在質(zhì)量部外檢人員、供應(yīng)商處的樣件，由質(zhì)量外檢人員、供應(yīng)商按相關(guān)要求（檢查方法、頻次等）對(duì)保管的樣件進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)及保養(yǎng)。 7技術(shù)部質(zhì)量部當(dāng)發(fā)生工藝變更、樣件達(dá)到規(guī)定使用期限以及樣件在日常檢查中被確認(rèn)為不合格等情況時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)自流程2進(jìn)行相關(guān)流程循環(huán)重新確認(rèn)樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評(píng)審單”，按不合格品管理程序進(jìn)行處置。5.2.2自制件樣件管理

12、流程工作流程主責(zé)部門流程說(shuō)明/相關(guān)記錄文件1封樣車間提樣組織評(píng)審是否合格NY生產(chǎn)車間按時(shí)間、數(shù)量等要求向質(zhì)量部提交樣件2生產(chǎn)車間1.當(dāng)工藝變更時(shí)，生產(chǎn)車間組織質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)科對(duì)樣件進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)以模具、夾具終驗(yàn)收時(shí)生產(chǎn)的合格零件及工裝更改通知單為依據(jù)，確定樣件是否按變更要求進(jìn)行更改；2.當(dāng)為正常樣件更換時(shí)，生產(chǎn)車間組織質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)科以模具、夾具終驗(yàn)收時(shí)生產(chǎn)的合格零件為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審； (對(duì)有圖紙、數(shù)模的零件還需與圖紙數(shù)模對(duì)比)。判定為不合格樣件時(shí)，生產(chǎn)車間需重新提樣。3質(zhì)量部判定為合格的樣件時(shí)，填寫“合格樣件標(biāo)識(shí)卡”(附圖1)，對(duì)樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量部質(zhì)量員、生產(chǎn)車間質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。樣件保存樣件維護(hù)、保養(yǎng)

13、工藝變更、樣件正常更換4生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)判定合格的樣件進(jìn)行保存。5生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按相關(guān)要求（檢查方法、頻次等）對(duì)保管在車間的樣件進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)及保養(yǎng)。 6技術(shù)部生產(chǎn)車間當(dāng)發(fā)生工藝變更、樣件在日常檢查中被評(píng)估為不合格等情況時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)自流程1進(jìn)行相關(guān)流程循環(huán)重新確認(rèn)樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評(píng)審單”，按不合格品管理程序進(jìn)行處置。6 樣件的管理6.1.1鑒定合格的自制沖壓樣件由沖壓車間負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)和維護(hù)；各焊接車間生產(chǎn)的焊接樣件由各相應(yīng)的焊接車間負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)和維護(hù)；標(biāo)準(zhǔn)件樣件由儲(chǔ)運(yùn)車間負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)和維護(hù)。封樣樣件經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理（例如電泳、掃描等）后必須指定位置專門存

14、放，其它生產(chǎn)過(guò)程中的樣件應(yīng)存放于相應(yīng)的模具內(nèi)或在指定位置專門放置，小心使用，使用后放回原處，以保持原樣不變；6.1.2鑒定合格的外協(xié)外購(gòu)件樣件由質(zhì)量部外檢員及供應(yīng)商各自保留一件，負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)和維護(hù)，存放于指定位置，使用后需放回原處，以保持原樣不變。6.2樣件的再鑒定及更換6.2.1在新產(chǎn)品開發(fā)中，對(duì)于工裝未正式交付前工裝供應(yīng)商每輪整改后的臨時(shí)樣件，每一次評(píng)審都需顧客、技術(shù)部工藝員、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間（零件供應(yīng)商）共同進(jìn)行，確認(rèn)制定新狀態(tài)的臨時(shí)樣件，舊樣件由工藝員填寫“不合格品評(píng)審單”，然后按不合格品管理程序處理。6.2.2在正常生產(chǎn)中對(duì)于自制件及外協(xié)（外購(gòu)）件樣件，車間質(zhì)量人員及質(zhì)量部外檢員根

15、據(jù)樣件規(guī)定的使用期限或?qū)蛹M(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)樣件有變形、銹蝕及其他缺陷時(shí)，及時(shí)向質(zhì)量部提出對(duì)樣件進(jìn)行重新評(píng)估的要求。質(zhì)量部組織對(duì)樣件進(jìn)行再評(píng)估、鑒定，確定其是否還可使用或需更換，仍可使用的，按正常填寫“合格樣件標(biāo)識(shí)卡”；需更換的，將重新按5.2.1及5.2.2的流程選定新的樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評(píng)審單”，然后按不合格品管理程序處理。6.2.3由于工藝變更及模具、夾具修改，引起沖壓件、焊接件或標(biāo)準(zhǔn)件發(fā)生變化時(shí)，須按5.2.1及5.2.2的流程及相關(guān)技術(shù)文件重新選定樣件并對(duì)原樣件作出處置意見。對(duì)于模夾具修改前所定的樣件，若經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)質(zhì)量缺陷（包括經(jīng)返修后達(dá)到質(zhì)量要求的），零件則按對(duì)應(yīng)工裝更改通知單中所明確的新舊件過(guò)渡意見執(zhí)行；零件若無(wú)法進(jìn)行返修，則按不合格品管理程序的“不合格品處置”進(jìn)行處理；由于外協(xié)沖壓件樣件為電泳件，為減少浪費(fèi)，工裝更改后，經(jīng)工藝員評(píng)審認(rèn)可后，可以通過(guò)在樣件對(duì)應(yīng)