亮點科技公司員工管理制度

1、公司員工管理制度第一條、 公司形象一、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確 地介紹公司情況。二、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切 不可冒犯對方。三、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。四、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻， 上班時間 （包括午餐時間） 辦公室內應 保證有人接待。五、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的 職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。六、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公 司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的

2、名片、公司標識及落款。七、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。八、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。第二條、考勤管理制度考勤人員 :負責本部門考勤的管理和匯報工作，對本部門考勤的準確性、及時性 負責；應于每月 5 號前將上月考勤表遞交辦公室人事部， 以備核查； 遞交考勤表 時，員工當月的請假單、出差單、異常出勤處理單、獎勵處罰單及相關證明等作 為附件匯總備查，若手續(xù)不完備，將視為曠工。一、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。二、作息時間規(guī)定作息時間表上班時間 早 9：00，午休 12：30 13：30，下班時間 晚 18：00三、考勤方式1、員工采取上、下班

3、指紋打卡的方式考勤；2、所有員工必須遵照其服務崗位所規(guī)定的時間，按時上、下班，做到不曠工、 不遲到、不早退。3、員工上、下班考勤 員工應打卡考勤，以記錄出勤時間。員工如果未按規(guī)定打卡，將視為缺勤，并扣 除相應的基本工資。 除經公司領導批準和因工作特殊情況， 可免打卡。 批準領導 簽名后方有效，否則視為曠工。4、工作時間，因工作性質不能嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的上、下班時間的部門、人員 可適當調整，但須到辦公室管理部門核準、備案。5、遲到（早退 ）1）、超出正常規(guī)定上班時間到達（以打卡時間為準）視為遲到；員工非工作需要 提前下班的視為早退。2）、遲到時間超過 30 分鐘以上者，按曠工半天論處，扣發(fā)半天工

4、資。提前下班 者，按早退論處；超過 30 分鐘者，按曠工半天論處，扣發(fā)半天工資。3）、因公務關系而遲到（早退）者，須提前請示所屬部門主管，并在當日填寫員 工異常出勤處理意見表交部門領導簽批， 再交辦公室人事部門核準， 否則按遲到 （早退）處理。4）、因公外出不能打卡的員工，處理同本條三，否則按事假處理。5）、員工經常遲到（早退） ，月累計 3次者，扣發(fā)半天工資；累計達 3 次以上 5 次以下者，扣發(fā) 1 天工資；或全年 10 次者，公司予以立即辭退，而不要事先通 知并不給予任何補償。6、曠工未經請假無故不上班或假滿未續(xù)假而擅自不到職者為曠工。員工無故曠工 1 天，扣除當天工資，另扣款 100

5、元。員工一個月曠工 3 日，或年內累計 7日者，公司予以立即辭退， 而不需要任何事 先通知或給予賠償。四、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。五、請假、休假管理假期類別，公司假期分為休假、法定節(jié)假、事假、病假、補休假、婚假、喪假、 產假、陪護假、工傷假等。所請各假，如遇休假日，不另補假。1、休假休假是指休息日， 員工每周享有 2天休息日，以周為原則， 員工調休應提前征得 部門負責人同意并安排好工作方可休假。2、法定節(jié)假日 員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利。3、請假規(guī)則 員工請假須提前填寫請假單， 并按規(guī)定審批權限呈報， 批準后將請假條報考 勤人員作考勤憑證。 特殊情況， 應

6、先用電話申請， 并與復工當日填寫請假單交部 門主管補簽后，遞交辦公室人事部門核準。4、公司員工請假審批權限如下：1）、部門負責人以上（含副總）人員請假必須經總經理批準。2）、部門負責人以下員工請假， 3天內（含 3 天）由分管負責人核準， 3 天以上 的由公司辦公室人事部門審批后由辦公室負責人核準后生效。3）、病假須有醫(yī)院病歷及醫(yī)生開具的休息證明，并須經直接領導審批后方可。5、事假員工請事假應事先由部門負責人批準，事先未得到批準的，按曠工處理。 因事必須本人處理者可請事假， 一年累計不得超過 7天，超過 7天的須經總經理 批準，事假期間不發(fā)放薪資。6、病假1）、公司職工因患病或非因工負傷，需要

7、停止工作醫(yī)療時，在公司工作年限5 年以下的為 3 個月；5 年以上的為六個月。 在規(guī)定的醫(yī)療時間內， 工資按 50發(fā)放； 超過規(guī)定時間的按基本工資的 50。（必須有市級醫(yī)院出具的證明）2）、在規(guī)定的醫(yī)療期內康復，但不能從事原工作的，可作換崗或解聘處理。超出 期限仍未復工的將解除勞動關系。7、婚假1）、員工本人結婚，可準假 15 天。2）、須提前 10 個工作日向公司人事部門提出書面申請，并提供結婚證明。8、喪假1）、如員工的父母（含家屬父母） 、家屬或子女去世，憑醫(yī)院死亡通知書 ，公 司將給予員工最長 3 天喪假，路程另計。2）、員工請喪假，須提前通知辦公室人事部門。9、產假1）、女員工生育，

8、可享受產假 90 天，晚婚晚育者增加產假 30 天。2）、難產、多胎等根據政府規(guī)定給假。a所以女員工必須與孕后一個季度之內告知部門負責人。b、休產假必須于產期前10周向辦公室人事部門申請，并出示醫(yī)院出具的證明。c、產假工資按政府規(guī)定生育標準辦理。10、補休假1）、經部門負責人批準在法定假日不能安排休息的，只能在當月補休，不能跨月 累計補休。2）、員工補休， 需提前向辦公室負責人申請， 未獲批準強行休假者， 按曠工論處， 情節(jié)嚴重的，按公司獎懲制度處理。3）、當月不能補休的，在年終考評時給予適當加分。11 、工傷假員工在工作過程中發(fā)生人生傷害， 其期限可依據國家相關規(guī)定執(zhí)行。 工傷處理與 工傷待

9、遇按照企業(yè)工傷管理制度執(zhí)行。12、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班， 鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼； 員工因工作需要自行要求加班， 需向部門主管或經理提出申請， 準許后方可加班。第三條、 衛(wèi)生規(guī)范一、員工須每天清潔個人工作區(qū)內的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。二、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現不清潔的情況，應及時清理。三、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。四、正確使用公司內的水、 電、空調等設施， 最后離開辦公室的員工應關閉空調、 電燈和一切公司內應該關閉的設施。五、要愛護辦公區(qū)域的花木。第四條、工作要

10、求一、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公 環(huán)境的安靜有序。二、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。 詳見員 工試用期考核表。三、經?？偨Y工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。四、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。五、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。六、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一 經發(fā)現，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。七、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品， 未經同意不可挪用他人的資料和 辦公用品。八、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存

11、儲、殺毒及日常維護，如發(fā) 生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。第五條、保密規(guī)定一、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數據等信息。二、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作， 并妥善記錄網絡密碼及口 令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。三、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。四、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究 其法律責任。第六條、人員管理一、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。二、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動

12、向上司匯報工作情況。三、員工有關業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。四、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。五、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運 作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。六、管理人員應團結互助，努力協(xié)調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍， 時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。七、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做出努力。第七條、 物品管理一、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；二、每月 10 日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上 由管理部專門負責人提交主管經理，

13、 審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回， 根據實際需要有計劃地發(fā)放。三、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經 主管經理審批同意后，方可購置。四、新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。第八條、電腦管理一、使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。二、使用者的業(yè)務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。三、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。四、嚴禁使用計算機玩游戲。五、公司及各部門的業(yè)務數據， 由公司資料管理員至少每周備份一次； 重要數據 由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。六、未經許可，任何私人的

14、光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。七、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。第九條、網絡管理一、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關的網站。二、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為， 也決不允許任何與工作 無關的信息出現在網絡上 三、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件四、公司網絡結構由網絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護， 任何人不得私自更改 網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用 IP 地址必須按網絡工程師指定的方式 設置，不可擅自更改。第十條、獎懲辦法一、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；二、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；三、有下列事跡的員工，在

15、調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的 獎勵：1）、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；2）、維護公司利益和榮譽， 保護公共資產， 防止事故發(fā)生與挽回經濟損失有功者。四、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲 罰：1）、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經濟損失和不良影響的；2）、泄露公司經營管理秘密的；3）、私自把公司客戶介紹他人的。5、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié) 商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假） 。第十一條、 經費管理一、因外出購物或出差需向公司借用備用金時， 應首先填寫公司 【借款申請單

16、】， 交主管經理核準、 審批簽字同意后方可借款； 借款后必須在一周內報銷銷帳 （出 差人員在回公司上班一周內） ；借款未沖平者，不允許再次借款。二、員工報銷已發(fā)生費用， 首先需找主管會計領取并填寫公司 【支出憑證】 或【支 出報銷單】（由主管會計負責提供、審核） ；主管會計簽字后，到借款處填入【借 款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。三、公司員工因公外出辦事， 交通工具以公交車為主， 特殊情況需要乘坐出租車 時須向主管經理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。四、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。 銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收 支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或

17、個人代收代支、轉帳套現。特殊情況必須經由總經理批準。五、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。六、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書 面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。七、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確 保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符。八、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票 /收據，印章齊全，經手人、部門負 責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。第十二條：財務審批及報銷規(guī)定一、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經 辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。二、公司員工報銷，需下列

18、審批程序：報銷人將發(fā)票按類、按日期、按票面金額 粘貼整齊一財務審核一總經理審批一財務付款。三、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可 予以支出，待總經理回到公司后再予以補簽。第十三條：報銷制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出， 保證出差人員工作和生活需要，使之符合科 學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，特制定本 辦法，本辦法適用于全體人員。一、辦理程序1、員工出差前應填寫【出差申請表】，主管經理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差 期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。如因事情緊急而未及時填表，須事 先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立

19、即補辦手續(xù)，2、 出差人員借款需持批準后的【出差申請表】，填寫【用款申請單】，列明用款 計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。3、 出差人員報銷差旅費時須填寫【差旅費報銷單】，并附上【出差申報表】。若 未附【出差申報表】，財務部門不予辦理報銷手續(xù)。財務部門在審核過程中，對 發(fā)現的問題，有權按本規(guī)定處理。4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的【出差申報表】和有效出差單據，按 費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報 銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領 導簽

20、署意見后方可報銷。6出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按 30元罰款， 若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并 追究其部門擔保人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特 殊情況由總經理特批。8、出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發(fā)票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交財務初審后，遞交總經理審批后方可報銷、結算。 結算后多借補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。逾期未還者，財務有權直接從其工資中扣除欠款。9、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外， 不得因私事

21、或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸 己，超支不補”。1、住宿標準（金額單位：元。下同）：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理/副總實報實銷1其余人員2001801401201002、伙食補助費:地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理/副總實報實銷其余人員80505050503、市內交通費:地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理/副總實報實銷其余人員以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷 j4、交通工具標準:工具/人員飛機火車輪船長途

22、汽車出租車總經理/副總普通艙軟臥軟座二等艙實報實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預申請、報銷辦法1、住宿費報銷辦法1）、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2）、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3）、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地 方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的 前提下，可按實報銷。4）、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。2、伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12 時前抵達本市按半天補助

23、；中午12時后返抵本市按全天補助。若在出差期間以 公司名義請客或被請的，應剔除伙食補貼。3、交通費報銷辦法1）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價 50%，其它列車票價60% 予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分 管領導批準后，方可報銷。2）、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同 3）、出差人員原則上不得乘出租車，但下列情況除外:a、出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；b、攜有巨款或重要文件須確保安全的;c、收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；d、陪

24、同重要客人外出的；e、執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準 順道回家探親、 辦事及非工作需要的參觀、 游覽， 其饒線多支付的費用均由個人 自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導 同意后方可報銷。四、出差補助：1、乘坐火車路途補助 50 元/晚 /人。2、在外補助 100 元/天/人。3、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。4、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】 ，辦理報銷手續(xù)。5、員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。五、其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排 領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據， 對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、駕車外出的，行車途中的違章罰款一律不準報銷。4、出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。六、補充