生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商(外協(xié)廠)管理制度

1、_文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本 /修訂B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期第1頁共頁制定審核批準(zhǔn)日期日期日期修改記錄修改修改修改修改人 /審批人 /修改內(nèi)容日期條款狀態(tài)日期日期發(fā) 放總經(jīng)理室人力資源部貿(mào)易部財務(wù)部事業(yè)部范 圍制造部綜合管理部研發(fā)部各科室各車間精品資料_文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第1頁共10頁第一節(jié)總則第1條 為了有效地對供應(yīng)商（外協(xié)廠）實施管理，使公司原材料、外協(xié)件在質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面最優(yōu)，本著與供應(yīng)商（外協(xié)廠）互惠互利、共同發(fā)展的原則，特制訂本制度。第2條 物料分類本公司的所有物料分為兩類，即：

2、直接物料與輔助物料。直接物料：是指對產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、形狀、外觀等構(gòu)成直接影響的物料。如產(chǎn)品的各種組裝件等。輔助物料：是指對產(chǎn)品本身性能、結(jié)構(gòu)沒有直接影響的物料。如：產(chǎn)品包裝材料、標(biāo)簽、標(biāo)貼等。第二節(jié)適用范圍第3條 本制度適用于為公司提供物料的所有供應(yīng)商（外協(xié)廠）。第三節(jié)職責(zé)第4條 計劃物料科是供應(yīng)商（外協(xié)廠）的直接聯(lián)絡(luò)單位。負(fù)責(zé)： 1 、與外協(xié)廠的溝通聯(lián)系；2、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的前期調(diào)查及資料收集； 3、組織公司開發(fā)科、品管科等對供應(yīng)商（外協(xié)廠）實施調(diào)查與評選； 4、實施物料采購； 5、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間進(jìn)行詢價、比價、議價及采購合同的簽訂； 6、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績評定； 7、對

3、供應(yīng)商（外協(xié)廠）采購物料的跟催； 7、對外協(xié)用技術(shù)資料 /文件的發(fā)放登記等。第5條 車間負(fù)責(zé)對供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的使用，并有責(zé)任挑出過程中的不合格品及提出改善建議。第6條 開發(fā)科負(fù)責(zé)： 1、提供外協(xié)用技術(shù)資料 /文件（包括具體的技術(shù)要求、 圖紙、樣品等）；2、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)開發(fā)能力進(jìn)行調(diào)查，取證； 3、參與對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評選； 4、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作；第7條 品管科負(fù)責(zé) 1、供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的質(zhì)量檢驗； 2 、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行調(diào)查與取證； 3、參與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評選； 4 、對供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料質(zhì)量情況的監(jiān)控與統(tǒng)

4、計分析；第8條 財務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間的財務(wù)結(jié)算與財務(wù)監(jiān)控；第四節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇第9條 供應(yīng)商（外協(xié)廠）基本情況調(diào)查精品資料_（一）如被調(diào)查對象是與公司保持合作關(guān)系的供應(yīng)商（外協(xié)廠），現(xiàn)需發(fā)展新業(yè)務(wù)，文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期精品資料_頁次第2頁共10頁則可查詢該供應(yīng)商（外協(xié)廠）以往的評定資料和供貨業(yè)績。注： 1、操作方法，查看供方業(yè)績評定表了解該供應(yīng)商（外協(xié)廠）的每個月質(zhì)量、交期及綜合評分情況。2、如該老供應(yīng)商（外協(xié)廠）在連續(xù)供貨6 個月中，公司對其評定出現(xiàn)了“ 3次 C 級”或2“次 D 級”或2“次 C 級+1 次 D

5、 級”或以上者，公司應(yīng)重新選擇新的供應(yīng)商（外協(xié)廠） 。（A、B、C、 D 指供應(yīng)商（外協(xié)廠）業(yè)績級別）（二）新供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查可根據(jù)采購物資的不同和供應(yīng)商的具體情況設(shè)計調(diào)查表中的調(diào)查項目，具體調(diào)查表內(nèi)容見供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評審表第10 條供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核（一）審核時機1、 公司應(yīng)在“產(chǎn)品試制”與“小批量生產(chǎn)之前”實施對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核，審核合格的供應(yīng)商（外協(xié)廠）列為試用的供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單。2、 如在批量供貨的過程中，供應(yīng)商（外協(xié)廠）出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，或質(zhì)量長期（連續(xù)三個月）不穩(wěn)定，公司品管科可提出對供應(yīng)商進(jìn)行重新評審，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施審核。3、 公司應(yīng)每年（必要時每

6、季度）對主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）實施一次綜合審核，以保證公司主要的供應(yīng)商 （外協(xié)廠）得到監(jiān)控， 確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。（二）審核方式審核時，公司應(yīng)組織評審組或委托有資格的第三方審核機構(gòu)到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處進(jìn)行現(xiàn)場審核和調(diào)查。 一般情況下由公司計劃物料科牽頭，組織研發(fā)部、制造部等相關(guān)科室人員對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實地評審。（三）審核內(nèi)容計劃物料科在組織對供應(yīng)商（外協(xié)廠）評審時按以下內(nèi)容進(jìn)行評審：1、企業(yè)的發(fā)展歷史與發(fā)展規(guī)劃；2、質(zhì)量管理體系的運行情況；3、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證能力；4、合同管理與執(zhí)行能力；5、現(xiàn)場管理狀況；6、客戶對企業(yè)的滿意度；7、 員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)及流動率；8、服

7、務(wù)； 9、信譽； 10 、產(chǎn)品范圍、結(jié)構(gòu)、價格、質(zhì)量等。同時，將以上評審內(nèi)容詳細(xì)填寫在供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評審表中，并將其情況與報告逐級匯報至總經(jīng)理審批。第11條供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核程序（一） 建立供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核小組組建審核小組由計劃物料科組織， 小組成員一般由研發(fā)部部長、 制造部部長、制度名稱：文件編號RP/SOP-14供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度版本號B/0精品資料_生效日期頁次第3頁共10頁開發(fā)科科長、 品管科科長、 計劃物料科科長等人員組成， 經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織審核工作。（二） 審核小組確定供應(yīng)商（外協(xié)廠）候選名單1、計劃物料科對每類物料提出510 家候選供應(yīng)商（外協(xié)廠）的名單

8、，并提供每家供應(yīng)商的基本情況，如： 供方調(diào)查表等。2、審核小組根據(jù)計劃物料科提供的供應(yīng)商 （外協(xié)廠）資料進(jìn)行初步審核，以確定需要更進(jìn)一步調(diào)查的供應(yīng)商（外協(xié)廠） 。（三） 對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實地調(diào)查調(diào)查內(nèi)容：按照第 10 條第三項審核內(nèi)容， 將其設(shè)計填入 供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評審表中，并按照設(shè)計內(nèi)容對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評價。（四） 供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查結(jié)果分析1、調(diào)查結(jié)束后審核小組根據(jù)供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評審表對調(diào)查供應(yīng)商進(jìn)行評分。2、將調(diào)查結(jié)果逐級匯報至總經(jīng)理審批。（五） 供應(yīng)商（外協(xié)廠）的總體得分在 70 分以上列為試用供應(yīng)商（外協(xié)廠） ，并簽訂試用合同，規(guī)定試用期為三個月且最少應(yīng)有五

9、個批次， 對沒交貨的當(dāng)月不計算在其內(nèi)，試用期間每月對外協(xié)廠供應(yīng)商實施考核。1、試用期間成績根據(jù)供方業(yè)績評定表達(dá)到 B 級或以上的供應(yīng)商（外協(xié)廠），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司的正式 合格供方名單。（供應(yīng)商級別見第 17 條，第 4 款）。2、如果試用期間出現(xiàn)B 級以下的則發(fā)出 糾正預(yù)防措施報告 要求其整改，但必須連續(xù)三次達(dá)到 B 級或以上者才能轉(zhuǎn)為公司正式合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）。第 12條 合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的確定1 、對于同一種外購物資計劃物料科必須保持23 家供應(yīng)商（外協(xié)廠），以保證供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性；2 、公司如果需對某種零（部）件選擇單一供應(yīng)商（外協(xié)廠）時，應(yīng)符合以下某個或多個條件： 當(dāng)前

10、只有一家供應(yīng)商能夠按公司要求提供該種零部件，公司別無選擇； 供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供的產(chǎn)品質(zhì)量有絕對優(yōu)勢， 其它供應(yīng)商無法與之競爭； 訂單太小沒有必要再分； 同單一供應(yīng)商合作可以獲得額外價格折扣； 需要與供應(yīng)商結(jié)成伙伴關(guān)系并重新整合雙方的業(yè)務(wù)流程； 供應(yīng)商（外協(xié)廠）對成為單一供應(yīng)源十分積極， 并愿意與公司全方位合作； 采購零部件的生產(chǎn)需要高昂的先期投入，如開模費等； 公司與某供應(yīng)商（外協(xié)廠）已經(jīng)進(jìn)行了長期的合作，而且雙方都重視對方精品資料_并且合作非常滿意；文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第4頁共10頁精品資料_第五節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的質(zhì)量控制第

11、13條與供應(yīng)商協(xié)議的簽訂如：外協(xié)加工協(xié)議、采購協(xié)議等，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量（詳細(xì)內(nèi)容參見“第六節(jié) 供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理” 。第14條進(jìn)貨質(zhì)量檢驗對于正常的進(jìn)貨，公司執(zhí)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗制度，達(dá)到對供應(yīng)商（外協(xié)廠）過程質(zhì)量的監(jiān)控作用。第15條對供應(yīng)商（外協(xié)廠）的業(yè)績評審。公司每月對主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績評定，對主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)每年（或按需）實施一次實地考查審核。第六節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理第16條供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理內(nèi)容（一） 產(chǎn)品技術(shù)信息指公司提供給供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)文件資料、 檢驗/驗收標(biāo)準(zhǔn)等文件以及實物樣品等。（二） 外協(xié)加工協(xié)議外協(xié)加工協(xié)議是企業(yè)對供應(yīng)商質(zhì)量控

12、制最關(guān)鍵的契約， 規(guī)定了雙方在產(chǎn)品質(zhì)量上的權(quán)利和義務(wù)以及雙方責(zé)任等。（三） 采購協(xié)議采購協(xié)議規(guī)定雙方物資流通計劃，供應(yīng)商（外協(xié)廠）對供貨計劃的實施，違約責(zé)任、保密內(nèi)容、物資運輸、交付程序及部分質(zhì)量約定等。（四） 以上契約由財務(wù)部保管。第七節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的業(yè)績評定第17 條業(yè)績評定方法（一） 實施要領(lǐng)1、供應(yīng)商（外協(xié)廠）每月在100 分的基礎(chǔ)進(jìn)行減分。2、滿分為 100 分其中交貨評分40 分，質(zhì)量評分 60 分。3、扣分內(nèi)容包括：A 交貨延誤減分?jǐn)?shù)；B“糾正預(yù)防措施報告”減分?jǐn)?shù)；C 對策報告提出日期延遲減分?jǐn)?shù)；D 不良發(fā)生率積累減分?jǐn)?shù)；E 進(jìn)貨檢查不合格率減分?jǐn)?shù)。文件編號RP/SOP-14

13、制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期精品資料_頁次第5頁共10頁（二） 以上內(nèi)容計劃物料科對 A 項進(jìn)行評分； B、C、D、E 項由品管科評分。（三） 公司每月對所有主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評分，根據(jù)評分結(jié)果將供應(yīng)商（外協(xié)廠）分為A、B、C、D 四級。1、 A 級供應(yīng)商（外協(xié)廠）優(yōu)秀級2、 B 級供應(yīng)商（外協(xié)廠）良好級3、 C 級供應(yīng)商（外協(xié)廠）合格級4、 D 級供應(yīng)商（外協(xié)廠）不合格級（四） 連續(xù)三次被評為C 級或以下級的供應(yīng)商（外協(xié)廠） ，公司將減少其訂單分配數(shù)量，增加給C 級以上供應(yīng)商。（五） 如果一家供應(yīng)商在一年內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次D 級，公司將直接取消其供貨資格。（六）

14、供應(yīng)商（外協(xié)廠）評級標(biāo)準(zhǔn)如下表：A 級B 級C 級D 級94 （含） 100 分84（含） 9470 （含） 8470分以下（七） 扣分標(biāo)準(zhǔn)1、交貨延誤減分方法A 每延誤一天，但未導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣0.5 分；B 每延誤一天導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣2 分，減完 40 為止。2、糾正預(yù)防措施報告發(fā)出內(nèi)容不良程度及扣分方法不良程度內(nèi)容扣分月扣分標(biāo)準(zhǔn)在市場中發(fā)生的不良-3重不良在客戶中發(fā)生的不良發(fā)生-3在工廠中發(fā)生，引起停產(chǎn)以及生產(chǎn)紊亂的不良當(dāng)月-2在工廠中發(fā)生但未影響生產(chǎn)停產(chǎn)或紊亂的不良-1隱性不良在工廠中可能發(fā)現(xiàn)不了，有可能流入市場的不良發(fā)生當(dāng)月-1進(jìn)貨不良在進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)的批次不良發(fā)生當(dāng)月在批次不良中扣分注

15、：重不良中的1-3 有可能重復(fù)，有重復(fù)的的要重復(fù)扣分3、糾正預(yù)防措施提出期限及延期扣分標(biāo)準(zhǔn)糾正預(yù)防措施提出期限：供應(yīng)商（外協(xié)廠）收到糾正預(yù)防措施報告后以公司 5 個工作日內(nèi)為期限，每延遲一天扣1 分。4、不良發(fā)生率減分標(biāo)準(zhǔn)：在線不良率=不良總數(shù) /進(jìn)貨總數(shù)每月被公司經(jīng)生產(chǎn)退回的不良零件數(shù)量、客戶退貨數(shù)量及在公司內(nèi)返修、返工的零部件數(shù)量（以公司的返修、返工記錄為依據(jù)）之和為不良總數(shù)。但是，當(dāng)發(fā)生批次不良時（包括合格品與不良品區(qū)分不明確，整批退回的情況）只考慮已明確的不良數(shù)。根據(jù)進(jìn)貨時提出 不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告 進(jìn)行處理，挑選、返修 /返工后的不良品，不包括在內(nèi)（在進(jìn)貨檢驗中扣分） 。制

16、度名稱：文件編號RP/SOP-14供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度版本號B/0精品資料_生效日期頁次第 6 頁共10頁在線不良率扣分標(biāo)準(zhǔn)：（單位：百分比）扣分分?jǐn)?shù)重不良率（ %）輕不良率（ %）微不良率（ %）-0.51（含）以下2-5 （含）以下5-10 （含）以下-11-2 （含）-1.52-3 （含）-23-4 （含）5-10 （含）10-20 （含）-2.54-5 （含）-35-6 （含）-3.56-7 （含）10-20 （含）20-30 （含）-47-8（含）-4.58-9（含）-59以上20 以上30 以上具體區(qū)分：不良類別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件硬度不良性能部分未加工涂層脫

17、落性能部分尺寸不良重不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號混入不同型號混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形微不良鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由研發(fā)部部長判定不良程度。精品資料_文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第7頁共10頁精品資料_5、進(jìn)貨檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)不良率01(含)以下 1-2( 含) 2-3( 含 ) 3-4( 含 ) 4-5(

18、 含) 5-6( 含) 6-7( 含 ) 7-8( 含) 8-9( 含 ) 9 以上重不（ % ）良00.511.522.533.544.55扣分不良率2（含）以下2-5 （含）5-10 （含）10-20 （含）20以上輕不（ % ）良00.523.55扣分不良率5（含）以下5-10 （含）10-20 （含）20-30 （含）30以上微不（ % ）良00.523.55扣分P進(jìn)貨檢查不良數(shù)÷ 進(jìn)貨檢查總數(shù)6、 考核評價標(biāo)準(zhǔn)的修改與廢止， 由品管科、計劃物料科科長起草并由研發(fā)部、制造部部長確認(rèn)，事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第九節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的獎罰規(guī)定第18條有關(guān)交貨期的獎罰規(guī)定：供應(yīng)商（外協(xié)

19、廠）必須遵守共同簽訂的合同 /訂單規(guī)定的交貨期， 或書面通知調(diào)整經(jīng)其同意的交貨期， 若有延誤的情況以及因質(zhì)量不良， 致使驗收不合格而退貨時，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)依下列辦法計算違約金，但因天災(zāi)或不可抗拒因素，經(jīng)公司確認(rèn)為屬實者，不在此限。超過期限交貨的，每逾1 天，按訂單總價2% 的違約金給予處罰。第19條有關(guān)質(zhì)量事故的處理規(guī)定：如供應(yīng)商（外協(xié)廠）物料出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司將根據(jù)生產(chǎn)情況做如下處理。（ 1） 經(jīng)公司判定退貨的物料，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)在接到通知后3個工作日內(nèi)處理完畢，否則公司有權(quán)自行處理，后果由供應(yīng)商（外協(xié)廠）承擔(dān)。（ 2） 當(dāng)公司急需而進(jìn)行選擇性使用此物料時，選擇工時費用由供應(yīng)商（外協(xié)

20、廠）承擔(dān)，工時費按每人每小時 50 元計算。（ 3） 如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（外協(xié)廠）將退回的不合格物料混為合格品再次送貨，供應(yīng)商（外協(xié)廠）將承擔(dān)罰款，罰款為 5000 元/次。（ 4） 如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量問題、交期問題造成公司停產(chǎn)待工的，除按第20 條處理外，每誤壹天罰款 1000 元；如因此造成公司不能按期交貨給客戶而造成公司客戶索賠的，則供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)承擔(dān)公司客戶索賠 50% 賠償金額。（ 5） 如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量問題導(dǎo)致公司客戶投訴，但未要求公司退貨和其它賠償?shù)模?公司客戶投訴一次相應(yīng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)賠償公司2000 元/次名譽損失；如造成客戶退貨或提出賠償?shù)?，供?yīng)商（外協(xié)廠）

21、應(yīng)承擔(dān)公司全部損失的 50% 。制度名稱：文件編號RP/SOP-14供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度版本號B/0精品資料_生效日期頁次第8頁共10頁（ 6） 如第 18 條規(guī)定與第 19 條規(guī)定均有處罰的則按第 18 條規(guī)定與第 19 條規(guī)定進(jìn)行雙重處罰。（ 7） 供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量事故按以下規(guī)定處理，同時將檢驗報告和處理意見交計劃物料科傳真給供應(yīng)商（外協(xié)廠）知悉。A、 經(jīng)檢驗重不良在2% （含）以下、輕不良在5% （含）以下或微不良在10% （含）以下，則該批貨作5 % 降價處理；B、經(jīng)檢驗重不良在24% （含）之間、輕不良在510% （含）之間或微不良在 1020% （含）之間則該批貨作10 %

22、 降價處理；C、 經(jīng)檢驗重不良在48% （含）之間、輕不良在1020% （含）之間或微不良在 2030% （含）之間則該批貨作15% 降價處理；D、 經(jīng)檢驗重不良在8% 以上、輕不良在 20% 以上或微不良在 30 以上則該批貨作 20% 降價處理；E、 若需公司挑選使用的，其挑選工時費按第19 條第（ 2）項規(guī)定執(zhí)行。注：不良類別區(qū)分不良類別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良重不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號混入不同型號混入外觀部分尺寸不

23、良刮花外觀部分尺寸不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形微不良鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由研發(fā)部部長判定不良程度。精品資料_文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期頁次第9頁共10頁精品資料_第20 條 倉管員、供應(yīng)商（外協(xié)廠）若有少入庫而多開票的情況出現(xiàn)的，按以下處理：1、 多開數(shù)量金額在 200 元（含）以內(nèi)的處以兩倍罰款；2、 多開數(shù)量金額在 200500元（含）的處以三倍罰款；3、 多開數(shù)量金額在 5001000元（含）的處以四倍罰款；4、 多開數(shù)量金額超出 1000

24、元的報司法機關(guān)處理；5、 同一倉管員若在一個月之內(nèi)出現(xiàn)兩次少入庫多開票的情況，兩次累計處罰；6、 同一倉管員若在一個月之內(nèi)出現(xiàn)三次少入庫多開票的情況，無論金額多少， 作辭退處理并處以 500 元罰款。7、 同一外協(xié)廠若在一個月內(nèi)出現(xiàn)三次少入庫多開票的情況，無論金額多少， 將取消外協(xié)廠資格，并處多開票部分 10 倍罰款。第21條其它管理規(guī)定1、 公司可對供應(yīng)商（外協(xié)廠）派遣專職巡查員，駐廠驗收，或經(jīng)常對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行檢查。巡查員每派出一次由供應(yīng)商（外協(xié)廠）支付工資100 元，另加路費和餐費補貼。一個月內(nèi)無質(zhì)量問題的巡查員工資、路費、餐費由我公司支付。2、 公司應(yīng)減少對個別供應(yīng)商（外協(xié)廠）大

25、戶的過分依賴，應(yīng)分散采購風(fēng)險。3、 公司應(yīng)制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的驗收交接規(guī)程。4、 公司研發(fā)、制造部門可對供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。5、 公司所有人員，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商（外協(xié)廠）現(xiàn)金、禮物、宴請、消費等。接受金額一次在 50 元（含）至 500 元（含）之間的，對供應(yīng)商（外協(xié)廠）作接受價值 100倍的罰款，對公司員工作接受價值 20 倍的罰款；一次金額在500 元至 1000元之間的，對供應(yīng)商（外協(xié)廠）作接受價值100 倍的罰款并取消其合作資格，對公司員工做接受價值 20 倍的罰款并作辭退處理；一次金額在1000元（含）的

26、，均以收賄受賄行為報司法機關(guān)處罰。6、 公司員工因工作需要到供應(yīng)商處考察的，供應(yīng)商（外協(xié)廠）不得請吃，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）每次罰款 5000 元，公司員工每人每次罰款 100 元。供應(yīng)商（外協(xié)廠）另行宴請的，按本條第 5 項處理。7、 公司員工因公到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處考察，適逢用餐時間的，公司員工應(yīng)在外就餐，公司給予每人每餐 20 元的補貼（如員工屬出差性質(zhì)已領(lǐng)取出差生活補貼的則無該補貼）8、 公司員工除非遇到安全等特殊事故，不得向供應(yīng)商 （外協(xié)廠） 借用車輛或請供應(yīng)商（外協(xié)廠）駕馭車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對供應(yīng)商（外協(xié)廠）罰款1000 元 /次，對員工罰款 200 元 /次。9、 公司員工不得參與與供應(yīng)商 （外協(xié)廠）的賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按本條第 5 項處理。10、 因公司員工工作疏忽而開錯單據(jù)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）未仔細(xì)核對到財務(wù)部領(lǐng)取款項的，每發(fā)現(xiàn)一次，對供應(yīng)商（外協(xié)廠）作多出部分20 倍的罰款。文件編號RP/SOP-14制度名稱：版本號B/0供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度生效日期精品資料_頁次第10頁共10頁11 、與采購業(yè)務(wù)無關(guān)的人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意到供應(yīng)商（外協(xié)廠