區(qū)審計(jì)局上半年工作報(bào)告_1

1、區(qū)審計(jì)局上半年工作報(bào)告 2014年以來(lái)，我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)當(dāng)好維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的“衛(wèi)士”、促進(jìn)改革發(fā)展的“謀士”、反腐倡廉和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的“斗士”的“三士”目標(biāo)，認(rèn)真履行審計(jì)職能，主動(dòng)作為，開拓創(chuàng)新，全力服務(wù)廬陽(yáng)打造全省“首善之區(qū)”和輻射源的中心工作，各項(xiàng)工作高效推進(jìn)，充分發(fā)揮了審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。 一、上半年主要工作和取得的成效 今年，我局合理安排項(xiàng)目計(jì)劃，主動(dòng)服務(wù)區(qū)委區(qū)政府中心工作，全面提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)12項(xiàng)（不含政府投資項(xiàng)目），其中財(cái)政同級(jí)審1項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6項(xiàng)，專項(xiàng)調(diào)查1項(xiàng)。截至目前，我局已完成審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，在審項(xiàng)目

2、6個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告5篇，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議15條，提交審計(jì)信息32篇。審計(jì)過程中，結(jié)合專項(xiàng)資金的管理使用情況，對(duì)區(qū)民政局、商務(wù)局、經(jīng)促局等單位進(jìn)行了延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。2014年上半年，2014年1月到2014年6月新接審項(xiàng)目332個(gè)，送審金額31334萬(wàn)元。已定案項(xiàng)目（包括以前年度項(xiàng)目）380個(gè)，送審金額25956萬(wàn)元，審定金額23736萬(wàn)元，核減金額2220萬(wàn)元，核減率8.55%。其中復(fù)審項(xiàng)目已定案（包括以前年度項(xiàng)目）31個(gè)，復(fù)審核減金額39萬(wàn)元，復(fù)核率0.25%。 （一）早謀劃、早部署、早啟動(dòng)，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。 自2013年11月份開展立項(xiàng)調(diào)研，征求人大、組織部、紀(jì)委意見，

3、召開專項(xiàng)會(huì)議，聽取服務(wù)對(duì)象呼聲，結(jié)合全國(guó)、全省審計(jì)工作會(huì)議精神，謀劃2014年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。實(shí)際工作中，我們緊抓2014年財(cái)政同級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，多次開會(huì)研究同級(jí)審工作方案，同級(jí)審實(shí)施方案經(jīng)區(qū)政府批轉(zhuǎn)。同時(shí)以區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為中心，開展區(qū)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局、區(qū)民族宗教和外事僑務(wù)局2個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，逍遙津和雙崗2個(gè)街道辦事處財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。突出關(guān)注財(cái)政政策貫徹落實(shí)情況，重點(diǎn)審查公共財(cái)政預(yù)算的編制、批復(fù)與下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整情況，預(yù)算編制和分配的公平性、合理性，預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性，預(yù)算是否與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨勢(shì)一致，以及財(cái)政資金管理使用的規(guī)范性、效益性。審計(jì)過程中，持續(xù)關(guān)注財(cái)政預(yù)算管

4、理改革，對(duì)績(jī)效預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡管理等財(cái)政管理改革予以關(guān)注，及時(shí)了解改革推進(jìn)情況。 （二）加強(qiáng)項(xiàng)目科學(xué)管理，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。 注重項(xiàng)目管理的科學(xué)性，確定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目前，主動(dòng)征求四大班子、領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)席會(huì)議成員單位意見，加強(qiáng)和紀(jì)委、組織部的溝通，提前摸底，通過滾動(dòng)管理完善項(xiàng)目，力求項(xiàng)目計(jì)劃緊密圍繞全區(qū)工作中心和經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)和難點(diǎn)問題。結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，初步安排了涉及民生較多的杏林、殘聯(lián)、42中、45中、廬陽(yáng)中學(xué)5個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前3所中學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)已進(jìn)入征求意見階段，另外兩個(gè)單位審計(jì)工作也正在實(shí)施中。工作中，我們召開業(yè)務(wù)會(huì)制定統(tǒng)一的審

5、計(jì)方案，注重以全部政府性資金為主線，更加關(guān)注黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的各項(xiàng)職能履行和指標(biāo)完成情況、決策制訂及執(zhí)行情況、收入支出及資金使用效益等內(nèi)容，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政審計(jì)、投資審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)的融合力度。進(jìn)一步改進(jìn)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式，正確處理好“點(diǎn)”和“面”的關(guān)系，加大對(duì)民生資金和“三公”經(jīng)費(fèi)等的審計(jì)監(jiān)督。進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程，注重實(shí)效，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部離任交接辦法落實(shí)，2014年度已有3名干部完成了離任交接。 （三）促進(jìn)工程建設(shè)規(guī)范，提高政府投資審計(jì)質(zhì)量和效益。 一是加強(qiáng)制度建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)政府性投資審計(jì)管理，完善跟蹤審計(jì)相關(guān)制度，增強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制工程投資的意識(shí)，要求施工單位應(yīng)及時(shí)

6、正確上報(bào)工程投資變化情況，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)根據(jù)工程投資變化額度，積極履行事前變更審批手續(xù)，確保工程投資變化在可控范圍內(nèi)。二是更新思維觀念。前移關(guān)口，對(duì)重大項(xiàng)目事前介入、全程跟蹤、實(shí)時(shí)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)文件和合同的審查，充分發(fā)揮預(yù)警功能。堅(jiān)持全面審計(jì)的前提下，進(jìn)一步規(guī)模較大、涉及民生的項(xiàng)目，列為重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象。三是創(chuàng)新技術(shù)手段。不斷完善政府性投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)政府投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。配套好先進(jìn)的測(cè)量設(shè)備，提高審計(jì)準(zhǔn)確性和審計(jì)工作效率。四是加強(qiáng)投資審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。相繼出臺(tái)協(xié)審工程師年（季）度績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)審單位年（季）度績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、政府投資審計(jì)對(duì)賬行為規(guī)范等規(guī)定，并召開了投資審計(jì)反

7、腐倡廉服務(wù)群眾動(dòng)員會(huì)，以確保各項(xiàng)工作取得健康良性發(fā)展。逐步有選擇的對(duì)現(xiàn)有人員安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)投資審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高投資審計(jì)水平。 （四）踐行“三士”職責(zé)，積極服務(wù)中心工作。 我局緊緊圍繞黨委、政府的工作中心，適時(shí)調(diào)整工作思路、重點(diǎn)和措施，積極參與服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府中心工作。一是對(duì)國(guó)投公司等經(jīng)濟(jì)簽證變更較大的歷史遺留項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)清理，定期向區(qū)政府報(bào)告。積極督促國(guó)投公司梳理與施工單位工程款支付明細(xì)，暫停支付工程任何款項(xiàng)；協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工、監(jiān)理等相關(guān)單位，完善送審資料及部分簽證、設(shè)計(jì)變更的證明手續(xù)，推動(dòng)工程審計(jì)有序開展。二是繼續(xù)全程介入古城寺村、墨荷名邸等工作。一方面財(cái)務(wù)審計(jì)積極配合公安、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真梳

8、理相關(guān)當(dāng)事人賬目往來(lái)明細(xì)，框算整個(gè)項(xiàng)目收支規(guī)模，為政府領(lǐng)導(dǎo)決策做好參考；另一方面，工程審計(jì)從跟蹤到結(jié)算全程介入，全過程造價(jià)控制，掌握工程實(shí)際支出規(guī)模，為工程最終竣工把好造價(jià)關(guān)。三是積極配合開展其他工作。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府相關(guān)要求，全程介入?yún)⑴c全區(qū)環(huán)巢湖生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)工作。根據(jù)全市統(tǒng)一安排，積極開展土地出讓金及土地復(fù)墾整理項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和全市法院院長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交叉審計(jì)。 （五）做好結(jié)合文章，推進(jìn)“環(huán)境優(yōu)化工程”實(shí)施 圍繞“環(huán)境優(yōu)化工程”組織實(shí)施，在全局干部中開展“環(huán)境優(yōu)化工程”大討論活動(dòng)，號(hào)召全局上下做好結(jié)合文章，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作“提面、提能、提質(zhì)、提效”的目標(biāo)。 一是與群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)相結(jié)合。自

9、黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開展以來(lái)，xx區(qū)審計(jì)局黨支部就在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，針對(duì)解決“四風(fēng)”問題，不等不靠，先行先做，立行立改，成效顯著。結(jié)合“一線工作法”活動(dòng)，深入基層和服務(wù)對(duì)象中，開展群眾路線宣講，座談交流著力解決發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題和損害群眾利益的突出問題，拉動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)“環(huán)境優(yōu)化工程”建設(shè)。先后到教體局、市政園林局開展工程審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，送學(xué)上門增強(qiáng)被審計(jì)單位業(yè)務(wù)素養(yǎng)；到區(qū)重點(diǎn)局和項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開展項(xiàng)目建設(shè)情況調(diào)研，激發(fā)黨員干部干事熱情；制作工程審計(jì)送審須知、送審流程示意圖等，為送審單位做好服務(wù)。 二是與推進(jìn)審計(jì)重點(diǎn)工作相結(jié)合。緊緊圍繞中心工作，牢固樹立科學(xué)執(zhí)審理念，以審計(jì)重點(diǎn)為抓手，加

10、強(qiáng)“環(huán)境優(yōu)化工程”建設(shè)。2014年以來(lái)，我們加強(qiáng)審計(jì)整改，建立審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議制度，區(qū)政府出臺(tái)關(guān)于印發(fā)xx區(qū)審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知，將審計(jì)整改落實(shí)情況納入目標(biāo)考核，把封閉式的審計(jì)整改變?yōu)殛?yáng)光下的監(jiān)督，把少數(shù)部門抓整改變?yōu)槎嗖块T聯(lián)合促整改，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)成果綜合利用，提升審計(jì)實(shí)效。 三是與審計(jì)文化建設(shè)相結(jié)合。高度重視審計(jì)文化建設(shè)，把審計(jì)文化作為審計(jì)工作的精神食糧。以審計(jì)文化建設(shè)為抓手，助推“環(huán)境優(yōu)化工程”建設(shè)。堅(jiān)持讀書制度。堅(jiān)持“機(jī)關(guān)讀書月”活動(dòng)，利用已建成的審計(jì)書屋，不斷充實(shí)圖書種類，形成愛學(xué)習(xí)愛讀書的良好風(fēng)氣，不搞形式，不走過場(chǎng)。確定學(xué)習(xí)目標(biāo)。要求學(xué)習(xí)抓重點(diǎn)，求實(shí)效，重實(shí)踐。要求

11、每個(gè)審計(jì)人員要有詳細(xì)的學(xué)習(xí)筆記，每次集中學(xué)習(xí)后要結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際寫一篇心得。定期檢查評(píng)比。對(duì)學(xué)習(xí)效果實(shí)行定期檢查，重點(diǎn)檢查學(xué)習(xí)筆記和心得。同時(shí)，積極參加審計(jì)論壇科研活動(dòng)，組織豐富多彩的文體活動(dòng)豐富審計(jì)文化。 四是與加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。根據(jù)審計(jì)人員、審計(jì)任務(wù)和審計(jì)環(huán)境等因素，不斷完善審前警示、審中提醒、審后講評(píng)和審計(jì)組廉政教育情況通報(bào)等措施。采取組織全體審計(jì)干部參觀檢察院警示教育基地，制作審計(jì)廉政文化墻，聘請(qǐng)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議監(jiān)督員等多種方式強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)外監(jiān)督，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)新形象。 二、下半年工作打算 下半年，我局將繼續(xù)緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改進(jìn)不足，保質(zhì)保量按時(shí)完成全年工作目標(biāo)任

12、務(wù)，充分發(fā)揮審計(jì)在保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行中的“免疫系統(tǒng)”功能。 一是緊盯全年目標(biāo)，倒排工期完成審計(jì)任務(wù)。及時(shí)總結(jié)2013年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，梳理審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題，在7月底向人大的報(bào)告中，從體制、機(jī)制和制度層面提出好的意見和建議，同時(shí)做好明年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的前期調(diào)研工作。積極配合市審計(jì)局參加全國(guó)土地出讓收支和耕地保護(hù)情況審計(jì)工作。繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。提升政府投資審計(jì)質(zhì)量，繼續(xù)將審計(jì)關(guān)口前移，在審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)做好審計(jì)服務(wù)，嚴(yán)格管理，控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、保障審計(jì)質(zhì)量，以審計(jì)促建設(shè)。 二是完善制度體系，強(qiáng)化審計(jì)管理和考核。以制度建設(shè)為重點(diǎn)，著力完善、修訂年度目標(biāo)考核辦法、審計(jì)質(zhì)量、機(jī)關(guān)管理等多項(xiàng)管理制度促進(jìn)全局工作整體推進(jìn)。全面梳理審計(jì)管理流程，統(tǒng)一辦文規(guī)范，優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程，提高審計(jì)質(zhì)量。進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)整改督查督辦和協(xié)同機(jī)制的建立完善、加快責(zé)任落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)已出具審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目的整改跟蹤檢查，督促和幫助被審計(jì)單位認(rèn)真進(jìn)行整改。 三是不斷解放思想，縱深推進(jìn)“環(huán)境優(yōu)化工程”。在全局深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，深入基層、聯(lián)系群眾，解放思想、開拓視野，以更新的工作方式和更加飽滿